北京市科技計劃項目（課題）結題經費審計工作底稿-參考文本_第1頁
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文檔簡介

北京*****會計師事務所,,,,,,,,

"被審計單位名稱

（承擔單位）",,,,簽名,,時間,,索引號

項目,應付未付支出-審定表,,執行人,,,,,B2-5

起止期限,,,復核人,,,,,

應付未付支出的內容及列支科目,應付未付金額,審定科技經費金額,審定配套經費金額,"審計證據名稱

（合同/發票/...）",,審計證據日期,是否支付,支付日期

一、設備費,,,,,,,,

xx質保金,,,,,,,,

xx尾款,,,,,,,,

…,,,,,,,,

合計,,,,,,,,

,,,,,,,,,

審計程序:是否執行請在□打√、X,,,,,,,,

□審查應付未付資料的合理性,,,,,,,,

□審查應付未付資料是否超出相關標準,,,,,,,,

□審查應付未付支出加上已經確認的科目支出是否超出預算標準,,,,,,,,

□審查預算調整是否符合相關規定,,,,,,,,

□審查應付未付的支付對象，是否存在關聯方關聯交易的情況，是否存在“突擊花錢”的情況。,,,,,,,,

審計執行結果情況說明：,,,,,,,,

1、,,,,,,,,

2、,,,,,,,,

,,,,,,,,,

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