質量手冊/分手冊編寫指南

目錄

1.總則

2.手冊應覆蓋的標準

3.質量手冊/分手冊編寫內容

4.附錄

1總則

1.1目的

a）為適應有關二級單位編制質量分手冊的需要，特編制本規定指南。

b）本公司/二級單位質量管理體系文件的綱領性文件為“質量手冊”/分手冊,

以表明提供質量管理體系滿足要求的目的。換版發布時使用ISO9001:2008?質量

管理體要求》標準代替2C00版體系，按GB/T19000idtISO9000:2008標準申

請復評換證審核。與此同時，推薦使用ISO9004：2000標準，以適應市場競爭的需

要。

2手冊應覆蓋的標準

2.1GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質量管理體系要求》標準全部

2.2GB/T19000-2008idtISO9000:2005《質量管理體系基礎和術語》

2.3GB/T19004-2000idtISO9004:2000《質量管理體系業績改進指南》

3質量手冊/分手冊編寫內容

3.1質量手冊/分手冊應包括：

a）質量管理體系的范闈，含任何可刪減的細節和合理性；

b）應對公司/二級單位質量管理體系編制形成的文件、程序、規定等進行引用;

c）質量管理體系過程之間，相互作用的表述。

3.2手冊/分手冊應設8章和若干個附錄（本指南給出了若干模式供編制手冊/分手

冊時參考選用）o

其中手冊/分手冊第。章為本公司/二級單位概述及控制的規定框架。

封面：應闡明企業/單位名稱、手冊/分手冊名稱、發布和生效時間、手冊/

分手冊控制編號和文件編號等。

目次：應描述每章節發布、修改狀態。

修改記錄頁

前言

第一節總則

第二節使用須知：應闡明對手冊使用要求、受控狀態、使用人員和人員代碼、控制和

管理部門。

第三節執行葭事、總經理/二級單位行政主要領導批準令，應闡明編制依據,該文件

在本公司/二級單位中的地位。

第四節本公司/二級單位概況。

第五節質量方針，應符合GB/T19001idtISO9001:2008標準第5.3條款的規定

和GB/T19000idtISO9000:2005標準中3.2.4條款的術語要求（分手冊應滿足本

公司質量方針）。

第六節本公司管理者/二級單位行政主要領導的承諾，

第七節關于手冊/分手冊評審、修改、管理和控制的規定。

第八節職責權限和相互關系的說明。

3.3從第一章至第八章為按GB/T19001-2008idtISO9001:2008標準所對應的第

一至八章進行的質量管理體系程序（管理規定、作業指導書等）的說明。

3.3.1第一章適用范圍

a）適用的幾種情況；

b）組織結構、范圍；

c）產品范圍。

3.3.2第二章引用標準和程序的規定

應給出引用本公司質量體系、管理標準的名稱、編號和版本以及本公司實施的程

序、管理規定、作業指導書，

3.3.3第三章術語和定義

應闡明引用的術語、定義和本公司/二級單位自己規定的有關術語和定義；

本公司/二級單位應規定的術語和定義有：

本公司、二級單位、項目、業主、單元工程、工序、三總師、特殊過程、關鍵過

程、特殊工種、質量控制點、服務方、一類工程合同、二類工程合同等。

3.3.4第四章質量管理體系

第一節總則

第二節質量管理體系總要求

本節應闡明質量管理體系的識別、確定、控制、監控、測量和分析的要求。引用

的質量管理體系程序和質量管理規定的目錄。

本節應對二級單位建立質量管理體系提出具體的要求,不僅限于以往要求的質量計

劃和施工組織設計。

本節將要求二級單位對所管理的項目部建立文件化質量管理體系的要求。

第三節質量管理體系、體系文件的總要求

本節將概括描述本公司/二級單位的文件化質量管理體系的構成,含質量方針、

質量目標的聲明、質量手冊、質量管理、質量體系程序、過程運作和控制的文件，應遵

守的法律和法規、與產品有關的技術規范和質量記錄。

本節應描述，需刪減的章節的細節及合理性，并做出說明。如，GB/T19001idt

ISO9001:2008標準中7.3節“設計與開發

本節應描述，本公司與二級單位/項目部之間，為確保產品/工程項目的實現,

相互作用、溝通和協調情況要求等。

本節將對二級單位（所管轄的項目部）應具備的基本文件提出要求。

支持本章的程序/規定有：

a）QC/JYXGS0401-2010《文件和資料的控制程序》

b）QC/JYXGS0402-2010《質量記錄的控制程序》

c）QG/JYXGS0402-2010《文件資料和質量記錄的編號、標識規定》

3.3.5第五章管理職責

第一節管理承諾

本節應闡明本公司/二級單位管理者承諾的內容和方式。

第二節以顧客為關注焦點

本節應闡明顧客需求的識別、確定、轉化的方式（包括：明確和隱含的實現措施）。

第三節質量方針

本節應闡明質量方針的基本內容，傳遞、控制的方法：應對評審及改進做出規定。

第四節質量策劃

本節應闡明對質量目標的基本內容、實現的評價，應突出最高管理者在策劃中的

地位，質量口標與資源的相互關系。

本節將要求各二級單位和項目部應制訂明確的可測量的并與本公司質量方針保持

一致的質量分目標（值）。

本節將要求公司工程管理部/二級單位質量管理體系主管部門/人員，對質量目

標作出評價和考核。并用QC/JYXGS0501-2010《質量目標的確定、評審和考核程

序》，予以支持。

第五節職責、權限的溝通

本節使用支持性程序i規定作為控制的主要手段，應涉及：

1、QG/JYXGS0501-2010《職責、權限的規定》（含執行董事、總經理、管理者代

表/二級單位主管領導，所有與質量管理體系有關的部門/領導和崗位兀

2、職責權限的內部溝通和協調的控制規定

本節將要求各二級單位應規定其卜,屬各部門的職責、權限，形成文件，并要求各項目

部的職責、權限，應在施工組織設計中明確闡述。

本節將要求，對本公司/二級單位（含二級單位與項目部）業務管理部門的溝通

做出規定。

第六節管理評審

本節應闡明公司/二級單位管理評審的時機、范疇、輸入、輸出的要求，應明確

從策劃到輸入職貴、評審的方式、輸出的跟蹤及持續改進控制等要求，并使用

QC/JYXGS0502《管理評審程序》，予以支持。

3.3.6第六章資源管理

第一節資源的提供

第二節人力資源

第三節設施

第四節工作環境

本章使用本公司發布并實施的支持性程序/規定，作為控制的主要手段，應涉及:

1.QG/JYXGS0601-2010《資源確定和提供的控制規定》

2.QG/JYXGS0602-2010《人員培訓的規定》

3.QG/JYXGS0603-2010《特殊作業人員的資格確認和業績評審的規定》

4.QG/JYXGS0604-2010《設備的管理和控制規定》

5.QG/JYXGS0605-2010《設施的管理和控制規定》

6.QG/JYXGS0606-2010《計算機設備和信息系統的管理和控制規定》

7.QG/JYXGS0607-2010《工作環境和安全管理的控制規定》

3.3.7第七章產品的實現

第一節實現過程的策劃

第二節與顧客有關的過程

第三節設計和開發（未涉及的單位或章節，可合理刪減。但應說明）

第四節采購

第五節生產和服務的運作

第六節測量和監控設備的控制

本章使用本公司發布并實施的支持性程序/規定，作為控制的主要手段，應涉及:

1.QG/JYXGS0701-2010《施工組織設計的編制及管理規定》

2.QG/JYXGS0702-2010《投標管理和合同評審的規定》

3.QG/JYXGS0703-2010《與顧客業主溝通的管理規定》

4.QG/JYXGS0704-2010《設計和開發策劃的規定》（未涉及的單位可不寫）

5.QG/JYXGS0705-2010《設計文件完整性及更改的控制規定》

6.QG/JYXGS0706-2010《設計和開發驗證的規定》（未涉及的單位可不寫）

7.QG/JYXGS0707-2010《供方的評價、選擇和控制規定》

8.QG/JYXGS0708-2010《采購信息的管理規定》

9.QG/JYXGS0713-2010《顧客財產的管理規定》

10.QG/JYXGS0711-2010《產品標識的規定》

11.QG/JYXGS0712-2010《可追溯性要求的標識控制規定》

12.QG/JYXGS0710-2010《特殊過程的確認和控制規定》

13.QG/JYXGS0714-2010《產品搬運、貯存、防護、包裝及交付的管理規定》

14.QG/JYXGS0715-2010《計量器具（設備）和監視設備的控制規定》

3.3.8第八章測量、分析及改進

第一節總則

第二節測量和監控

第三節不合格控制

第四節數據分析

第五節改進

本章使用本公司發布并實施的支持性程序/規定，作為控制的主要手段，應涉及:

1、QG/JYXGS0801-2010《顧客/業主滿意率的調查、統計規定》

2、QG/JYXGS0802-2010《檢驗和試驗的控制規定》

3、QC/JYXGS0801-2010《內部質量體系審核程序》

4、QC/JYXGS0802-2010《不合格品的控制程序》

5、QG/JYXGS0803-2010《數據分析、處理及信息傳遞的規定》

6、QC/JYXGS0803-2010