采購管理-------數據表關系主要內容41Q&A652與其他系統的接口3采購選項期初業務及數據流程采購業務流程退貨業務處理采購系統與其他系統的接口存貨核算合同管理銷售管理采購管理質量管理MRP/MPS售前分析庫存管理管理駕駛艙應付管理直購采購發票采購入庫單/ROP計劃采購發票采購合同付款信息數據分析預入信息、供應商價格銷售訂單、直運銷售訂單、發票直購采購發票檢驗結果到貨單報檢預入信息MRP計劃采購選項基本選項設置帳套信息AccInformation

期初業務及數據流程期初暫估入庫：（庫存與存貨錄入期初余額時應該包含已暫估入庫部分）期初采購入庫單rdrecord rdrecords采購期初記賬存貨期初記賬寫入rdrecord和rdrecords表中，主要字段:bpufirst=1寫入ia_subsidiary表中，主要字段：bflag=1、cvoutype=33并回寫rdrecord表cAccounter（記賬人）字段期初業務及數據流程期初在途存貨期初采購發票：purbillvouchpurbillvouchs保存寫入purbillvouch和purbillvouchs表中，主要字段:bOriginal=1期初業務及數據流程期初受托代銷商品期初受托代銷入庫單Rdrecord/rdrecords保存存貨期初記賬寫入rdrecord和rdrecords表中，主要字段:bpufirst=1cbustype=‘受托代銷’寫入ia_subsidiary表中，主要字段：bflag=1、cvoutype=33回寫rdrecord表cAccounter（記賬人）字段采購業務流程

采購業務分為普通采購、受托代銷、直運業務三種業務類型普通采購數據流程PO_Pomain/PO_PodetailsPU_AppVouch/sPU_ArrivalVouch/sPurBillVouch/sPurSettleVouch/sRdRecord/s請購單采購請購是指企業內部向采購部門提出采購申請，或采購部門匯總企業內部采購需求提出采購清單。請購是采購業務處理的起點，也是MPS/MRP計劃與采購訂單的中間過渡環節。采購請購單是可選單據，用戶可以根據業務需要選用。請購單單據格式設置表VouchersDEF_ID采購請購單主表

PU_AppVouchIDiVTid采購請購單

PU_AppVouch、PU_AppVouchs審核后采購訂單可參照使用采購請購單子表

PU_AppVouchsID關聯關系關聯關系采購訂單采購訂單是企業與供應商之間簽訂的采購合同、購銷協議等。通過采購訂單的管理，可以幫助企業實現采購業務的事前預測、事中控制、事后統計。采購訂單采購訂單主表PO_PomainPOIDiVTid單據格式設置表VouchersDEF_ID關聯關系采購訂單子表PO_PodetailsPOID關聯關系采購到貨單采購到貨是采購訂貨和采購入庫的中間環節，一般由采購業務員根據供方通知或送貨單填寫，以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據。采購到貨單是可選單據，用戶可以根據業務需要選用；啟用《質量管理》時，對于需要報檢的存貨，必須使用采購到貨單。如果啟用《委外管理》，委外到貨單的單據設置借用采購模塊的到貨單的單據設置。采購到貨單單據格式設置表VouchersDEF_ID采購到貨單主表PU_ArrivalVouchIDiVTid采購到貨單

PU_ArrivalVouch、PU_ArrivalVouchs可拷貝采購訂單，到貨單不需審核即可被采購入庫單參照使用采購到貨單子表

PU_ArrivalVouchsID關聯關系關聯關系請購、訂單、到貨單圖解采購入庫單采購入庫是通過采購到貨、質量檢驗環節，對合格到貨的存貨進行入庫驗收。暫估處理：本月存貨已經入庫，但采購發票尚未收到，可以對貨物進行暫估入庫；待發票到達后，再根據該入庫單與發票進行采購結算處理。《庫存管理》未啟用前，可在《采購管理》錄入入庫單據；《庫存管理》啟用后，必須在《庫存管理》錄入入庫單據，在《采購管理》可查詢入庫單據，可根據入庫單生成發票。按業務類型分為：普通采購入庫單、受托代銷入庫單（商業和醫藥流通）。采購入庫單單據格式設置表VouchersDEF_ID與庫存聯用、采購入庫單在庫存管理系統填寫收發記錄主表

RdRecordsID收發記錄主表

RdRecordIDVT_id關聯關系關聯關系采購入庫單圖解采購發票采購發票是供應商開出的銷售貨物的憑證，系統將根據采購發票確認采購成本，并據以登記應付賬款。企業在收到供貨單位的發票后，如果沒有收到供貨單位的貨物，可以對發票壓單處理，待貨物到達后，再輸入系統做報賬結算處理；也可以先將發票輸入系統，以便實時統計在途貨物。如果啟用《委外管理》，委外發票的單據設置利用采購模塊的單據設置。采購發票單據格式設置表VouchersDEF_ID采購發票主表PurBillVouchPBVIDiVTid采購發票子表PurBillVouchsPBVID發票填寫，可拷貝采購入庫單、訂單、發票生成關聯關系關聯關系采購發票圖解直運業務采購發票子表PurBillVouchs

IDiSBsID銷售發票子表SaleBillVouchsAutoIDiPBVsID

關聯關系直運銷售發票審核后，采購直運發票才可參照直運業務圖解（無訂單）直運業務圖解（有訂單）直運業務圖解直運業務規則直運采購發票和直運銷售發票互相參照時：

1）不可超量采購、超量銷售。

2）可以拆單拆記錄。直運銷售發票不可錄入倉庫，不可錄入受托代銷屬性、“應稅勞務”的存貨。

銷售發票記賬后請不要變更采購訂單的單價。采購未完成的直運銷售發票（已采購數量＜銷售數量)；銷售未完成的直運采購發票（已銷售數量＜采購數量):結轉下年。采購結算采購結算是指采購核算人員根據采購入庫單、采購發票核算采購入庫成本；采購結算的結果是采購結算單，它是記載采購入庫單記錄與采購發票記錄對應關系的結算對照表。入庫單與發票結算藍字入庫單與紅字入庫單結算藍字發票與紅字發票結算運費發票與入庫單結算，也可直接與存貨結算參照入庫單生成發票時可以進行結算采購結算采購結算單主表PurSettleVouchPSVID采購結算可按金額、數量、一起結算或分次結算采購結算單子表PurSettleVouchsPSVID關聯關系采購結算圖解受托代銷結算圖解提示賬套的企業類型應為商業或醫藥流通《庫存管理》和《采購管理》設置受托代銷業務對于受托代銷商品，必須選中〖是否受托代銷〗，并且把存貨屬性設置為外購。由于受托代銷商品一般用于銷售，還可設置銷售屬性。設置為受托代銷商品的存貨不能用于非受托代銷商品的采購業務。退貨業務處理流程

采購訂單采購到貨單結算成本處理采購結算單紅字發票紅字入庫單到貨退回單提示1、在采購活動中，如發生退貨或要求供貨單位銷售折讓，可分為以下情況進行處理：如果該項業務的發票沒有錄入系統如果該項業務的發票已錄入系統，但該發票還沒有采購結算如果該發票已經結算如果原入庫單有錯2、若用戶實際業務有到貨環節，則退貨業務可用如下方式處理：入庫后退貨入庫前退貨退貨結算的三種情況結算前全額退貨填制退貨單紅字采購入庫單藍字采購入庫單結算成本處理結算說明：a.填制一張全額數量的紅字采購入庫單。b.把這張紅字采購入庫單與原入庫單進行結算，沖抵原入庫單數據。退貨結算的三種情況結算前部分退貨填制退貨單紅字采購入庫單藍字采購入庫單采購發票結算成本處理結算說明：a、填制一張部分數量的紅字采購入庫單。b、填制一張相對應的采購發票，其中發票上的數量＝原入庫單數量－紅字入庫單數量。c、把這張紅字入庫單與原入庫單、采購發票進行結算，沖抵原入庫單數據。退貨結算的三種情況結算后退貨填制退貨單紅字采購入庫單紅字采購發票結算成本處理

結算說明：a、填制一張紅字采購入庫單，再填制一張紅字發票。b、把這張紅字入庫單單與紅字發票進行結算，沖抵原入庫單數據說明

當收到供貨單位開具的紅字(負數)發票，可分以下情況進行結算：貨物未入庫的紅字發票結算貨物已退貨的紅字發票結算月末處理修改GL_mend表結帳標志常見問題運費發票的結算處理非合理損耗采購各種單據的價格換算謝謝！9、春去春又回，新桃換舊符。在那桃花盛開的地方，在這醉人芬芳的季節，愿你生活像春天一樣陽光，心情像桃花一樣美麗，日子像桃子一樣甜蜜。2025/4/52025/4/5Saturday,April5,202510、人的志向通常和他們的能力成正比例。2025/4/52025/4/52025/4/54/5/202511:59:34PM11、夫學須志也，才須學也，非學無以廣才，非志無以成學。2025/4/52025/4/52025/4/5Apr-2505-Apr-2512、越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。2025/4/52025/4/52025/4/5Saturday,April5,202513、志不立，天下無可成之事。2025/4/52025/4/52025/4/52025/4/54/5/202514、ThankyouverymuchfortakingmewithyouonthatsplendidoutingtoLondon.ItwasthefirsttimethatIhadseentheToweroranyoftheotherfamoussights.IfI'dgonealone,Icouldn'thaveseennearlyasmuch,becauseIwouldn'thaveknownmywayabout.。05四月20252025/4/5