石油天然氣蘭州工程質量監督站

蘭州石油化工特種設備檢驗檢測中心

甘肅實華工程檢測有限公司

M79?05-19-2008

危險源辨識、風險評價和風險策劃管理

程序

（第1頁共11頁）

1范圍

L1總則

組織針對實際或潛在的危險源及風險，以持續進行危險源辨識、風險

評價和風險策劃，特制定并執行本程序。

1.2應用

a）新建、改建、擴建工程建設項目和技術改造措施項目。

b）新技術、新工藝、新設備、新材料投用。

c）檢維修作業項目。

d）辦公場所。

2引用文件

《質量職業健康安全環境管理手冊》

GB/T24001-20044.3.1環境因素

編制張瑞版本/修改A/0

4.3.1對危險源辨

GB/T28001-2001識、風險評價和風險

審核孫世文控制的策劃2008年12月12日批準

5.3.1對危險源辨

Q/SY10C2.1-2007識、風險評價和風險

批準周永春控制的策劃2008年12月22日實施

3危險源辨識和風險評價的方法

3.1危險源辨識與風險評價主要采用系統安全符合性檢查識別法（SCL）、

作業活動危害性分析法（川A）、故障類型及影響分析法（FMEA）、危險和

可操作性研究法（HAZOP）、矩陣法、LEC法和火災爆炸指數評價法等方法

進行辨識和評價。

3.2職業健康風險評價主要采用有毒作業分級、生產性粉塵作業危害程度分

級、噪聲作業分級、高溫作業分級等評價方法。

4風險控制措施的制定和實施

4.1所有評價結果都應確定風險的等級并制定風險控制措施，確保措施的可

行性和可能性。

4.2各單位負責本單位的風險控制，落實控制措施，對重大風險可通過制定

管理方案、加強運行控制、實施監測，制定應急預案等多種方式將其納入

控制管理。

4.3各單位對評價結果進行分類匯總，建立“危險源辨識，風險評價和風險

控制策劃匯總表”、“職業健康安全重大風險匯總表”，編寫《危險源辨識與

風險評價報告》等風險評價臺帳；

4.4公司對風險實行分級管理，各單位有能力的進行削減、控制不了的上交

公司。

4.5各單位需納入隱患治理的各類風險，應按安全技術措施（隱患治理）項

目申報程序上報，同時對措施從技術、經濟、效果等方面進行可行性論證。

4.6安全管理科應對措施落實情況進行監督檢查和考核。

5風險管理的要求

5.1風險管理包括危險源辨識、風險評價、風險削減、應急反應、培訓演練、

實施監測的全過程。

5.2危險源辨識、風險管理必須與全員的日常安全教育相結合。要用識別一

評價一削減一應急的思維方式來教育員工，使各類風險削減在日常的作業

活動中。

5.3按評價結果針對性地將風險控制納入日常的操作和管理中去有效地監

控，把重大風險作為崗位應急演練的主要內容經常性地組織演練。通過演

練和風險削減，持續改進風險管理水平。

6相關文件

6.1《職業健康安全運行控制程序》

6.2《職業健康安全績效測量和監測管理程序》

6.3《應急管理程序》

6.4蘭州石化公司規章制度《第十九篇健康安全管理》

7記錄

7.1隱患治理臺帳（保存期三年）

7.2危險源辨識、風險評價和風險控制策劃匯總表（保存期三年）

7.3職業健康安全重大風險匯總表（保存期三年）

7.4危害辨識與風險評價報告（保存期三年）

R108.02—01/A

隱患治理臺帳

單位:

R108.02—01/A

隱患治理臺帳

隱患單位隱患項目隱患級別

危

險

等

級

LEC

隱

患

治

理

方

案

計劃

費用

（萬元）

實際

自籌資金資金分類

資金來源

上級撥款資金分類

計劃

治理時間

實際

治理前

防范措施

治理后的

評估

隱患級別：A—車間級B—分廠級C—地區分公司級D—化工與銷售分公級

危險源辨識、風險評價和風險控制策劃匯總表

批準人:

審核人:

填寫人:

單位:

日期：

危險源辨識、風險評價和風險控制策劃匯總表

風力控制方式

是否管運應監

危險源辨識/風險風險評價風險

序業務活動危險源及其風險時態/狀態重大理行急視備注

評價方法過程級別

風險方控響測

案制應量

Rll.(M)-29/B

職業健康安全重大風險匯總表

批準人:

審核人:

填寫人:

單位:

日期:

職業健康安全重大風險匯總表

序業務活動危險源及人風險風險控制方式備注

R11.00-12/A

XXX廠XXX車間

危害辨識與風險評價報告

編制：

審核：

批準：