煤礦安全風(fēng)險分級管控制度?一、總則（一）目的為加強煤礦安全生產(chǎn)管理，有效防范和遏制各類生產(chǎn)安全事故，實現(xiàn)煤礦安全風(fēng)險超前預(yù)控，特制定本制度。通過對煤礦生產(chǎn)過程中存在的安全風(fēng)險進(jìn)行全面識別、評估、分級，采取針對性的管控措施，確保煤礦生產(chǎn)安全。（二）適用范圍本制度適用于煤礦企業(yè)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)、各崗位的安全風(fēng)險分級管控工作。（三）基本原則1.以人為本原則：始終把保障員工生命安全和身體健康放在首位，通過風(fēng)險管控，減少事故對員工的傷害。2.預(yù)防為主原則：強化安全風(fēng)險的超前識別、評估和控制，將事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。3.科學(xué)管理原則：運用科學(xué)的方法和技術(shù)手段，對安全風(fēng)險進(jìn)行全面、準(zhǔn)確的分析和評估，制定合理有效的管控措施。4.持續(xù)改進(jìn)原則：根據(jù)煤礦生產(chǎn)實際和安全管理要求，不斷完善安全風(fēng)險分級管控制度，持續(xù)提高風(fēng)險管控水平。二、職責(zé)分工（一）礦長職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)煤礦安全風(fēng)險分級管控制度的建立、實施和監(jiān)督檢查。2.定期組織召開安全風(fēng)險分級管控工作會議，研究解決工作中存在的問題。3.確保安全風(fēng)險分級管控工作所需的人力、物力和財力資源。（二）安全管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定安全風(fēng)險分級管控工作方案和相關(guān)制度。2.組織開展煤礦安全風(fēng)險的全面識別、評估和分級工作。3.對各部門、各崗位的安全風(fēng)險管控措施落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.定期匯總、分析安全風(fēng)險信息，向礦長匯報，并提出改進(jìn)建議。（三）各業(yè)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安全風(fēng)險的識別、評估和分級工作。2.制定并落實本部門安全風(fēng)險管控措施，確保業(yè)務(wù)工作安全開展。3.配合安全管理部門做好安全風(fēng)險分級管控的相關(guān)工作。（四）基層區(qū)隊職責(zé)1.組織本單位員工學(xué)習(xí)安全風(fēng)險分級管控制度和相關(guān)知識。2.對本單位作業(yè)場所的安全風(fēng)險進(jìn)行排查、分析，并及時上報。3.嚴(yán)格執(zhí)行安全風(fēng)險管控措施，確保現(xiàn)場作業(yè)安全。（五）員工職責(zé)1.學(xué)習(xí)和掌握安全風(fēng)險分級管控制度的相關(guān)內(nèi)容。2.積極參與安全風(fēng)險識別和排查工作，及時發(fā)現(xiàn)并報告身邊的安全風(fēng)險。3.嚴(yán)格遵守安全風(fēng)險管控措施，杜絕"三違"行為。三、安全風(fēng)險識別（一）識別范圍涵蓋煤礦開采、掘進(jìn)、通風(fēng)、瓦斯防治、防治水、機電運輸、安全監(jiān)控等各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)。（二）識別方法1.安全檢查表法：依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和操作規(guī)程，制定詳細(xì)的安全檢查表，對煤礦各系統(tǒng)、設(shè)備、作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，識別安全風(fēng)險。2.工作危害分析法（JHA）：針對煤礦各項作業(yè)活動，識別每一步驟可能存在的安全風(fēng)險。3.故障模式與影響分析法（FMEA）：對煤礦設(shè)備設(shè)施進(jìn)行分析，確定可能發(fā)生的故障模式及其后果，識別安全風(fēng)險。4.事故樹分析法（FTA）：從可能發(fā)生的事故開始，逐步分析導(dǎo)致事故發(fā)生的各種原因，識別安全風(fēng)險。（三）識別頻率1.每年組織一次全面的安全風(fēng)險識別工作，覆蓋煤礦所有區(qū)域和作業(yè)活動。2.當(dāng)煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝、設(shè)備等發(fā)生重大變化時，及時進(jìn)行專項安全風(fēng)險識別。3.日常工作中，基層區(qū)隊和崗位員工應(yīng)隨時對作業(yè)場所的安全風(fēng)險進(jìn)行排查識別。（四）識別內(nèi)容1.人的不安全行為：包括操作失誤、違反操作規(guī)程、冒險作業(yè)、注意力不集中等。2.物的不安全狀態(tài)：如設(shè)備設(shè)施老化、損壞、防護(hù)裝置缺失，作業(yè)環(huán)境不良等。3.環(huán)境的不利因素：如地質(zhì)條件復(fù)雜、瓦斯涌出異常、水患威脅等。4.管理上的漏洞：如安全管理制度不完善、安全責(zé)任不落實、安全培訓(xùn)不到位等。四、安全風(fēng)險評估（一）評估標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度，采用定性與定量相結(jié)合的方法進(jìn)行評估。1.可能性等級劃分：根據(jù)以往事故發(fā)生頻率、安全檢查情況、風(fēng)險監(jiān)測數(shù)據(jù)等，將風(fēng)險發(fā)生的可能性分為很高、較高、中等、較低、很低五個等級。2.后果嚴(yán)重程度等級劃分：從人員傷亡、財產(chǎn)損失、生產(chǎn)中斷、環(huán)境破壞等方面，將后果嚴(yán)重程度分為重大、較大、一般、輕微四個等級。（二）評估方法1.矩陣法：將風(fēng)險發(fā)生的可能性等級和后果嚴(yán)重程度等級進(jìn)行組合，形成風(fēng)險矩陣，確定風(fēng)險等級。2.作業(yè)條件危險性評價法（LEC）：通過對作業(yè)環(huán)境危險性（L）、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）、發(fā)生事故可能造成的后果（C）三個因素進(jìn)行打分，計算風(fēng)險值（D=L×E×C），評估風(fēng)險等級。（三）評估流程1.收集安全風(fēng)險識別的相關(guān)信息。2.選擇合適的評估方法，對識別出的安全風(fēng)險進(jìn)行逐一評估。3.確定風(fēng)險發(fā)生的可能性等級和后果嚴(yán)重程度等級。4.根據(jù)評估標(biāo)準(zhǔn)，確定風(fēng)險等級。五、安全風(fēng)險分級根據(jù)評估結(jié)果，將安全風(fēng)險分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級。（一）重大風(fēng)險風(fēng)險發(fā)生的可能性很高，且后果嚴(yán)重程度為重大，一旦發(fā)生事故，將造成重大人員傷亡、重大財產(chǎn)損失或嚴(yán)重影響生產(chǎn)。（二）較大風(fēng)險風(fēng)險發(fā)生的可能性較高，且后果嚴(yán)重程度為較大，可能導(dǎo)致較大人員傷亡、較大財產(chǎn)損失或一定程度影響生產(chǎn)。（三）一般風(fēng)險風(fēng)險發(fā)生的可能性中等，且后果嚴(yán)重程度為一般，可能造成一定人員傷亡、一定財產(chǎn)損失或局部影響生產(chǎn)。（四）低風(fēng)險風(fēng)險發(fā)生的可能性較低，且后果嚴(yán)重程度為輕微，可能造成輕微人員傷亡、輕微財產(chǎn)損失或?qū)ιa(chǎn)影響較小。六、安全風(fēng)險管控措施（一）工程技術(shù)措施1.針對不同的安全風(fēng)險，采用先進(jìn)的技術(shù)和工藝，優(yōu)化煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)。2.完善安全設(shè)施設(shè)備，如通風(fēng)系統(tǒng)、瓦斯抽采系統(tǒng)、防治水系統(tǒng)、安全監(jiān)控系統(tǒng)等，確保其可靠運行。3.加強設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和更新改造，提高設(shè)備本質(zhì)安全水平。（二）管理措施1.建立健全安全管理制度，明確各級人員的安全職責(zé)和工作流程。2.加強安全培訓(xùn)教育，提高員工的安全意識和操作技能。3.強化安全監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。4.制定應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練，提高應(yīng)對事故的能力。（三）培訓(xùn)教育措施1.制定詳細(xì)的安全培訓(xùn)計劃，根據(jù)不同崗位和風(fēng)險等級，開展針對性培訓(xùn)。2.采用多種培訓(xùn)方式，如課堂教學(xué)、現(xiàn)場實操、案例分析等，提高培訓(xùn)效果。3.定期對員工進(jìn)行安全知識和技能考核，確保員工掌握必要的安全知識和操作技能。（四）應(yīng)急處置措施1.針對重大風(fēng)險，制定專項應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和各部門、各人員的應(yīng)急職責(zé)。2.配備必要的應(yīng)急救援設(shè)備和物資，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢查，確保其處于完好狀態(tài)。3.定期組織應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急響應(yīng)能力和協(xié)同作戰(zhàn)能力。七、安全風(fēng)險分級管控實施（一）分級管控原則1.重大風(fēng)險由礦長親自組織管控，制定專項管控方案，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，確保風(fēng)險得到有效控制。2.較大風(fēng)險由分管副礦長負(fù)責(zé)管控，組織相關(guān)部門制定管控措施，定期檢查落實情況。3.一般風(fēng)險由區(qū)隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控，組織本單位員工實施風(fēng)險管控措施，確保現(xiàn)場作業(yè)安全。4.低風(fēng)險由崗位員工負(fù)責(zé)管控，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，及時排查和處理安全隱患。（二）管控流程1.風(fēng)險公告：將安全風(fēng)險分級情況在煤礦顯著位置進(jìn)行公告，讓員工了解本崗位存在的安全風(fēng)險及等級。2.制定措施：針對不同等級的安全風(fēng)險，由相應(yīng)的責(zé)任部門和責(zé)任人制定具體的管控措施。3.實施管控：按照制定的管控措施，組織相關(guān)人員進(jìn)行實施，確保風(fēng)險處于可控狀態(tài)。4.監(jiān)督檢查：安全管理部門定期對各部門、各崗位的安全風(fēng)險管控措施落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。5.持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果和實際情況，對安全風(fēng)險分級管控制度和管控措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，不斷提高風(fēng)險管控水平。八、安全風(fēng)險信息管理（一）信息收集1.安全管理部門負(fù)責(zé)收集煤礦安全風(fēng)險識別、評估、分級及管控措施等相關(guān)信息。2.各業(yè)務(wù)部門和基層區(qū)隊?wèi)?yīng)及時將本部門、本單位的安全風(fēng)險信息上報安全管理部門。3.收集的信息包括風(fēng)險識別記錄、評估報告、管控措施實施情況、隱患排查治理情況等。（二）信息分析1.安全管理部門定期對收集的安全風(fēng)險信息進(jìn)行分析，總結(jié)安全風(fēng)險變化規(guī)律和管控工作中存在的問題。2.結(jié)合煤礦生產(chǎn)實際和安全管理要求，提出改進(jìn)安全風(fēng)險分級管控制度和管控措施的建議。（三）信息應(yīng)用1.將安全風(fēng)險信息應(yīng)用于安全決策、安全培訓(xùn)、安全監(jiān)督檢查等工作中。2.根據(jù)安全風(fēng)險信息，調(diào)整安全管理重點和資源配置，提高安全管理的針對性和有效性。（四）信息更新1.當(dāng)煤礦安全風(fēng)險發(fā)生變化時，及時對安全風(fēng)險信息進(jìn)行更新。2.每年對安全風(fēng)險信息進(jìn)行全面梳理和更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。九、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門定期對各部門、各崗位的安全風(fēng)險分級管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括風(fēng)險識別、評估、分級、管控措施落實等情況。2.采用現(xiàn)場檢查、查閱資料、人員詢問等方式進(jìn)行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達(dá)整改通知書，責(zé)令限期整改。（二）考核1.建立安全風(fēng)險分級管控工作考核制度