XX電力科技股份有限公司

文件編號：ZZ/SC-A-202X

質量管理手冊

編制：QMS編寫小組

審核：XX

批準：XX

日期：202X年X月1日

版次：A/0

受控狀態：

發放編號：

202X年X月1日發布202X年X月1日實施

0.1目錄

章節號標題IS09001：20XX標準對照CCC要素頁次

0.1目錄2~3

0.2發布令4

0.3任命書5.5.25

0.4公司簡介7~8

0.5質量方針和質量目標5.3、5.4.19

0.6質量手冊管理4.2.210

0.7組織機構圖5.5.111

0.8質量管理體系結構圖5.5.112

0.9質量管理體系過程職能分配表5.5.113

0.10各部門質量目標分解14

1范圍1.1、1.215

2引用標準216

3術語和定義317

4質量管理體系418

4.1總要求4.118

4.2文件要求4.219

4.2.1總則4.2.119

4.2.2質量手冊4.2.220

5管理職責520

5.1管理承諾5.121

5.2以顧客為關注焦點5.221

5.3質量方針5.322

5.4策劃5.4.1、5.4.222

5.5職責、權限與溝通5.5.1、5.5.2、5.5.31.123

6資源管理6129

6.1資源提供6.11.229

章節號標題IS09001：20XX標準對照CCC要素頁次

6.2工作環境6.41.229

7產品實現7430

生產和服務提供7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4

7.130

/7.5.5

7.2與顧客有關的過程7.231

7.3設計和開發7.332

7.4采購7.434

7.5生產和服務提供7.534

7.6監視和測量裝置的控制7.6636

8測量分析和改進837

8.1總則8.138

8.2顧客滿意8.2.138

內部審核8.2.238

過程的監視和測量8.2.3538

產品的監視和測量8.2.439

8.3不合格品的控制8.339

8.4數據分析8.440

8.5改進8.541

9產品的一致性941

10標志的管理及使用141

附錄A質量手冊更改頁42

附錄B生產流程圖43

附錄C過程和相互關系圖44

0.2發布令

我公司依據GB/T19001-20XXidtIS09001：20XX《質量管理體系

一要求》標準，《電氣電子產品強制性認證實施規則一低壓電器低壓

成套開關設備》和《強制性產品認證工廠質量保證能力要求》，結合

我公司實際編制完成了《質量手冊》2011年第A版，現依據

GB/T19001-20XXidtIS09001：20XX《質量管理體系一要求》標準，

及CNCA-01C-010202X《強制性產品認證實施規則低壓電器低壓成

套開關設備》、CQC-C010-202X《強制性產品認證實施細則低壓電器

低壓成套開關設備》、CQC11-448421-2010《高壓電器產品類認證實施

規則》的要求，結合我公司實際編制完成了《質量手冊》的202X第A

版，現予以批準頒布。

本手冊是我公司質量管理體系的法規性文件，是指導我公司建立

并實施質量管理體系的綱領和行動準則，我公司全體員工必須遵照執

行。

本《質量手冊》于202X年0X月1日起正式實施。

總經理：XX

202X年X月1日

0.3任命書

公司管理者代表任命書

為了貫徹執行GB/T19D01-20XXidtIS09001：20XX《質量管理體系一要求》，加強對質

量管理體系的領導，特任命XX同志為我公司管理者代表。

管理者代表的職責是：

1.確保我公司質量管理體系所需的過程按策劃的要求得到建立、實施和保持。

2.向最高管理者報告質量管理體系的業績和任何改進的需求。

3.確保在我公司范圍內提高全體員工滿足顧客要求的意識。

4.負責與質量管理體系有關事宜的外部溝通與聯系。

公司質量負責人任命書-高壓自愿

為了貫徹執行CQC11-448421-2010《高壓電器產品類認證實施規則》，加強對質量管理體

系的領導，特任命」區同志為我公司質量負責人。

質量負責人的職責是：

1.負責建立滿足《強制性產品認證工廠質量保證能力要求》的質量體系，并確保其實施

和保持。

2.確保加貼強制性認證標志的產品符合認證標準的要求。

3.建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管知使用。

4.建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產品變更后未經認證機構的確認，不加鐵強

制性認證標志。

公司質量負責人任命書-低壓強制CCC

為了貫徹執行CNCA-（HC-010：202X《強制性產品認證實施規則低壓電器低壓成套開關

設備》及CQC-C010-202X《強制性產品認證實施細則低壓電器低壓成套開關設備》，加強

對質量管理體系的領導，特任命_XX_同志為我公司質量負責人，無論該成員在其他方面

的職責如何，應具有以下方面的職責，并有充分能力勝任。

質量負責人的職責是：

1）確保本文件的要求在工廠得到有效的實施和保持；

2）確保認證產品符合認證標準的要求并與認證批準的樣品一致；

3）了解強制性認證證書和標志的使用要求，強制性產品認證證書注銷、暫停、撤銷

的條件，確保強制性產品認證證書、標志的正確使用。

公司技術負責人任命書-低壓強制CCC

任命同志為我公司技術負責人，應具有充分能力勝任其相應職責，還具有以下

方面的職責和權限：

1）其主要職責是負責適用簡化流程的關鍵元器件和材料變更的批準，確保變更的信息

準確及變更符合規定的要求，并對一致性負責。

2）型式試驗報告中的關鍵元器件和材料描述應按要求一一對應，技術負責人應對型式

試驗報告中關鍵件和材料的供應商的廠家、型號、參數等準確、詳細的描述，并記錄，不應

出現籠統的不確定的描述C

3）生產企業技術負責人應經認證機構考核認定。

技術負責人是經過CQC培訓取得證書后才能行駛此職責。

公司認證聯絡員任命書

任命XX同志為我公司認證聯絡員,其職責為：

負責在認證過程中與認證機構保持聯系，其有責任及時跟蹤、了解認證機構及相關政府

部門有關強制性產品認證的要求或規定，并向組織內報告和轉達。

認證聯絡員跟蹤和了解的內容至少包括：

1）強制性認證實施規則/細則的換版、產品認證標準的換版及其他相關認證文件的發

布、修訂的相關要求。

2）證書有效性的跟蹤結果。

3）國家級和省級監督抽查結果。

總經理：XX

202X年X月1日

0.3任命書

1、任命XX為管理者代表

2、任命XX為生產部經理

3、任命XX為技術部經理

4、任命XX為辦公室主任

5、任命XX為供銷部經理

6、任命XX為質檢部經理

總經理：XX

202X年X月1日

0.4工廠簡介

XX電力科技股份有限公司XX。

XX電力科技股份有限公司

地址：北x

法人代表：XX

電話：XX

傳真：X

郵編：X

網址：X

0.5質量方針和質量目標

質量方針

精益求精，追求更好的產品質量；竭誠努力，給顧客提供滿意服務。

其含義是：

1）本公司以加強管理為基礎，以質量為生命，以技術進步為動力，以顧客滿意為目的,

精益求精追求更好的安全產品；

2）本公司以人為本，加強全員培訓，提高員工的技能和質量意識，竭誠為顧客提供一

流的滿意的服務。

質量目標

1）成品一次送檢合格率在98%以上；

2）公司產品出廠合格率100%；

3）認證標志使用正確率100%；

4）批量生產的認證產品與已獲型式試驗合格的樣品的一致性達100機

各部門質量目標分解：

辦公室

1）文件/記錄管理率達到98%；

2）職工年培訓計劃完成率98%；

質檢部

1）完成產品例行檢測率1。。%；

2）認證標志使用正確率100%；；

3）批量生產的認證產品與已獲型式試驗合格的樣品的一致性達100%；

生產部

1）完成產品生產過程檢測率100%；

2）成品一次送檢合格率在99%以上；

供銷部

1）關鍵安全器件評價、資質驗證符合率99%；

2）顧客滿意度達到98%；

3）供方與上報CQC安全器件一覽表中的企業一致性達到100機

0.6質量手冊的管理

《質量手冊》是規定我公司質量管理體系的文件，描述了我公司相互關聯和相互作用的

過程，是我公司質量管理體系綱領性和法規性文件。

1.管理者代表負責組織有關人員依照GB/T19001-20XXidtIS09001：20XX標準及

CNCA-01C-010：202X《強制性產品認證實施規則低壓電器低壓成套開關設備》及

CQC-C010-202X《強制性產品認證實施細則低壓電器低壓成套開關設備》、

CQC11-448421-2010《高壓電器產品類認證實施規則》的要求，結合我公司的實際編制質量

手冊。

2.管理者代表（質量負責人）負責對質量手冊的內容進行審核。

3.總經理批準、發布質量手冊并規定實施日期。

4.質量手冊為我公司的受控文件，手冊管理的所有相關事宜均由辦公室統一負責，未經管

理者代表批準，任何人不得將手冊提供給我公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位或離開

我公司后，應將手冊交還辦公室，并辦理核收登記手續。

5.手冊持有者應使其受到妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。

6.手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到辦公室。

7.辦公室每年12月份對手冊的適用性、有效性進行評審，必要時應對手冊予以修改，執行

《文件控制程序》的有關規定。

8、經識別我公司殼體加工為外包過程，應按《采購控制程序》進行控制。

0.7我公司組織機構圖

總經理

質量負責人

技術負責人

技

質

供

生辦

術

檢

銷

產

部

部

部公

部室

車試倉

驗

間庫

室

0.8我公司質量管理體系機構圖

0.9質量管理體系職能分配表說明：▲主要職能△相關職能

質

技

總

職能部門管理者代供車庫

經

檢

術

銷

表（質量

理

部

部

部

體系要求CCC>S負責人）間房

4.質量管理體系

4.1總要求▲OOOOOOO

4.2文件要求CQC/CCC2oO▲OOOOO

5.管理職責

5.1管理承諾▲OOOOOOO

5.2以顧客為關注焦點▲OOOOOOO

5.3質量方針▲OOOOOOO

5.4策劃▲OOOOOOO

5.5職責、權限與溝通CQC/CCC1▲OOOOOOO

5.6管理評審▲OOOOOOO

6.資源管理CQC/CCC1

6.1資源提供▲

6.2人力資源oO▲OOOOO

6.3基礎設施cC▲OCOO

6.4工作環境O▲OOOO

7.產品實現

7.1產品實現的策劃▲OOO

7.2與顧客有關的過程OO▲O

7.3設計和開發▲OOO

7.4采購CQC/CCC3oO▲OO

7.5生產和服務提供CQC/CCC4

7.5.1生產和服務提供的控制O▲OOOO

7.5.2生產和服務提供過程的確認▲OO

7.5.3標識和可追溯性OOO▲

7.5.4顧客財產OO▲OO

7.5.5產品防護O▲OOO

7.6監視和測量裝置的控制CQC/CCC6oOOO▲

8.測量、分析和改進

8.1總則o▲OOOOOO

8.2監視和測量CQC/CCC45

8.2.1顧客滿意O▲O

8.2.2內部審核CQC8o▲OOOOOO

8.2.3過程的監視和測量o▲OOOOOO

8.2.4產品的監視和測量OOO▲

8.3不合格品控制CQC/CCC7OOO▲

8.4數據分析OOOOOO▲

8.5改進

8.5.1持續改進o▲OOOOOO

8.5.2糾正措施oOOOOOO▲

8.5.3預防措施oOOOOOO▲

9產品的一致性及變更CQC9/CCC8oO▲OOOO▲

10標志和證書的保管及使用CQC1/CCC9o▲OOOOOO

1目的與范圍

1.1總則

1.1.1本《質量手冊》是依照GB/T19001-20XXidt1SO9OO1：2OXX標準及CNCA-01C-010：202X

《強制性產品認證實施規則低壓電器低壓成套開關設備》及CQC-C010-202X《強制性產品

認證實施細則低壓電器低壓成套開關設備》、CQC11-448421-2010《高壓電器產品類認證

實施規則》的要求，并結合我公司的實際情況編制而成。

a）適用于我公司質量管理體系所需過程的內部管理；

b）適用于證實我公司具備穩定地提供顧客滿意而適用法律法規要求的服務的能力；

c）通過質量管理體系的有效運行和持續改進，增強顧客滿意。

1.1.2本《質量手冊》適用產品的覆蓋范圍：

適用于：高、低壓成套開關設備-控制板、箱式變電站及各相關職能部門及車間。

1.2應用

我公司按照依照GB/T19001-20XXidtIS09001：20XX標準及CNCA-01C-010：202X《強制

性產品認證實施規則低壓電器低壓成套開關設備》及CQC-C010-202X《強制性產品認證實

施細則低壓電器低壓成套開關設名》、CQC11-448421-2010《高壓電器產品類認證實施規

則》的規定的要求建立了質量管理體系。

1.3手冊的編寫

質量手冊的編寫由管理者代表（質量負責人）組織，技術技術質檢部具體負責編制，由

總經理批準后頒布實施。

2引用標準

2.1本手冊引用標準

GB/T19000-20XX/IS09000：2005,IDT《質量管理體系基礎和術語》

GB/T19001-20XX/IS09001：20XX,IDT《質量管理體系要求》

CNCA-01C-010：202X《強制性產品認證實施規則低壓電器低壓成套開關設備》

CQC-C010-202X《強制性產品認證實施細則低壓電器低壓成套開關設備》

CQC11-448421-2010《高壓電器產品類認證實施規則》

2.2產品標準

GB7251.1-2005《低壓成套開關設備和控制設備第1部分：型式試驗和部分型式試驗

成套設備》

GB7251.3-2006《低壓成套開關設備和控制設備第3部分：配電板的特殊要求》

GB7251.5-20XX《低壓成套開關設備和控制設各第5部分：對公用電網動力配電成套

設備的特殊要求》

GB/T15576-20XX《低壓無功功率補償裝置》

GB3906-2006《3-35KV交流金屬封閉開關設備》

GB/T11022-1999《高壓開關設備和控制設備標準的共同技術要求》

GB/T17467-2010《高/低壓預裝式變電站》

2.3有關的法律法規

《中華人民共和國合同法》

《中華人民共和國產品質量法》

《中華人民共和國我公司法》

《中華人民共和國會計法》等

3術語和定義

3.1本手冊采用GB/T19001-20XXidtIS09001：20XX標準及CNCA-01C-010：202X《強制性

產品認證實施規則低壓電器低壓成套開關設備》及CQC-C010-202X《強制性產品認證實施

細則低壓電器低壓成套開關設備》、CQC11-448421-2010《高壓電器產品類認證實施規則》

中所規定的術語和定義.

3.2本手冊使用下列術語表示供應鏈關系：

供方-----?組織（本我公司）----?顧客

關鍵元器件/材料定期確認檢驗

功能檢查

例行及確認檢驗

4質量管理體系

本章的內容：

一一識別、建立和實施以過程為基礎的質量管理體系，運用八項管理原則、過程方法和

“P-D-C-A”方法，對質量管理體系所需過程實施監視、測量和分析并持續改進。

——識別外包過程，明確外包過程的控制方法。

——明確質量管理體系所需的文件，編制并保持質量手冊，對質量管理體系所需的文件和

記錄進行控制。

本章的過程活動包括：

序號過程或活動內容控制文件名稱

1識別、建立以過程為基礎的質量管理體系質量手冊

2識別外包過程，明確控制要求和方法采購控制程序

3確定我公司質量管理體系所需的文件質量手冊

4編制質量手冊，對刪減進行合理性說明質量手冊

5建立和實施文件控制程序文件控制程序

6建立和實施記錄控制程序記錄控制程序

4.1總要求

我公司按照GB/T19001-20XXidtIS09001：20XX標準及CNCA-01C-010：202X《強制性產

品認證實施規則低壓電器低壓成套開關設備》及CQC-C010-202X《強制性產品認證實施細

則低壓電器低壓成套開關設備》、CQC11-448421-2010《高壓電器產品類認證實施規則》，

在總經理領導下，由管理者代表組織各職能部門，應用“過程方法”和“系統的管理方法”

建立質量管理體系，形成所需的文件，并加以實施和保持；應用“PDCA”循環，持續改進質

量管理體系及其過程。為此應做到下述要求：

a）為確保質量管理體系的充分性，識別質量管理體系所需要的過程及在我公司中的應

用（包括與管理活動、資源提供、產品實現和測量有關的過程），明確這些過程所需的輸入、

輸出、所需投入的資源和開展的活動（見附錄D一過程和相互關系圖）。

b）確定過程之間的相互聯系、順序和相互作用，對過程順序進行合理安排；通過識別、

確定、監控、測量分析等對過程進行管理。

c）為使過程在受控狀態下運行以達到預期的目標，我公司根據必要性確定所需的控制

準則和方法，形成所需的文件。

d）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運作和監控。

e）對過程進行監視、測量和分析，采取改進措施及實現所策劃的結果，并對過程進行

持續的改進。

f）識別和確定外包過程，根據外包過程對我公司產品符合性的影響程度，在產品實現

過程中，明確對其實施控制的程度；外包過程按標準”7.4采購”條款和我公司編制的《采

購控制程序》進行控制。

我公司在產品實現過程中外包過程是配電箱、柜及箱式變電站的外殼加工。

4.2文件要求

4.2.1總則

按照GB/T19001-20XXidtIS09001：20XX標準及CNCA-01C-010：202X《強制性產品認證

實施規則低壓電器低壓成套開關設備》及CQC-C010-202X《強制性產品認證實施細則低

壓電器低壓成套開關設備》、CQC11-448421-2010《高壓電器產品類認證實施規則》，并結合

我公司的實際情況，編制了適宜的文件，以使質量管理體系有效運行。

4.2.1.1我公司質量管理體系文件包括：

a）質量方針和質量目標；

b）質量手冊；

c）GB/T19001-20XXidtIS09001：20XX標準及CNCATHC-010：202X《強制性產品認證

實施規則低壓電器低壓成套開關設備》及CQC-C010-202X《強制性產品認證實施細

則低壓電器低壓成套開關設備》、CQC11-448421-2010《高壓電器產品類認證實施

規則》中所要求編制的程序文件，即文件控制、記錄控制、內部審核、不合格品控

制、糾正措施和預防措施；

d）為確保質量管理體系過程的有效策劃、運行知控制所需的程序文件、規范和作業

指導書；

e）證實質量管理體系有效運行和產品符合性所需的記錄。

4.2.1.2我公司質量管理體系文件分成二個層次

a）第一層文件為質量手冊（包含質量方針、質量目標）

b）第二層文件為程序文件

c）第三層文件為作業指導文件和記錄

4.2.1.3文件規定應與實際運作保持一致，隨著質量管理體系的變化及質量方針和質量目標

的變化，應及時修訂質量管理體系文件，確保文件的有效性、充分性和適宜性，執行《文件

控制程序》的有關規定。

4.2.1.4文件的詳略程度應取決于我公司規模、產品類型、過程復雜程度、員工能力素質等，

應切合實際，便于理解應用。

4.2.1.5文件可呈現任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應按照《文件

控制程序》進行管理。

4.2.2質量手冊

《質量手冊》是我公司質量管理體系的綱領性和法規性文件。

4.2.2.1我公司《質量手卅》內容包括：

a）質量方針和質量目標；

b）我公司組織結構圖和質量管理體系結構圖；

c）我公司質量管理體系職能分配表；

d）質量管理體系的范圍和標準條款的刪減說明（刪減情況詳見第1章）。

e）引用了為控制質量管理體系過程而編制的程序文件（詳見附錄B）。

f）在各章節中描述了質量管理體系所需過程和過程之間的相互關系和作用。

4.2.2.2《質量手冊》也是文件，應按《文件控制程序》和第0.6章《質量手冊管理》進行

控制。

5管理職責

本章的內容:

最高管理層將八項管理原則之“領導作用”的運用要具體化并做出管理承諾;

理解并貫徹八項管理原則之“以顧客為關注焦點”的重要性；

明確我公司內部的職責和權利，并進行有效的溝通；

調動我公司內所有資源，并合理分配資源；

制定質量方針和質量目標

進行質量管理體系的具體策劃；

對質量管理體系運行情況進行管理評審。

本章的過程活動包括:

序號過程或活動內容控制文件名稱

1最高管理層做出管理承諾并實施質量手冊

2理解“以顧客為關注焦點”的內涵和實施質量手冊

3建立和批準我公司的質量方針質量手冊

質量手冊

4建立、批準我公司和各部門及有關層次的質量目標

部門質量目標及考核方法

5根據質量目標和4.1總要求進行質量管理體系策質量手冊

劃

6明確我公司內部各部門的職責和權限質量手冊

7我公司內部實施有效的溝通質量手冊

8指定管理者代表質量手冊

9對質量管理體系的適宜性、充分性和有效性評審管理評審控制程序

5.1管理承諾

5.L1我公司總經理鄭重做出承諾:

我公司依據GB/T19001-20XXidtIS09001：20XX標準及CNCA-010010：202X《強制性產

品認證實施規則低壓電器低壓成套開關設備》及CQC-C010-202X《強制性產品認證實施細

則低壓電器低壓成套開關設備》、CQC11-448421-2010《高壓電器產品類認證實施規則》，

建立、實施和保持質量管理體系并持續改進其有效性。

5.L2通過以下活動證實承諾：

a）向全體員工傳達滿足顧客和法律法規要求對我公司成功的重要性。

b）制定適宜的質量方針和質量目標，確保質量目標分解到我公司各職能部門并得到理解

和實施。

c）主持進行管理評審，確保質量管理體系的適宜性、充分性和有效性。

d）確保建立、實施和持續改進質量管理體系所需的資源。

5.2以顧客為關注焦點

我公司的成功取決于理解并滿足顧客及其它相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超

越這些需求和期望。我公司總經理以增強顧客滿意為目標，確保顧客的要求得到確定，并通

過質量管理體系的有效運行和持續改進，滿足顧客的要求。

5.2.1確定顧客的需求和期望

通過市場調研、預測，或與顧客的直接接觸來實現，執行《與顧客有關的過程控制程序》。

5.2.2顧客的需求和期望的轉化

將顧客的需求和期望綺化為對我公司的要求，包括產品和服務要求、過程要求和質量管

理體系要求等，只有完全滿足這些需求和期望時，顧客才能滿意。

5.2.3確保已轉化的要求得到滿足

a）我公司必須滿足法律法規及強制性的國家和行業標準的規定；

b）顧客的期望和需求、法律法規及強制性國家和行業標準的要求等也會隨時間而修改，

因此，我公司已轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨之更新，執行《文件控制程序》

的規定。

5.3質量方針

質量方針（見本手冊第0.5章）是我公司的質量追求和方向，是我公司實施和改進質量

管理體系的推動力，也是對顧客和社會的承諾。

我公司總經理批準、發布質量方針，并對質量方針的實現負責。

5.3.1質量方針的內容要求：

a）與我公司的經營方針和宗旨相適應；

b）體現對滿足顧客和法律法規要求：

c）體現持續改進質量管理體系有效性的承諾；

d）為制定和評審質量目標提供框架；

e）在我公司內部得到溝通和理解，并作為全體員工行動的激勵；

5.3.2質量方針的貫徹執行

采用張貼和培訓等方式，使我公司全體員工正確理解其實質，并在各自的二作崗位上嚴

格執行。

5.3.3質量方針的評審

總經理應結合管理評審或其他必要的時候，對質量方針進行評價，并根據需要進行修訂,

確保質量方針的充分性和適宜性，執行《文件控制程序》的規定。

5.4策劃

5.4.1質量目標

質量目標（見本手冊第0.5章）是本我公司實現“滿足顧客要求，增強顧客滿意”的具

體落實，也是評價我公司質量管理體系有效性的重要評定指標。

5.4.1.1質量目標的制定

總經理應確保建立我公司的總質量目標，并分解到各職能部門建立部門質量目標，使各

職能部門人員能夠充分理解和執行。

5.4.1.2質量目標的內容：

a）質量目標應包括滿足產品和服務要求所需的內容和持續改進的內容；

b）質量目標應是可測量的；

c）質量目標與質量方針保持一致；

5.4.1.3質量目標的審批：

a）我公司的質量目標由總經理批準發布。

b）各職能部門制定的質量目標由管理者代表批準C

5.4.1.4質量目標的評審：

a）我公司和職能部門每年應對質量目標進行評審，保持質量目標的適宜性和有效性，以

實現持續發展。

b）質量目標實現情況，作為管理評審的輸入內容，在管理評審時，管理者代表向總經理

報告質量目標的完成情況，必要時對其適宜性進行修訂。

c）質量目標的修訂，執行《文件控制程序》的規定。

5.4.2質量管理體系策劃

5.4.2.1策劃的內容

為實現我公司制定的質量目標和滿足本手冊“4.1總要求“，在總經理的領導下對我公司

質量管理體系所需的管理活動、資源提供、產品實現和測量以及持續改進等過程進行策劃，

策劃的內容包括：

a）識別和確定質量管理體系所需的過程以及過程順序和相互作用。

b）過程運行所需的準處、資源、方法和信息等。

c）過程的監視、測量和分析的方法。

d）確定實現過程結果和持續改進的方法。

e）所需的文件和記錄。

5.4.2.2變更的策劃

因我公司內部或外部及環境等發生變化，引起質量管理體系發生變更，在對質量管理體

系的變更進行策劃和實施時，保持質量管理體系的完整性，防止質量管理體系的局部失效。

5.5職責、權限與溝通

a）我公司組織機構圖見本手冊第0.7章。

b）我公司質量管理體系結構圖見本手冊第0.8章。

c）我公司質量管理體系職能分配表見本手冊第0.9章。

5.5.1職責和權限

總經理：

a）全面負責我公司的運作決策，負責向我公司全體員工傳達滿足顧客及法律法規要求的

重要性；

b）負責我公司制定質量方針和質量目標，批準我公司質量手冊；

c）主持管理評審，對管理評審中發現的不合格項，提出改進和預防指示；

d）負責配備質量管理體系運行所必要的資源；

e）負責擬訂我公司年度工作計劃和工作總結；

f）負責召集和主持總經理辦公會議；

g）負責任命管理者代表、質量負責人；

h）負責我公司人員的鑒定、錄用、辭退等工作；

i）負責批準我公司各類人員的任職要求和崗位培訓計劃；

j）負責批準特殊合同。

k）負責監督銷售服務過程質量，監督顧客投訴和抱怨的處理過程：

k）負責組織市場信息和顧客滿意程度的調查；

技術部：

a）負責我公司質量管理體系的具體實施，組織編制質量管理體系文件：

b）負責現有產品的技術改進、完善與提高；

c）負賁工程項目的設計，與相關部門和顧客的設計聯絡；

d）負責編制產品技術標準、工藝規范等方面技術文件；

e）負責對工程項目的銷售、產品實現和售后服務等過程的技術支持；

f）負責編制產品檢驗規范、產品工藝流程等方面技術文件；

g）負賁組織采用適用的統計技術進行數據分析，為提高產品質量提供依據；

h）負責本部門質量目標實現情況的統計、分析，做好各種質量記錄。

質檢部：

a）在質檢部經理的領導下，負責我公司產品質量的檢驗和試驗工作管理；

b）負責材料的進貨驗證和加工產品的檢驗；

c）負責不合格品的控制和處置；

d）負責產品質量狀況的統計和分析；

e）參與合同或訂單的評審和供方的選擇評價和定期評價。

辦公室：

a）負責編制崗位工作人員任職要求、部門職能和崗位職責；

b）負責編制并實施公司年度培訓計劃；

c）負責各種技術文件、圖紙、資料的檔案管理、發放、回收、銷毀等；

d）負責組織公司內部質量管理體系的審核和實施管理評審；

e）負責建立認證產品產品檔案。

生產部：

a）負責組織制定、實施我公司的生產計劃，合理組織生產，保證產品質量；對產品的標

識和可追溯性負有領導責任；

b）負責計量器具使用、周期校準的監督工作；

c）負責組織數據分析，審定質量事故的糾正、預防和處理的措施工作。

e）制定設備的檢修計劃并按計劃實施；

f）對生產現場的在用設備進行日常巡檢和使用管理；

g）制定設備維修備件的供應計劃。

h）負責生產現場工作環境的管理；

e）對產品的防護負有領導責任，負責產品交付的組織管理工作；

j）參與合同或訂單的評審及供方選擇評價和定期評價。

k）負責協助分析顧客對公司產品質量的滿意程度信息及處理顧客投訴。

市場部：

a）負責我公司產品的銷售工作，開展國內外市場的調研活動，并就顧客對我公司產品

質量和服務滿意度展開調查，及時掌握市場信息和顧客的要求；

b）負責制定本部門的各項管理制度，確保質量管理體系在本部門的正常運行；

c）負責組織合同評審，并就顧客的要求和合同的有關事宜與顧客保持聯絡；

d）負責對顧客需求的確認及確保合同的履行及市場調查、產品宣傳、收集顧客需求的

信息和顧客投訴的處理；

e）負責顧客滿意度調查和分析及負責組織實施售后服務工作。

供銷部：

a）負責組織有關部門對供方進行選擇和評價、確定合格供方，簽定技術協議，確保采購

合格的產品，建立供方檔案及日常管理。

b）負責制定本部門的各項管理制度，確保質量管理體系在本部門的正常運行；

c）負責原材料、元器件、外協件的采購及標識管理及庫房的管理，并負責原材料、元器件的搬

運、貯存、保管、防護知發放工作；

生產車間主任：

a）在生產部長領導下，負責產品的加工、人員和工作環境的管理；

a）在生產過程中嚴格執行工藝文件和設備操作規程；

b）對生產用設備、工裝進行維護和保養，工位器具實施定置管理；

c）對加工產品進行標識和防護；

5.5.2管理者代表

總經理在相應層次的管理者中指定了為質量管理體系管理者代表。管理者

代表受總經理委托全權負責我公司質量管理體系的建立、實施和保持，其職責和權限。詳見

0.3章管理者代表《任命書》。

5.5.3質量負責人

總經理在相應層次的管理者中指定了為質量管理體系的質量負責人。其

職責和權限詳見0.3章質量負責人《任命書》。

5.5.4技術負責人

總經理在相應層次的管理者中指定了為質量管理體系的技術負責人。其

職責和權限詳見0.3章技術負責人《任命書》。

5.5.5認證聯絡員

總經理在相應層次的管理者中指定了為質量管理體系的認證聯絡員。其

職責和權限詳見0.3章認證聯絡員《任命書》。

5.5.6內部溝通

總經理在我公司內建立適當的溝通過程，并確保對質量管理體系的有效性進行溝通；溝

通過程的方式是否適宜，應以是否促進質量管理體系有效性為判斷依據；保持適當的溝通記

錄。

5.5.6.1溝通的內容

涉及質量管理體系運行的過程、活動及管理等，通過溝通促進過程輸出的實現和效率，

提高過程的有效性。

5.5.6.2溝通的方式

根據溝通的內容我公司的內部溝通可采用，如總經理辦公會、生產協調會、質量專題會、

班前會、培訓、布告欄、內部刊物、建議書、員工座談會或調查表等。使我公司各相關層次

增進理解和信任，確保質量管理體系的有效運行。

5.5.6.3相關記錄

《會議記錄》

《會議簽到表》