BRCGS全球標準食品安全第9版內部目錄內審計劃2024年度內部BRCGS食品安全全球標準第9版審核方案1.審核目的：檢查食品安全管理體系運行是否符合BRCGS食品安全全球標準第9版標準要求，運行是否有效，通過審核借以完善和改進食品安全管理體系。2.審核范圍：BRCGS食品安全全球標準第9版要求的相關活動及相關職能部門。3.審核準則：BRCGS食品安全全球標準第9版標準條款。123456789管理層(含管理才代表)行政部業務部采購部技術部生產部品質部圖例說明：審核目的檢查食品安全管理體系是否有效運行，是否符審核性質內部審核審核范圍政部、業務部、采購部、技術部、品質部及HACCP小組。BRCGS食品安全全球標準第8版標準、管理手冊、程序文件及其組長：xxx組員：xxx,XXX,xxx,9月3日管理層(含管理者代表)技術部中午休息品質部生產部行政部生產車間計劃編制人：(審核組長)批準人：_(管理者代表)全球標準食品安全BRCGS第九版內部審核檢查記錄表完整內容按規定的質量生產安全、合法和真實產品的義有《食品安全手冊》,總經理簽工廠的高級管理人員應制定和維護一個清晰的·產品的安全性、真實性、合規性和質量相關行Y計劃符合標準要求，有規定每年工廠的高級管理層應確保建立明確的目標，以依照食品安全與質量政策和本《標準》維護并改Y應按適當計劃的時間間隔(至少每年舉行一次)舉行由工廠高級管理層參加的管理評審會議，以審查工廠對本《標準》和1.1.3條款所設目標的執行情況。審查過程應包括對以下各項的評價：部、第二方和/或第三方審核的結果何事故(包括產品召回和撤回),糾正措施，不合格結果，及不合規材料架內得到落實。審核計劃有安保措施和預防突發事件程評審和一年4次的內審能有效評防護和真偽鑒別體系管理有審質量文化計劃實施有效。注。此類會議應至少每月舉行一次。2022年1月至2022年9月的月度告與產品安全、真實性、合法性和質量有關的用于報告疑慮的機制(例如相關電話號碼)應該流程來評估任何上報的疑慮。評估記錄，以及必要時采取的行動，都應有書面記錄。定，能適應公司的經營、生產、公司的高級管理層應建立相應的體系，以確保工真偽鑒別(摻假)的新風險；產品銷售國家(如工廠應備有本《標準》最新一期的真實正本或電廠應確保在證書中所指定的審核到期日或之前不適用隨到到有效的處理，以避免再次發生。依據本《標準》審核協議部分(第三部分，第6.7節)詳列的使用條件使用Y公司在當地質監獲得許可證書公司應建立可體現公司管理結構的組織結構圖。應明確劃分確保食品安全、真實性、合法性和質量的各項活動的管理責任，且得到各負責經理的席，誰將代表負責人行使職權YY職責崗位描述，人員替代名單。YY及食品安全管理員HACCP食品安全小組(步驟1)HACCP或食品安全計劃，應由跨部門人員組成的食品安全小組制定并管理，其成員應包括負責質職能的人員。(如工程、清潔)Y小組的領導者應對食品法典HACCP原則(或相則應予以落實。小組成員應具備一定的HACCP知識以及關于產如果工廠內部缺乏相應的專業知識，可尋求外部工廠自己的責任工廠應建立和維護適合生產安全、合法食品的環境所需的環境和運營計劃(前提方案)。作為指南，這些計劃可包括，但不僅限于以下各項：清潔與消毒(見條款4.11);蟲害控制(見條款4.14);設施設備和建筑物維護計劃(見條款4.4和4.6);人員衛生要求(見條款7.2);人員培訓(見條款7.1);供應商批準和采購(見條款3.5.1);運輸安排(見條款4.16);交叉污染預防程序(見條款4.9和4.10);過敏原管理(見條款5.3)條款4.3.1);前提方案的控制措施和監控程序應明確地編制成文，而且應包含在HACCP或食Y產品描述(步驟2)其中應包括有關產品安全的相關信息。作為指南，產品描述可包括，但不僅限于以下各項：的原產地；影響食品安全的物理或化學屬性(如裝系統(如氣調、真空);貯藏和配送條件(如冷藏、常溫);既定貯藏和使用條件下的最長安全保質期應收集、維護、記錄和更新進行危害性分析所需的所有相關信息。公司應確保根據綜合全面的信息來源制定HACCP或食品安全計劃，并根據請Y測最新的科學文獻；與特定食品相關的以往和已知危害性；相關的實踐規范；公認的指導原則；與產品生產和銷售相關的食品安全立法；客戶要域(見第4.3.1條)預期使用識別(步驟3)制定工藝流程圖(步驟4)圖。此應囊括HACCP或食品安全計劃范圍內食品加工的各個方面，從原材料收貨到加工、貯藏和分銷。作為指南，此應包括，但不僅限于以下各項：Y廠區平面圖和設備布局圖；原材料，包括引進的設施和其他接觸材料(如水、包裝材料);各加工步驟的順序和相互作用；外包加工和分包工副產品和廢品入、廢品產出)布局圖審核流程圖(步驟5)施(步驟6)生的所有潛在危害。此應包括原材料中所存在的危害、加工期間和加工步驟執行期間所引入的危害，并考慮以下類型的危害：微生物；物理污染；化學和輻射污染；欺詐(例如冒牌或故意/有意摻假)(見章節5.4)蓄意污染產品(見4.2節);過敏原風險(見條款5.3);另外，這還應統籌考慮加工鏈中的先前和后續步驟HACCP食品安全小組應進行危害分析，以識別害),需要預防、消除或減少到可接受的水平。Y可能出現的危害(危害發生的可能性);影響消費者安全的嚴重程度；易感人群；與產品具體相關的微生物的存活與繁殖；(存在或引入的)毒素、化學品或異物；原材料、中間品/半成品或成品中危害(性)的可接受水平作出理由充分的說明并編制成文施。在通過現有的前提方案實施控制的情況下，的充分性進行確認。可以考慮采用一種以上的控制措施。別結果的任何因素發生變化時，確定關鍵控制點(CCP)(步驟7)行評審，以識別那些臨界的控制點。這需要采取邏輯方法，而且可輔以使用決策樹。臨界控制點(CCP)應為那些要預防或消除食品安全危害或為每一個CCP設定關鍵限值(步驟8)對于每一個CCP,應確定其相應的臨界限值，以在任何可能的情況下是可測量的(如時間、溫度、pH值);在測量為主觀測量的情況下，應由明HACCP食品安全小組應驗證每一個CC能夠持續地將危害控制在規定的可接受水平。為每一個CCP建立監控系統(步驟9)應為每一個CCP建立監控程序，以確保符合臨界限值。監控系統應能夠檢測CCP的失控，而且在任何可能的情況下可及時地提供信息，以以下各項：聯機測量；脫機測量；連續測量(如溫度記錄儀、pH值計等)。在采用非連續測量的情況下，系統應確保采樣對于相應批次的產品具有代表性。Y與每一個CCP的監測相關的記錄應包括日期、時間和測量結果且由負責監控的人員簽字，適用時由有資格的授權人員進行驗證。在記錄為形式的情況下，應有證據證明記錄已經過檢查和核準。Y建立糾正措施計劃(步驟10)能滿足臨界限值或存在失控傾向時要采取的糾正過程處于失控狀態期間所生產的任何產品所要食品安全計劃，可以使用第2.12.2和2YYHACCP文檔和記錄保存(步驟12)文檔和記錄保存應充分，以使工廠能夠核實(驗有相關程序、操作使用了照片、晰、以恰當的語言書寫且充分詳盡，以保證相關員工的正確運用。子僅以書面形式示意不夠充分的情況下(如讀寫能力有問題或外語情況下),文件控制公司應制定文件管理程序，此將構成食品安全與件的識別和授權方法；時替換現有文件的系統；Y存儲(例如授權查看，修改控制，或密碼保護);備份以防丟失。公司應保存真實的記錄，以體現對產品安全、存期要求的《記錄控制程序》,改的合理性進行記錄如果記錄是電子形式，這些記錄還應：安全地存儲(例如授權查看，修改控制，或密碼保護);適當備份以防丟失有說明，應考慮保質的期限方案應包括分布在全年、至少四個不同的審核日期。對每個活動的審核的頻率應依據該活動的相關風險及以前的審核表現來確定。作為工廠食品安全和質量體系的組成部分，所有與食品安全、·HACCP或食品安全計劃，包括為執行計劃而進行的活動(例如供應商審批，糾正措施和驗證)的程序內部審核應由接受過適當培訓的合格審核員進行。審核員應為獨立審核員(例如，不對他們自己的工作進行審核)。內部審核方案應得到全面實施。內部審核報告應識別符合項和不符合項，并包括審核發現的客觀證據。應將結果呈報給被審核活動的負責人員。的改善情況。應傳遞給相關人員評審會議進行審核(見1.1.4條款)除內部審核方案外，還應制定一個單獨的編制成備依照適當的食品生產條件得到維護。作為最衛生檢查，以評估保潔和內務管理績效；加工區交管理評審會議進行評審(見第1.1.4條)。Y公司應對每一種原材料或原材料組(包括初級包裝)進行風險評估并進行記錄，以識別對產品安全、真實性、合法性和質量造成的潛在風險。這應考慮以下各項的潛在可能性：過敏原污染(過敏原含量和潛在污染);異物風險；微生物污染；化學污染；品種或類別交叉污染；替換或欺詐(參見5.4.2條款);與受法律控制或客戶要求的原材料有關的任何風險。另外險評估應構成原材料驗收和測試規程以及供應當原材料、原材料的處理，或原材料的供應商有所變動時；當有新風險出現時當發生產品召回或撤回后，且涉及某種特定的原材料；至少每3年更新一次。Y公司應制定成文的供應商審批規程，以確保所有原材料及初級包裝供應商有效地管理原材料質程。審批規程應基于風險，并包括以下一項或多項：·對適用的BRCGS《全球標準》或以GFSI為基準之標準的有效認證。認證范圍應包括購買的原材料·供應商審核，范圍包括產品安全、可追溯性、是供應商產品安全管理體系的一部分，并確保任應由經驗豐富且有能力的產品安全審核員進行。當供應商審核由第二方或第三方完成時，公司應能夠：:安全、產品安保和食品防護計劃、產品的真實性，可追溯性、審核報告并進行評估Y由說明，且供應商被評估為只具有低風險，也可以使用一分填好的供應商問卷作為初始審批之用。調查問卷的范圍應包括產品安全、產品審核和良好操作規范，且經過了一名可證明有能力的人員的審查和驗證Y3年重新審批一次，而且供應商必須在此期間通知工廠任何重大變化，包括認證狀態的任何變Y供應商審批例外程序(緊急情況)一個電子系統中管理。一覽表或數據庫的相關部分應可以隨時供相關人員使用(例如用在商品收據上)如果原材料(包括初級包裝)采購自非制造商、包裝商或集運商的公司(例如購自代理人、經紀裝商的身份，或者對于大宗商品產品，應了解原材料的集散地。如3.5.1.1和3.5述，應從代理人/經紀人，或者直接從供應商獲取批準制造商、包裝商或集運商所依賴的信息，除非代理人/經紀人自身屬于《BRCGS代理人和經紀人全球標準》或其他符合GFSI基準之標準的認證商家公司應確保其原材料供應商(包括初級包裝)擁有有效的追溯系統。在對供應商的審批是基于調查問卷而非認證或審核的情況下，對供應商追溯系統的驗證應在最初批準時進行，其后至少每3年進行一次。這可通過可追溯性測試實現。商。在原材料從農場或養魚場直接進貨的情況下，對這些單位追蹤系的例外情況應向客戶予以澄清有特采控制程序真實性聲明(適用時)初級包裝)驗收及其下發使用應基于以下的一項裝)變化傳達給收貨人員，且只有正確版本的原Y包括以下各項(如適用):Y·產品安全的任何潛在風險(即在脆弱性和食品防護評估中識別出來的風險)。Y程序有明確規定見相關協議合同。基于以下的一項或多項：包括產品安全、可追溯性、HACCP審核、產執行。應保存評估記錄。原材料和初級包裝規格應充分且準確，而且應確能影響最終產品質量或安全的材料相關屬性的具體限值(如化學、微生物或物理和過敏原標準)Y原料包材輔料的驗收規程。的一部分。它們應包括重要數據，以滿足客戶和法定要求并可協助客戶安全使用產品的最終產品規格書。如果規格書未予以正式同意，公司應能夠證明已采取措施以確保建立正式的協議。Y規格評估的進行應足夠頻繁(應采用充分的頻率3年進行一次，要考慮到產品的改變、供應商、記錄。Y能做到至少三年一次的定期評估公司應制定程序來處理并糾正在食品安全和質YY應制定不合格產品控制程序。這些程序應包括：對不合格產品的醒目標識(如直接貼標簽或使用(如銷毀、返工、更換到其他標簽或讓步接收)品安全原因而進行銷毀的情況下，對銷毀情況的記錄。Y工廠應建立文件化的可追溯控制程序，以便在工廠所有過程中保持產品的可追溯性。作為最低要制程序》,確保具備識別產品及其狀態的追溯能力，并應制定實施產品標識和可追溯性計劃，同時制定并實施《產品召回計劃》,確保受到安全危害影響的放行產品得以全部召回。分使用材料、成品和處于調查中的材料，應進行適當的標識，以確保可追溯性可確定從原材料(包括初級包裝)供應商到成品包括印有食品安全和法律信息的包裝和標簽),按預先確定的頻率進行，最起碼每年進行一次，內實現適當培訓的員工及時有效地根據所查明問題的投訴呈顯著增加趨勢的情況下，應運用根本原因分析實施對產品安全、合法性和質量的持續改善不適用公司應制定程序來報告和有效地管理影響食品的緊急情況。這應包括對應急計劃的考慮，以保證產品安全、真實性、質量與合法性。突發可包括：·關鍵服務的中斷，如水、能源、交通、冷藏過程、員工短缺和通信廠已放行的產品可能受突發事件影響的情況下，應考慮撤回或召回產品的必要性公司應制定成文的產品撤回和召回程序。作為最的記錄Y·主要聯系人的最新名單(包括非工作時間聯系詳情)和名單中人員的所在地址(如召回管理小組、應急服務、供應商、客戶、認證機構、監管部門及時傳達信息情(如專業實驗室、監管部門和法律專家)行根本原因分析及持續改進以避免錯誤再次發該程序應隨時可進行操作予以保留，并應包括關鍵活動的時間安排。測試的結果和任何實際召回應用于審查程序并實施必要的改進。如果發生重大的食品安全、真實性或合法性事件，包括產品召回、食品安全監管不合格(如監管執行通知)或與食品安全相關的撤回，應在3個工作日內通知BRCGS。公司應在21個日應考慮對成品的完整性可能產生負面影響的當地活動和現場環境，而且應采取預防污染的措害)的措施的情況下，應對這些措施進行評審，以反映所出現的任何變化本公司建立和實施并實施廠區、廠房、設施、設備等的維護保養計劃，使之保持良好狀態，并防維護。在工廠控制之下的外部交通道路應表面平應對建筑物的構造進行維護，以最大限度地減少縫隙以防止蟲害侵入、進水和其他污染物侵入)多，動物容易出入。錄。有相關的培訓記錄。公司應對出自蓄意污染或破壞企圖的潛在產品自內部和外部兩方面的威脅。該評估的輸出結果應是一個成文的食品防護計劃。應保持對此計劃進行審核，以反映不斷變化的情況和市場情報。對此計劃的正式審核應至少每年一商檢備案，FDA反恐登記。食品防護計劃應包括旨在減少這些風險的控制行監督，記錄結果，并至少每年一次對控制措施進行審核工廠區域無門衛管理，陌生人容有安保培訓記錄。應在食品防護計劃中對識別出存在重大風險的區域進行規定，并進行監測和控制。這些應包括產品和原材料(包括包裝)的外部存儲區和進貨訓加工流程如，高關注區的時間隔離)承包商和訪客，包括司機，應了解他們所訪問有效的程序，以最大限度地減少對原材料、中間品/半成品、包裝和成品的污染。建筑施工和整修期間所建的臨時結構的設計和和質量Y限度地減少冷凝和發霉，而且便于清潔受保潔材料和方法。它們應具備一定的抗滲透Y多的地漏，以向適當的排水系統處理各種水流或理，符合要求天花板和吊頂的構造、表面處理和維護應可預防結構良好，符合要求便檢查害蟲活動不適用。通風的窗戶和天窗應安裝充足的濾網，以防止害蟲侵入外門在生產期間不得打開·在通向封閉式產品區的外門打開的情況下，應相關通道的門密封性良好，使用正常。符合要求照明充分，符合要求應在產品貯藏和加工環境中提供充分的通風和如果存在塑料條簾，則應保持良好狀態、清潔、不適用。不得造成污染風險。如果工廠涉及水的儲存和處化學特性進行分析。采樣點和分析的頻率應以不送設施、先前的采樣記錄和用法水的內部監測計劃，外檢計劃，檢測記錄，用作水采樣和水質管理的依據.Y有水配送系統示意圖應對所有作為產品的成分或直接與產品接觸的空氣或其他氣體進行監控，以確保不會產生污染風險。應對所有直接與產品接觸的壓縮空氣在使用點進行過濾。無所有設備都有采購合同及設備的說明書。采購合同有明確設備的驗收事項。食品直接接觸的設備應適合與食品接觸，且滿險評估風險評估程序有包含相關內容，程序的更新，例如，培訓、操作程序、清洗、消毒后再使用程序文件有規定對產品產生風險的情況下，應在設備進入生產電池充電設備不應存放在開放的產品區域(除非電池完全密封/免維護)或對產品有風險的地方符合要求。(電動叉車)維護防性維護計劃或狀態監測系統。調試新設備時應明確維護要求，并在修復現有的設備后評審。除任何計劃維護規程(方案或計劃)外，在設備損壞所產生的異物可導致產品污染風險的情況下，還應按預定的時間間隔對設備進行檢查，對檢查結果進行記錄，并且采取相應的措施。在進行臨時維修的情況下，應對維修操作進行書工廠應確保產品的安全或合法性在維護和后續的保潔操作期間不會受到損害。完成維護工作之用于設備和工廠維護的材料和零件應具備適當的級別或質量。那些因為直接或間接地與原材料(包括初級包裝)、中間品和成品接觸而可能導致風險的材料(例如潤滑油),應為食品級材料符合要求，應保持工程車間清潔、井然有序，而且應實行必要的控制，以防止工程碎屑轉移到生產或貯藏符合要求。應為所有的人員提供專用的更衣設施，包括員工、來賓、和承包商。這些設施的設置地點應能行風險評估并實施相應的規程(如配備擦鞋機)符合要求，狀態良好。和貯藏區的人員提供可容納個人物品的足夠大的儲物設施符合要求，狀態良好。外部服裝和其他個人物品應在更衣設施內與工的設施或設計和位置合適的干手器。在洗手間設施內的洗手設施為在從內部進入生產區之前所提供的唯一設施的情況下，這應適用于控吸煙區，其與生產區的隔離程度應達到能夠確物外面抽排煙霧的設備。應在生產區內外的吸煙設施處提供充分的處理吸煙者棄置物的措施。不應允許使用電子香煙或將其帶入生產區或貯藏區廠區為無煙廠區生的狀態適當存放。不得將任何食物帶入貯藏、區進行符合要求，有相關規定。如果場所內提供餐飲設施(包括自動售貨機),則應對其進適當控制以防止產品污染(例如，作料引入現場)化學控制包括：據表(化學品安全技術說明書MSDS)及規格書Y當必須使用濃香型或污點形成材料的情況下，如不適用點污染風險金屬控制應制定成文的政策，以控制鋒利金屬工具的使用絲。這應包括對破壞情況進行檢查和對任何丟錄。作為包裝材料的一部分的成分(配料)或包裝。不得在開放式產品區使用書釘、紙夾(曲別針)封裝材料的情況下，應采取適當的預防措施，以最大限度地減少產品污染風險。有異物管控規定，記錄。的區域使用玻璃或其他易碎材料，否則(或)應玻璃硬塑料的分布圖，風險評估表，檢查記錄。的區域使用玻璃或其他易碎材料(產品包裝除·根據對產品可造成風險的級別，按規定的(執·清潔或更換物品的詳情，以最大限度地減少產符合要求，有玻璃及易碎品控制程序。有張貼防爆膜。在可造成產品風險的情況下，燈泡和燈管(包括符合要求。燈都有防護。他的管理方法，如金屬篩網或監控規程。于不同的設備或生產線對應區域可能需要區別·對可能受容器碎片污染的生產線或設備的有效清潔；該操作不得導致碎片的進一步擴散，例的保潔設備(如顏色編碼)清理容器碎片；此類木制品除非加工要求(如產品在木制品中成熟),否則木制品的情況下，應按基于風險的頻率木制品用于與食品接觸的木材應符合要求(例如，無損律使用并批準用于食品使用)。強調生產車間內不允許出現木制品工器具等木質材料。車間使用塑料卡板運轉。應建立程序來防止原材料包裝給原材料造成的程序)。定的制定區域中使用有異物控制程序基于風險，應實施程序以盡量減少其他類型的外來異物污染(即不同于第4.9節中詳細描述的Y有異物控制程序應對每一個生產過程進行與食品安全計劃(見第2節)相聯系的文件化的評估，以識別使用設備探測或剔除異物污染的可能性。需要考慮的典型離、流化床)。Y執行異物控制程序。異物設備控制評估記錄，篩子、過濾器、磁鐵的數量、分布點及檢查記錄。具有金探機。金屬探測工序宜考慮，但不限于以下重要生產控制過程的因素：鐵：直徑1.05mm、2料、材料、產品和/或包裝的產品的性質，運用行業的最佳操作規范。應對設備的位置或影響設備靈敏度的任何其他因素進行確認與核準。符合要求。別、叫停(保留)和防止放行任何受影響材料的符合要求。測試頻率有規定。在異物探測器和/或剔除設備失效的情況下，工廠應建立并實施糾正措施和報告程序。具體措施應包括對自上次成功測試或檢驗以來所生產的4防措施，以減少異物污染的發生濾網和篩網用于控制異物的過濾器和篩子應具備規定的網孔尺寸或容量規格，而且其設計應能夠提供對產品的最大實際保護符合要求。查進行記錄。在發現過濾器或篩子存在缺陷的情況下，應對此作相應的記錄，而且應調查對產品產生污染的可能性并采取適當的措施除非風險評估證明金屬探測設備無法提高食品安全，否則應配備金屬檢測設備。在不采用金屬常，只有在使用更高效的替代保護方法(如使用X射線、細篩或產品過濾)的情況下方可不使用有金屬探測器。將被污染的產品要么轉移出產品流，要么轉移到只有經授權的人員方可操作的安全裝置內·在產品不能被自動拒絕的情況下(如對于很大的袋子),要有帶報警器的皮帶停止運行系統·應配備識別污染物位置的在線檢測器，以實現符合要求。以及對于特定產品的任何應變調節有檢測規定·試塊的使用，包括多種基于風險所選的已知直型·應使用含鐵、不銹鋼和典型有色金屬的試塊分·證明檢測和拒絕機制在正常工作條件下可有效工作的測試·通過讓測試袋以典型的生產線運行速度連續·檢查檢測和拒絕系統上所配備的故障保護系應通過將試塊放入測試時間段所生產的帶有明系統清除已查明污染的正Y作業指導書。有X射線測試設備及是規定。統清除已查明污染的正確時機。在生產線啟動時1應對磁鐵的類型、位置和強度做出明文規定。用例如去除產品污染，應對其的檢測、清潔、強度測試和完整性檢查制定程序。應保持所有檢查的記錄Y不適用應根據風險評估實施相應的規程，以最大限度的器)的異物污染。這可包括采用帶罩棚的輸送機、容器翻轉和通過用水或空氣噴嘴進行沖刷的異物清除措施不適用力。在系統包含臟或損壞容器排斥裝置的情況不適用不適用應為建筑物、廠房和所有設備建立成文的清潔和保潔化學劑及濃度保潔的頻率和方法應以風險為基礎。應執行程序嚴格執行SSOP。符合要求，有相關記錄及測試。的可接受限值。這些限值應以與產品或加工區域有關的潛在危害(如微生物、過敏原、異物污染或產品對產品的污染)為基礎。因此，應根據情況通過外觀目測、ATP生物發光技術(參見詞匯表)、微生物測試、過敏原測試或化學測試確定可接受的清潔水平。工廠應確定當監測到的結果案的一部分的情況下，應對清潔和消毒的程序及頻率進行確認且保持記錄。這應包括源自食品下，應對此排定適當的日期，而且在必要的情況下，應將日期排定在非生產期間。應對清潔員工潔作業的情況下，提供工程支持。符合要求，有檢測及測試記錄。防止污染符合要求。原位清潔(CIP)原或工廠內存在不同的生產危險區)對原位保潔系統的更改或加裝應先由能勝任的適當人員進行授權后再實施變動。應保存系統的改動記錄。應以基于風險確定的頻率，并在任何更改應針對關鍵流程參數確定可接受和不可接受的效能限值，以確保清除目標危害(例如土壤、過敏原、微生物和孢子)。作為最低要求，這原位保潔設備應由經過適當培訓的員工來維護，的使用過的洗滌液進行監測，以防洗滌液罐內查·若使用柔性軟管，不使用時應以衛生的方式儲存，并按確定的頻率進行檢查，以確保保持·確認流程正確運行(例如，閥門按次序打開/·監測以獲得有效的保潔結果，包括必要的排放。規程應確定在監測顯示保潔處理超出規定的限值時要采取的行動。1標微生物(例如病原體、腐敗菌和/或指標(指示)微生物)·測試方法(例如，沉降盤/平皿，快速測試和Y符合要求，有環境監測記錄。2公司應制定當監測結果顯示不能滿足控制限值限制)。要采取的糾正措施，并將其編制成文Y符合要求。有環境監測控制程序公司應至少每年一次，或在下列情況發生時，評關注的新病原體)·計劃未能識別一個重大問題(例如，監管當局測試發現陽性結果，但工廠的監控計劃未能發陰性結果(例如，工廠長期有陰性結果時應評估其計劃，考慮檢測范圍檢測目標是否為正確的微生物等)。Y由持有許可證的承包商進行處置，而且應保存處置記錄并供審核使用。嚴格執行廢棄物管理制度。內部和外部的廢料收集容器和存放廢料設施的房間應得到管理，以最大限度地減少風險。這具體符合要求。護良好，以便于保潔以及必要情況下的消毒料收集容器應加以覆蓋或將門保持關閉如果向第三方轉移不安全的產品或不達標的品安全產品或廢料處置方面的專業公司，而且應數量的報告無應根據客戶的具體要求處置過剩的客戶品牌產品，除非客戶另有授權，否則在產品進入供應鏈移除客戶的品牌名稱Y如果將不符合規格的客戶品牌產品出售給員工或轉交給慈善機構或其他組織，則應事先征得品牌所有者的同意。應制定流程以確保出售給員工Y旨在用作動物飼料的副產品和降級/過剩產品應護。應根據相關的立法要求管理動物飼料產品不適用如果發現害蟲活動，這不得對產品、原材料或包裝造成污染風險。應在害蟲管理記錄中記錄工廠所存在的任何害蟲侵擾情況，而且應作為有效害蟲防制計劃的一部分，以消除或管理害蟲侵擾，從而使其不會對產品、原材料或包裝造成風險蟲控計劃工廠應簽約使用合格害蟲管理組織的服務或擁有經適當培訓的人員對工廠進行定期檢查和處·建筑物或生產流程發生了可能對害蟲管理計反映工廠的業務活動。公司害蟲控制人員的未經過相應在的培訓●害蟲管理操作是由經過培訓且合格的人員進們擁有選擇適當害蟲防治化學品和防范方法的充分知識且了解其使用限制●從事害蟲管理活動的員工滿足任何法定的培訓或注冊要求●可提供充足的資源，以應對任何害蟲侵擾問題●擁有現成的獲取必要專業技術知識的渠道●了解管轄害蟲防治產品使用的立法●使用專門的上鎖設施存放殺蟲劑布置圖，殺蟲員工未經專業培訓·全廠最新平面圖，標注害蟲防治設備及其位置·對現場誘餌和/或監控設備的識別蟲防治產品的詳情，包括有效使用的指導和發生以是紙質版(硬拷貝),也可以在一個電子系統(例如在線報告系統)中管理。析報告。殺蟲員工未經專業培訓誘餌站或其他鼠類監控或控制設備應選址得當是在處理活躍的侵擾，否則不得在存在開放式產品的生產區或儲存區使用有毒的滅鼠誘餌。在使昆蟲殺滅器、外激素捕捉器和/或其它昆蟲監控設備應適當的選址和操作正確。如果使用滅蠅器時存在昆蟲被驅離后還會污染產品的危險，應采用其他系統或設備。符合要求，工廠應制定充分的措施來防止鳥進入建筑或在如果發現侵擾或明顯的害蟲活動，應立即采取措施，以查明處于風險中的產品并最大限度地減少產品污染的風險。任何可能受影響的產品均應依照不合格產品規程予以處理應保持對害蟲管理檢查、害蟲預防和衛生建議以承包商或全職專家的所有相關建議及時地付諸實施。有承包合同年進·提供包括對場地、設備和設施的蟲害活動的深在貯藏產品存在害蟲入侵的情況下，評估的時間以了解變化趨勢。作為最低要求，對檢查結果的發生侵擾時進行。分析應包括對捕捉和監控設備結果的分析，以識礎。Y有趨勢分析。員工應清楚害蟲活動的跡象并知曉向指定經理Y有報告管理規定。應以風險評估為基礎，制定維護儲存期間產品安全和質量的程序，相關人員應對這些程序有所了解且得到相應的實施。此類程序可包括(視具體的轉移·必要情況下的產品隔離，以避免發生交叉污染(物理、生物和過敏原)或感染以防止產品損壞有制定倉庫管理制度如適用，包裝材料應遠離其他原材料和成品儲效的防污染保護且明確標識，以在被運回適當的貯藏區之前保持可追溯性符合要求，有標識如果要求進行溫度控制(例如對于原材料、半成品或成品),貯藏區應能夠將產品的溫度保持在警器的溫度記錄設備，或者建立手動溫度記錄可在產品溫度超過規定極限之前進行干預的有溫度控制如果需要進行外部貯藏，應防止產品受到污染和進行檢查。沒有外部貯藏工廠應為原材料、中間品和成品在儲存期間的正FIFO,堆垛標識應制定并實施維護裝載和運輸期間產品安全和定):有標識，周轉產品運輸規程。輛裝載和卸載平臺的使用·將貨物固定在貨盤上，以防止運輸期間發生移期間造成產品損壞·裝備得當，以確保在整個運輸過程中都能保持有集裝箱安全與衛生檢驗作業指導書在要求溫度控制的情況下，運輸應能夠在最小和最大載重條件下將產品的溫度維持在規格要求之內。應采用可查詢以確認時間/溫度條件的溫冷藏設備正確操作的系統且保持對此進行記錄。應對裝載/卸載所用的所有車輛及設備制定維護記錄間的安保要求，特別是當停車且無人看管時·應對車輛發生故障、事故或在產品安全的冷藏系統發生故障情況下確保產品安全的明確指導符合要求。量和安全的風險進行有效管理。批準程序應基于適用的BRCGS標準(如全球存儲和分發標準)或gfsi基準標準的有效認證。或完整的合同或條款和條件。至少這將包括條款4.16.1到4.16.5的所有要求。這必須由證明有能力的產品控制Y無法接受的危害(例如引入過敏原、玻璃包裝、微生物風險或引入可能影響產品聲明的成分)Y序及產品變更控制程序。所有的新產品或對產品配方、包裝或加工方法的估，而且通過HACCP體系所識別的適當控制得以落實。其應在將產品引入工廠環境之前得到批準在有必要對產品配方和生產過程進行確認以確用生產設備進行試制學和感官標準/感官分析。在投產前進行保質期試驗不可行的情況下，比如對于某些保質期長的產品，應對所指定的保質期作出書面的有科學依據的正當理由說明鏈內或由客戶對產品的安全處理、展示、儲存、過敏原標識依照產品配方和成分規格正確無誤。符合要求，有標簽管理控制程序生可影響標簽信息的變化時，提供相關的信息。在隨帶食用烹飪說明以確保產品安全的情況下，這些說明需要得到全面驗證(確認),以確保當按照說明烹飪產品時，能持續穩定地烹飪出安全、可吃的產品Y工廠應進行原材料評估，以確定過敏原污染(交叉接觸)的存在性和可能性。這應包括對原材料取其他信息(例如，通過問卷了解原料、配料和生產工廠的過敏原情況)Y過敏原控制程序，清單，標簽聲公司應識別并列示工廠所操作的含過敏原的材料。這應包括原材料、加工助劑、中間品和成品以及任何新產品開發成分或產品Y應進行成文的風險評估，以識別污染途徑(交叉接觸)并建立成文的原材料及中間品和成品的操作政策及規程，以(交叉接觸)點的識別·對每一個工藝步驟過敏原交叉污染(交叉接應建立規程以確保對過敏原材料進行有效管理，以防止交叉污染(交叉接觸)不含過敏原的產品。此類規程應包括(視具體情況而定):·對含過敏原材料儲存、加工或包裝期間的物理加防護服的使用的排程，以減少含過敏原和不含過敏原產品之間有控制程序的轉換廢料處置和泄漏控制·對員工、來賓和承包商帶入工廠或用于餐飲目來不含過敏原的產品中如果有基于風險、理由充分的評估報告證明，生叉污染(交叉接觸),則應在標簽中包含相應的Y“食物超敏感者”)的適應性作出聲明的情況下，工廠應確保對生產加工進行全面驗證，以滿足所聲明的承諾，而且應對流程的效力進行常規審核。此應編制成文。Y何交叉污染(交叉接觸)或將其減少到可接受的料所用的保潔設備應：Y了解潛在的食品欺詐風險。這應包括了解工廠使脆弱性控制程序，評估報告。公司應建立相應的流程，以獲取關于供應鏈所面來原材料摻假或冒牌風險(即欺騙性原材料)。Y有控制程序應對所有的食品原材料或原材料類別進行脆弱性評估，并保留證據，以評定摻假或冒牌(替代)的潛在風險。這應考慮更具吸引力的經濟因素持對該計劃的審核，以反映可改變潛在風險的不斷變化的經濟情況和市場情報。應對此每年進行施和/或測試流程，以減少識別出的風險些聲明包括：定方案要求的情況下至少每6個月一次地進行成文的物料平衡測試IP認證證書及其測試在對生產方法(如有機、清真、合禮(猶太食品認證))作出承諾聲明的情況下，工廠應維持必要如果產品的設計是為了使其能夠進行聲明，公司應確保所有聲明得到證實，產品配方和生產過記錄做出承諾聲明的產品生產的加工流程并識別污染或身份丟失的潛在區域。應建立適當的Y符合要求，有聲明及承諾書當采購或指定初級包裝時，應告知包裝材料的供應商可能影響包裝適用性的食品或現有包裝的如，高脂肪含量、pH值、微波爐加熱等使用條律且適用于預期的用途Y公司所采購的用于直接與產品成分接觸或用于實際工作中的產品襯層(墊片)或袋子，應使用適當的顏色(如使用產品的對比色)且具備耐撕Y公司應制定程序來管理廢棄包裝(包括標簽)。有廢棄包裝管理規定Y和成品出廠檢驗規程收標準等進系。這應以風險為基礎，且包括感官分析，以及(水分活度)等的相關化學參數。保質期測試的Y致病菌測試(包括作為工廠環境監測計劃一部分進行的病原體檢測)應轉包給外部實驗室，或者在內部進行的情況下，試驗設施應完全與生產和儲存區隔離且備有操作程序，以防止發生任何產Y在生產場所設有檢測實驗室的情況下，其選址、設備的管理和監控如果在生產或儲存區域進中),這些測試活動的位置、設計或操作應防止法性至關重要的分析的情況下，實驗室或分包商17025的要求和原則進行操作。如果沒有使用認條款中所述的對安全和合法性至關重要的實驗結果除人員均進行培訓。獲得了XXX出實測試結果準確性(如適用時進行能力對比測在產品放行要求批準的情況下，應制定規程，以Y指導書流程控制應為產品生產的關鍵過程提供成文的加工規范和作業指導/程序，以確保產品的安全、合法性和質量。視具體情況，這些規范/程序應包括：·HACCP或食品安全計劃所識別的任何其他臨加工規范應符合成品規格書.在任何可能影響食品安全、合法性和質量的更改之前，工廠應評審QCP關注。符合要求。HACCP計劃中各個產品有設定。在設備設置對于產品安全或合法性至關重要的的人員來完成。如適用，其控制應采用密碼保護或施加其它限制措施。Y應實施、充分控制和記錄過程監控，如溫度、時間、壓力和化學屬性，以確保產品按照所要求的加工規范進行生產。在過程參數或產品質量由在線監控設備控制的有報警系統。在對產品的安全或質量至關重要的設備內的加工條件可能發生變化的情況下，應以基于風險和設備性能(如反應罐-殺菌釜、爐子和加工容器內的熱分布；冷凍箱和冷藏室內的溫度分布)的頻率對加工特性進行驗證并核準。偏差情況下建立產品安全狀態和質量的規程，以確定要采取的措施。保其不會對審核范圍內的產品造成產品安全、裝才提供給包裝機。·對打印機參數的設定和修改(例如日期碼的輸·應實施控制，以確保只將正確打印的材料提供應有程序檢查標簽的使用是否與預期的使用相一致，以及調查任何不一致的原因換線規定及記錄，標簽、袋子、紙箱及印字信息使用前的確認記錄開始生產前和改換產品后應對生產線執行成文的檢查。此類檢查應確保生產線已得到適當的清理且已處于生產就緒狀態。當改換產品時應執行生產線上清除Y時間的檢查：中，在預定的時間間隔和打印好的包裝或標簽送Y檢查還應包括對在包裝階段所進行的任何打印過敏原信息。設備的操作和測試規程，以確保系統得到正確的設置，且能夠在包裝信息偏離規格時發出警報或拒絕產品。作為最低要求，應在以下時間業結束時·以適合工廠能力的頻率來識別、叫 (例如在包裝作業中，或更換包裝材料的工廠應制定和實施在聯機檢驗設備發生故障時的規程(例如經培訓的人工檢查成文規程)數量檢查的頻率和方法應滿足管轄數量審核的數量重要檢查要求及記錄。符合要求。Y計量設備臺帳及校準檢定證書和標簽。應對參考測量設備進行校準，而且對于公認的國家或國際標準有可追溯性且堅持進行記錄。當使用設備評估臨界限值時，應考慮校準的不確定當發現規定的測量設備的運行不在規定的限值范圍內時，應制定規程，以對要采取的措施進行不準確的設備的情況下，應采取措施，以確保存在風險的產品不會提供銷售7公司應確保所有從事影響產品安全、合法性和質量工作的人員、通過培訓、工作經驗和資質、所有人員，包括機構提供的工作人員、臨時工和承包商，均應在開始工作之前接受適當的培訓，而且在整個工作期間應受到充分的監督敏原培訓，培訓效果評估記錄。在人員從事涉及與控制措施和臨界控制點CCP的活動的情況下，應實行相關的培訓和能力評工廠應制定人員培訓需要的成文計劃。作為最低他措施，以確保員工具備必要的能力培訓所有相關人員，包括工程師、中介提供的員工、訓，而且還應接受有關工廠過敏原操作規程的培訓所有相關人員(包括勞務工、臨時工和承包商)均應接受過關于工廠的貼標簽和包裝流程的培訓，這些流程旨在確保對產品進行正確標示和包裝標題或課程內容(視具體情況而定)有培訓記錄，有內外部培訓公司應對其員工的能力進行例行評價。公司應視具體情況提供相關的培訓。這可以課堂培訓、進修培訓、訓練、輔導或在職培訓等形式進行。Y除外。·不得在身體的暴露部位戴環或墜類裝飾品耳朵、鼻子和眉毛指甲和指甲裝飾品·不得過量使用香水或須后水。應對遵守要異物控制規定，個人藥品控制記錄。查和培訓。符合要求暴露皮膚上的任何割傷和擦傷均應貼上與產品顏色不同的適當顏色的且含金屬探測條的創可貼(最好為藍色)。這些物品應由工廠發放且監督。在適當的情況下，除創可貼外，還應戴手套相關的記錄。應為員工制定流程和書面指導，以控制個人藥品的使用和存放，進而最大限度地減少產品污染風險。有相關規定工廠應確保員工清楚了解那些會妨礙人員從事開放式食品工作的感染和疾病的癥狀。工廠應制定規程，使員工(包括臨時工),承包商和到工廠的訪客能夠通知工廠他們可能接觸過或正在患有的任何相關癥狀、感染或疾病Y來賓健康問卷，員工健康證。掃在可能存在產品安全風險的情況下，應使來賓和承包商清楚了解那些妨礙人員訪問開放式食品區的癥狀、感染或疾病的類型。在法律允許的情原材料、制作、加工、包裝和貯藏區之前確認他們不患有可導致產品安全風險的病癥應為員工(包括臨時工)、承包商和來賓制程，以規定在他們可能患有或已接觸某種傳染病的情況下要采取的措施。在必要的情況下，應尋求專家的醫療建議。Y符合要求，有相關規定。 另外，這也應該包括有關穿防護服離開生產環境的政策(如在進入洗手間、食堂和吸煙區之前應脫掉)有防護服管理控制程序低要求，腰部以上不得有外口袋，不得縫扣子)防護服的清洗應由認可的承包或內部洗衣房采用確定的和核準的標準進行，以驗證洗衣流程的有效性。洗衣店必須運行可確保以下各項的規防污染保護(如通過使用衣服罩或袋)。員工清洗防護服是例外情況，但在以下情況下可以接防護服應基于風險按適當的頻率換穿特的顏色(可能情況下為藍色)、全新且不會脫落松動的纖維。在提供不適合洗滌的個人防護服配件的情況下(如鎖子甲、手套和圍裙),應以基于風險的頻不適用這些區域與工廠的其他部分之間設立實際的隔離屏障。隔離應將產品流、材料(包括包裝)的性質、氣質量和公共設施的提供(包括排水管)考慮在減少產品污染的風險(如材料進貨時進行消毒)。不適用不適用離屏障。隔離應將產品流、材料(包括包裝)的性質、的風險。風險評估應考慮微生物污染的潛在來源，而且包括：不適用這些區域繪制排水規劃地圖，以說明流向和所安不得對高風險/高關注區產生污染風險。不適用空氣。應以風險評估為基礎，統籌考慮氣源和相及換氣頻率制定成文的規定。不適用不適用在高風險和高關注區所進行的維護活動應遵守不適用如果設備已移出高風險和高關注區，工廠應制定規程來確保這些設備是清潔的且清除了污染危害才能重新移回這些區域。應保存接受設備移回這些區域的記錄。不適用持裝置)和電池充電設備時，這些設備或者·制定了專門的規程(如全面清潔)來確保其使不適用在作業包含高風險區或高關注區的情況下，人員衣設·對穿上和脫下專用防護服的更衣次序的明確有所區別，而且不應在該區域以外穿用·更衣期間應同時提供洗手便利以防止污染干凈的防護服之前要洗手)穿著·對鞋子實施有效控制，以防止將致病菌引入該區域。這些控制措施可以是隔離以及進入該區域前的換鞋控制(例如屏障或長椅系統),或使用受控和管理的擦鞋機，擦鞋機應證明可提供有效的鞋子控制，以防止將病原體引入該區域。應使用環境監測計劃來評估鞋子控制的有效性不適用不適用應對高風險/高關注生產風險區域確定可接受和這些限值應基于與產品或加工區域相關的潛在過外觀目測、ATP生物發光技術(參見詞匯表)、的保潔水平。工廠應確定當監測到的結果超過可接受的限值時需要采取的糾正措施。在清潔和消率進行驗證且保持紀錄。這應包括源自食品接觸表面化學殘留的風險。不適用·外觀上明顯有所區別，且屬這些區域所專用·不適用區)、CIP系統的設計和