XX新能源風能公司企業標準

危險源辨識、風險評價與控制程序

2015-01-30發布2015-02-05實施

目次

危險源辨識、風險評價與控制程序............................................................1

1范圍.....................................................................................1

2規范性引用文件...........................................................................1

3術語和定義...............................................................................1

3.1危險源...............................................................................1

3.2事件.................................................................................1

風險.....................................................................................1

3.3可接受的風險.......................................................................1

4職責和權限...............................................................................1

4.1風電場..............................................................................1

5管理內容和方法...........................................................................1

5.1危險源辨識、風險評價流程...........................................................2

5.2危險源辨識的策劃與準備............................................................2

5.3劃分作業活動以及信息的收集.........................................................2

5.4危險源的辨識........................................................................2

5.5風險評價.............................................................................3

5.6風險控制.............................................................................5

5.7危險源辨識與風險評價、風險控制計劃的管理和更新...................................5

5.8危險源辨識與評價操作...............................................................5

C檢查與考核...............................................................................5

7報告與記錄...............................................................................6

附錄A（規范性附錄）流程圖..........................................................7

附錄B（規范性附錄）表格形式........................................................7

附錄C（資料性附錄〉危險源辨識與評價指引卡.........................................7

危險源辨識、風險評價與控制程序

1范圍

本標準規定/危險源辨識、風險評價的職責和權限、管理活動的內容與要求。

本標準適用于XX風電場（簡稱“風電場”，下同）管理和服務過程中所涉及的危險源的辨識、風險

評價與控制。

2規范性引用文件

下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

GB/T28001-2011職業健康安全管理體系要求

Q/XY203.002《目標、指標及管理方案管理標準》

3術語和定義

本標準引用了GB/T28001-2011標準中的以下術語和定義：

3.1危險源

可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態或行為，或其組合。

3.2事件

發生或可能發生與工作相關的健康損害或人身傷害（無論嚴重程度），或者死亡的情況。

風險

發生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。

3.3可接受的風險

據組織法律義務和職業健康安全方針已被組織降至可容許程度的風險。

4職責和權限

4.1風電場

4.1.1負責本風電場所在區域的危險源辨識、風險評價工作的組織、協調、匯總分析等工作。

4.1.2負責制定本風電場控制措施，并組織實施。

5管理內容和方法

5.1危險源辨識、風險評價流程

危險源辨識、風險評價流程見附錄A。

5.2危險源辨識的策劃與準備

5.2.1風電場組織風電場成立危險源辨識和風險評價領導小組、工作小組，工作小組成員通常由各中

心、分公司風電場、風電場的人員組成。

5.2.2風電場根據具體情況，對?危險源辨識、風險評價工作小組的成員進行分工，組織開展辨識評價

活動，并進行指導。

5.2.3各中心、分公司風電場、風電場在開展危險源辨識前，應對本部門（單位）所從事的作業活動

進行辨識和劃分。

5.3劃分作業活動以及信息的收集

5.3.1劃分作業活動原則：作業活動的劃分應覆蓋風電場、分公司風電場及風電場的全部生產管理和

服務活動全過程。

5.3.2作業活動收集的相關信息應包括：

a）任務：實施地點、持續時間、人員、實施頻率等；

b）設備：可能用到的機械、設備、工具及其使用說明：

c）物資：用到或遇到的物質及其物理形態（煙氣、蒸汽、液怵、粉末、固體）和化學性質等有關

資料;

d）數據：作業活動及作業環境監測數據：

e）現場工作環境（條件）：空間、高度、溫度、濕度、安全防護設施等情況。

5.4危險源的辨識

5.4.1危險源辨識應覆蓋以下情況：

a）能量或危險物質的意外釋放；

b）物的故障：

c）人的失誤；

d）環境因素；

e）管理上的缺陷。

5.4.2危險源辨識過程中應考慮的內容：

a）常規和非常規活動：

b）所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；

c）人的行為、能力和其他人為因素；

d）已識別的源于工作場所外，能夠對工作場所內組織控制下的人員的健康安全產生不利影響的危

險源；

e）在工作場所附近，由組織控制下的工作相關活動所產生的危險源：

f）由風電場或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；

g）風電場、分公司風電場、風電場及其活動的變更、材料的變更，或計劃的變更；

h）職業健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響：

i）任何與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務：

j）對工作區域、過程、裝置、機器利（或）設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的能

力的適應性。

5.4.3危險源辨識的步驟

a）分公司風電場組織風電場對工作范疇內的危險源依據作業活動充分全面地辨識出來，填寫《危

險源辨識與風險評價表》（附錄B.1）中關于辨識部分的內容，進行審核、匯總，確認危險涯，

報風電場：

b）風電場各中心織對工作范疇內的危險源依據作業活動充分全面地辨識出來，填寫《危險源辨識

與風險評價表》中關于辨識部分的內容，進行審核、匯總，確認危險源，報風電場：

c）風電場對工作范疇內的危險源依據作業活動充分全面地辨識出來，填寫《危險源辨識與風險評

價表》中關于辨識部分的內容，進行審核、匯總，確認危險源，報分公司風電場：

d）風電場對上報的危險源讓行匯總，再審核，形成運營系統《危險源辨識與風險評價表》。

5.5風險評價

5.5.1評價的原則

a）在范圍、性質和時機方面進行界定，以確保其是主動的而非被動的；

b）提供風險的確認、風險優先次序的區分和風險文件的形成以及適當時控制措施的運用。

5.5.2判斷法

凡符合下列條件之一的均應判定為不可容許風險：

a）不符合法律、法規和其他要求的：

b）相關方有合理抱怨和要求的；

c）曾經發生過事故，且未采取有效防范措施的；

d）直接觀察到可能導致危險的錯誤，且未采取適當控制措施的：

e）一旦發生會造成重大事故的；

f）根據生產實際情況，需至點控制的。

5.5.3作業條件風險評價法（簡稱LEC法）

它采用與系統危險有關的三種因素指標值之積來評價系統人員傷亡風險的大小，這三種因素是：

——L—發生事故的可能性大小,分數值見表1：

——E-人體暴露在危險環境中的頻繁程度,分數值見表2；

一一C一一旦發生事故會造成的損失后果,分數值見表3。

表1發生事故的可能性大小L

分數值事故發生的可能性

10完全可以預料

6相當可能

3可能，但不經常

1可能性小，完全意外

0.5很不可能，可以設想

0.2極不可能

0.1實際不可能

表2人體暴露在這種危險環境中的頻繁程度E

分數值暴露與危險環境的頻繁程度

10連續暴露

6每天工作時間暴露

3每周一次

2每月一次暴露，或偶然暴露

1每年幾次暴露

0.5非常罕見的暴露

表3發生事故產生的后果C

分數值發生事故產生的后果

100大災難，許多人死亡

40災難，數人死亡

15非常嚴重，一人死亡

7比較嚴重，致殘

3嚴重，重傷

1引人注目，需要救護

危險性分值D=LEC。當等級在3級及以上的風險為不可接受風險。其分值見表4。

表4危險性分值D

D侑危險程度風險等級

>320極其危險，不能繼續作業5

160?320高度危險，要立即整改4

70?160顯著危險，需要整改3

20?70一般危險，需要注意2

<20稍有危險，可以接受1

5.5.4風險評價的步驟

a）風電場負責組織專家、員工事務代表進行風險評價工作：

b）風電場將風險評價的結果填寫《危險源辨識與風險評價表》（附錄B.1）中關于評價部分的內

容，根據評價結果，對于不可容許風險，應編制運營系統《重要危險源清單》（附錄B.2）,

經管理者代表審批簽字后下發：

c）各中心、分公司風電場、風電場依據風電場確定的《危險源辨識與風險評價表》（附錄B.1）、

《重要危險源清單》（附錄B.2）,結合實際，完善本部門（單位）的《危險源辨識與風險評

價表》、《重要危險源清單》。

5.6風險控制

5.6.1在確定控制措施或考慮變更現有控制措施時，應按如下順序考慮降低風險：

----消除：

----替代：

——工程控制措施；

一一標志、警告和（或）管理控制措施：

——個體防護裝備。

5.6.2當可能存在不可接受的風險即列入《重要危險源清單》（附錄B.2）的危險源，對于尚無可靠

內控制措施的，應制訂并落實應急預案。

5.6.3對不可容許風險應綜合考慮技術方案、財務狀況、運行控制等因素，或制訂目標、指標和管理

方案，編制專項方案或作業指導書，或制定應急”?劃等措施，執行《目標、指標及管理方案管理標準》。

5.6.4對可容許風險的危險源也必須采取控制措施，防止形成新的不可容許風險。

5.7危險源辨識與風險評價、風險控制計劃的管理和更新

5.7.1每年風電場組織進行一次危險源辨識與風險評價，確定新的風險控制計劃、措施。

5.7.2當出現以下情況時，也應及時對危險源進行辨識與評價，更新重要風險：

a）當法律、法規更新時：

b）當公司生產活動內容或工藝發生重大變化時；

c）當危險源辨識與風險評價知識或方法有所進步認為必要時：

d）當安全檢查中發現重大事故隱患時：

e）當有新設備、新技術、新工藝、新材料引入時。

5.8危險源辨識與評價操作

公司根據上述的要求，建立了《危險源辨識與評價指引卡》（見附錄表C）,供培訓與過程控制時

參考。

6檢查與考核

表1給出檢查與考核的要求，相關部門應執行。

表1檢查與考核指標

序號考核項目考核標準執行部門監督部門

風電場分公司風電場

1危險源辨識、風險評價識別范圍海蓋所有活動，評價符合本標準要求

各中心/分公司

風電場

風電場

5

2重要風險控制制定重要危險源清單，并具rr措施風電場管理者代表

7報告與記錄

表2列出了執行本標準形成的強告與記錄。

表2報告與記錄表

序號報告和記錄編號報告和記錄名稱焯寫崗位保存地點保存期

1Q/XY202.002JL01-2013危險源辨識與風險評價表指定崗位各中心/風電場長期

2Q/XY202.002JL02-2013田要危險源清單安健環管理崗各中心/風電場長期

6

附錄A

（規范性附錄）

流程圖

附錄B

〈規范性附錄）

表格形式

表&1危險源耨識與風險評價表

風險/危害狀志討價

防動/場所/是否敢要珈

即號危險激（可能導致的事危險印度控—

人員，設備H源

故）常規『常雙H接軻斷LECD

整埋人:評價人:“期:

表B2隸要危險源清單

序號活動儼:祜/服務UtKtiK可導致事故控制措傕涉及的部門與活動

批準::，二.：年月n

附錄c

（資料性附錄）

危險源辨識與評價指引卡

序號項目指引內容確認結果確認人

是否成立危檢源和風險評價領導小組、_L是口否口風電場指定人

危險源辨

作小組員

1.識的策劃

是否確定危險源范圍（產品、活動、服務是口否口上一級管理部

與準備

等）