質(zhì)量手冊/分手冊編寫指南

目錄

1.總則

2.手冊應(yīng)覆蓋的標(biāo)準(zhǔn)

3.質(zhì)量手冊/分手冊編寫內(nèi)容

4.附錄

1總則

1.1目的

a）為適應(yīng)有關(guān)二級單位編制質(zhì)量分手冊的需要，特編制本規(guī)定指南。

b）本公司/二級單位質(zhì)量管理體系文件的綱領(lǐng)性文件為“質(zhì)量手冊”/分手冊,

以表明提供質(zhì)量管理體系滿足要求的目的。換版發(fā)布時使用ISO9001:2008?質(zhì)量

管理體要求》標(biāo)準(zhǔn)代替2C00版體系，按GB/T19000idtISO9000:2008標(biāo)準(zhǔn)申

請復(fù)評換證審核。與此同時，推薦使用ISO9004：2000標(biāo)準(zhǔn)，以適應(yīng)市場競爭的需

要。

2手冊應(yīng)覆蓋的標(biāo)準(zhǔn)

2.1GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)全部

2.2GB/T19000-2008idtISO9000:2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

2.3GB/T19004-2000idtISO9004:2000《質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南》

3質(zhì)量手冊/分手冊編寫內(nèi)容

3.1質(zhì)量手冊/分手冊應(yīng)包括：

a）質(zhì)量管理體系的范闈，含任何可刪減的細節(jié)和合理性；

b）應(yīng)對公司/二級單位質(zhì)量管理體系編制形成的文件、程序、規(guī)定等進行引用;

c）質(zhì)量管理體系過程之間，相互作用的表述。

3.2手冊/分手冊應(yīng)設(shè)8章和若干個附錄（本指南給出了若干模式供編制手冊/分手

冊時參考選用）o

其中手冊/分手冊第。章為本公司/二級單位概述及控制的規(guī)定框架。

封面：應(yīng)闡明企業(yè)/單位名稱、手冊/分手冊名稱、發(fā)布和生效時間、手冊/

分手冊控制編號和文件編號等。

目次：應(yīng)描述每章節(jié)發(fā)布、修改狀態(tài)。

修改記錄頁

前言

第一節(jié)總則

第二節(jié)使用須知：應(yīng)闡明對手冊使用要求、受控狀態(tài)、使用人員和人員代碼、控制和

管理部門。

第三節(jié)執(zhí)行葭事、總經(jīng)理/二級單位行政主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)令，應(yīng)闡明編制依據(jù),該文件

在本公司/二級單位中的地位。

第四節(jié)本公司/二級單位概況。

第五節(jié)質(zhì)量方針，應(yīng)符合GB/T19001idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)第5.3條款的規(guī)定

和GB/T19000idtISO9000:2005標(biāo)準(zhǔn)中3.2.4條款的術(shù)語要求（分手冊應(yīng)滿足本

公司質(zhì)量方針）。

第六節(jié)本公司管理者/二級單位行政主要領(lǐng)導(dǎo)的承諾，

第七節(jié)關(guān)于手冊/分手冊評審、修改、管理和控制的規(guī)定。

第八節(jié)職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系的說明。

3.3從第一章至第八章為按GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)所對應(yīng)的第

一至八章進行的質(zhì)量管理體系程序（管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書等）的說明。

3.3.1第一章適用范圍

a）適用的幾種情況；

b）組織結(jié)構(gòu)、范圍；

c）產(chǎn)品范圍。

3.3.2第二章引用標(biāo)準(zhǔn)和程序的規(guī)定

應(yīng)給出引用本公司質(zhì)量體系、管理標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號和版本以及本公司實施的程

序、管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書，

3.3.3第三章術(shù)語和定義

應(yīng)闡明引用的術(shù)語、定義和本公司/二級單位自己規(guī)定的有關(guān)術(shù)語和定義；

本公司/二級單位應(yīng)規(guī)定的術(shù)語和定義有：

本公司、二級單位、項目、業(yè)主、單元工程、工序、三總師、特殊過程、關(guān)鍵過

程、特殊工種、質(zhì)量控制點、服務(wù)方、一類工程合同、二類工程合同等。

3.3.4第四章質(zhì)量管理體系

第一節(jié)總則

第二節(jié)質(zhì)量管理體系總要求

本節(jié)應(yīng)闡明質(zhì)量管理體系的識別、確定、控制、監(jiān)控、測量和分析的要求。引用

的質(zhì)量管理體系程序和質(zhì)量管理規(guī)定的目錄。

本節(jié)應(yīng)對二級單位建立質(zhì)量管理體系提出具體的要求,不僅限于以往要求的質(zhì)量計

劃和施工組織設(shè)計。

本節(jié)將要求二級單位對所管理的項目部建立文件化質(zhì)量管理體系的要求。

第三節(jié)質(zhì)量管理體系、體系文件的總要求

本節(jié)將概括描述本公司/二級單位的文件化質(zhì)量管理體系的構(gòu)成,含質(zhì)量方針、

質(zhì)量目標(biāo)的聲明、質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理、質(zhì)量體系程序、過程運作和控制的文件，應(yīng)遵

守的法律和法規(guī)、與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量記錄。

本節(jié)應(yīng)描述，需刪減的章節(jié)的細節(jié)及合理性，并做出說明。如，GB/T19001idt

ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)中7.3節(jié)“設(shè)計與開發(fā)

本節(jié)應(yīng)描述，本公司與二級單位/項目部之間，為確保產(chǎn)品/工程項目的實現(xiàn),

相互作用、溝通和協(xié)調(diào)情況要求等。

本節(jié)將對二級單位（所管轄的項目部）應(yīng)具備的基本文件提出要求。

支持本章的程序/規(guī)定有：

a）QC/JYXGS0401-2010《文件和資料的控制程序》

b）QC/JYXGS0402-2010《質(zhì)量記錄的控制程序》

c）QG/JYXGS0402-2010《文件資料和質(zhì)量記錄的編號、標(biāo)識規(guī)定》

3.3.5第五章管理職責(zé)

第一節(jié)管理承諾

本節(jié)應(yīng)闡明本公司/二級單位管理者承諾的內(nèi)容和方式。

第二節(jié)以顧客為關(guān)注焦點

本節(jié)應(yīng)闡明顧客需求的識別、確定、轉(zhuǎn)化的方式（包括：明確和隱含的實現(xiàn)措施）。

第三節(jié)質(zhì)量方針

本節(jié)應(yīng)闡明質(zhì)量方針的基本內(nèi)容，傳遞、控制的方法：應(yīng)對評審及改進做出規(guī)定。

第四節(jié)質(zhì)量策劃

本節(jié)應(yīng)闡明對質(zhì)量目標(biāo)的基本內(nèi)容、實現(xiàn)的評價，應(yīng)突出最高管理者在策劃中的

地位，質(zhì)量口標(biāo)與資源的相互關(guān)系。

本節(jié)將要求各二級單位和項目部應(yīng)制訂明確的可測量的并與本公司質(zhì)量方針保持

一致的質(zhì)量分目標(biāo)（值）。

本節(jié)將要求公司工程管理部/二級單位質(zhì)量管理體系主管部門/人員，對質(zhì)量目

標(biāo)作出評價和考核。并用QC/JYXGS0501-2010《質(zhì)量目標(biāo)的確定、評審和考核程

序》，予以支持。

第五節(jié)職責(zé)、權(quán)限的溝通

本節(jié)使用支持性程序i規(guī)定作為控制的主要手段，應(yīng)涉及：

1、QG/JYXGS0501-2010《職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定》（含執(zhí)行董事、總經(jīng)理、管理者代

表/二級單位主管領(lǐng)導(dǎo)，所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門/領(lǐng)導(dǎo)和崗位兀

2、職責(zé)權(quán)限的內(nèi)部溝通和協(xié)調(diào)的控制規(guī)定

本節(jié)將要求各二級單位應(yīng)規(guī)定其卜,屬各部門的職責(zé)、權(quán)限，形成文件，并要求各項目

部的職責(zé)、權(quán)限，應(yīng)在施工組織設(shè)計中明確闡述。

本節(jié)將要求，對本公司/二級單位（含二級單位與項目部）業(yè)務(wù)管理部門的溝通

做出規(guī)定。

第六節(jié)管理評審

本節(jié)應(yīng)闡明公司/二級單位管理評審的時機、范疇、輸入、輸出的要求，應(yīng)明確

從策劃到輸入職貴、評審的方式、輸出的跟蹤及持續(xù)改進控制等要求，并使用

QC/JYXGS0502《管理評審程序》，予以支持。

3.3.6第六章資源管理

第一節(jié)資源的提供

第二節(jié)人力資源

第三節(jié)設(shè)施

第四節(jié)工作環(huán)境

本章使用本公司發(fā)布并實施的支持性程序/規(guī)定，作為控制的主要手段，應(yīng)涉及:

1.QG/JYXGS0601-2010《資源確定和提供的控制規(guī)定》

2.QG/JYXGS0602-2010《人員培訓(xùn)的規(guī)定》

3.QG/JYXGS0603-2010《特殊作業(yè)人員的資格確認和業(yè)績評審的規(guī)定》

4.QG/JYXGS0604-2010《設(shè)備的管理和控制規(guī)定》

5.QG/JYXGS0605-2010《設(shè)施的管理和控制規(guī)定》

6.QG/JYXGS0606-2010《計算機設(shè)備和信息系統(tǒng)的管理和控制規(guī)定》

7.QG/JYXGS0607-2010《工作環(huán)境和安全管理的控制規(guī)定》

3.3.7第七章產(chǎn)品的實現(xiàn)

第一節(jié)實現(xiàn)過程的策劃

第二節(jié)與顧客有關(guān)的過程

第三節(jié)設(shè)計和開發(fā)（未涉及的單位或章節(jié)，可合理刪減。但應(yīng)說明）

第四節(jié)采購

第五節(jié)生產(chǎn)和服務(wù)的運作

第六節(jié)測量和監(jiān)控設(shè)備的控制

本章使用本公司發(fā)布并實施的支持性程序/規(guī)定，作為控制的主要手段，應(yīng)涉及:

1.QG/JYXGS0701-2010《施工組織設(shè)計的編制及管理規(guī)定》

2.QG/JYXGS0702-2010《投標(biāo)管理和合同評審的規(guī)定》

3.QG/JYXGS0703-2010《與顧客業(yè)主溝通的管理規(guī)定》

4.QG/JYXGS0704-2010《設(shè)計和開發(fā)策劃的規(guī)定》（未涉及的單位可不寫）

5.QG/JYXGS0705-2010《設(shè)計文件完整性及更改的控制規(guī)定》

6.QG/JYXGS0706-2010《設(shè)計和開發(fā)驗證的規(guī)定》（未涉及的單位可不寫）

7.QG/JYXGS0707-2010《供方的評價、選擇和控制規(guī)定》

8.QG/JYXGS0708-2010《采購信息的管理規(guī)定》

9.QG/JYXGS0713-2010《顧客財產(chǎn)的管理規(guī)定》

10.QG/JYXGS0711-2010《產(chǎn)品標(biāo)識的規(guī)定》

11.QG/JYXGS0712-2010《可追溯性要求的標(biāo)識控制規(guī)定》

12.QG/JYXGS0710-2010《特殊過程的確認和控制規(guī)定》

13.QG/JYXGS0714-2010《產(chǎn)品搬運、貯存、防護、包裝及交付的管理規(guī)定》

14.QG/JYXGS0715-2010《計量器具（設(shè)備）和監(jiān)視設(shè)備的控制規(guī)定》

3.3.8第八章測量、分析及改進

第一節(jié)總則

第二節(jié)測量和監(jiān)控

第三節(jié)不合格控制

第四節(jié)數(shù)據(jù)分析

第五節(jié)改進

本章使用本公司發(fā)布并實施的支持性程序/規(guī)定，作為控制的主要手段，應(yīng)涉及:

1、QG/JYXGS0801-2010《顧客/業(yè)主滿意率的調(diào)查、統(tǒng)計規(guī)定》

2、QG/JYXGS0802-2010《檢驗和試驗的控制規(guī)定》

3、QC/JYXGS0801-2010《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》

4、QC/JYXGS0802-2010《不合格品的控制程序》

5、QG/JYXGS0803-2010《數(shù)據(jù)分析、處理及信息傳遞的規(guī)定》

6、QC/JYXGS0803-2010