風險分級管控及隱患排查治理

雙控體系資料

2019年7月1日

o

目錄

1、設備設施及作業活動清單.................................2

1.1設備設施清單.......................................2

1.2作業活動清單.......................................2

2、風險辨識、分析評價記錄.................................3

2.1安全檢查表分析（SCL）...............................................................3

2.2作業危害分析表QHA）........................................................15

2.8基礎管理風險分析..................................19

3、風險點分級管控臺賬....................................20

3.1安全風險分級管控臺賬（設備設施）..................20

3.2安全風險分級管控臺賬（作業活動）..................31

4、較大以上風險等級清單..................................34

5、事故隱患排杳項目清單..................................45

1.事故隱患排查項目清單（基礎管管理）.................45

2.事故隱患排查項目清單（設備設施）...................48

3.事故隱患排查項目清單（作業活動）...................58

1、設備設施及作業活動清單

1.1設備設施清單

序號設備名稱位號（規格）操作壓力操作溫度數量部門

1儲氣瓶組8m34加氣站

2壓縮機D-0.75/65-250D-JX/1加氣站

3順序控制盤2000Nm3/h小于27.5MPa/1加氣站

4CNG加氣機JQZ-D-S040/A/2加氣站

5廢氣回收罐/1加氣站

生產設

6備脫水裝置2500Nm3/h2.0-3.5MPa/1加氣站

7調壓器/1加氣站

8LNG儲罐60m3/1加氣站

9LNG加氣機JYJ-D60A/1加氣站

10LNG泵撬/1加氣站

11公輔設供配電設施////加氣站

12施及建消防設施////加氣站

13筑物建筑物及環境///加氣站

1.2作業活動清單

作業活動

序號作業崗位作業區域實施單位

步驟內容

車輛駛入長管拖車駛入卸車區

卸車準備查驗，設備、管路檢查

1LNG卸車作業卸氣區加氣站

卸車進行卸氣

車輛駛離長管拖車駛入卸車區

引車進站引導車輛進入加氣區

2加氣作業加氣進行加氣加氣區加氣站

引車出站引導車輛駛離加氣站

準備、開機及運行、

3壓縮機操作壓縮機操作壓縮機問加氣站

停止

4巡檢作業巡檢作業線路、設備巡檢站區加氣站

聯系相關崗位，停停送電、電氣線路安裝調

5停送電作業站區加氣站

送電試

2、風險辨識、分析評價記錄

2.1安全檢查表分析(SCL)

部門：崗位：設備名稱：日期：分析人：審核人：

事件發生的可能性：以往發生典貨率及現有控制措施風險評價

不符合標建議新增

名制度、探作

序號檢查項目標準準情況及偏差發生員工勝任防范控制(改進)措

稱安全檢杳規程及快LSR坪價級別等級

后果頻率程度措施施

行情R

有制度.同

札偶爾失

作規程，而

1箱體完好.無破損火災、吹炸偶爾勝任日檢去作用或1555低風險

且嚴格執

出差忸

行

整體

行制位、探

有.偶爾失

樁架完好,無快蝕、作規程.而

2其他傷書偈爾勝任H檢去作用或1555低風依

損壞.螺栓連接牢固且嚴格執

出差錯

行

有，偶爾失

腳門、管戰、法蘭等平均每10有，但倜爾

3火災、火炸一般勝任周檢去作用或45201

完好，無快蝕.損壞年一起不執行

出差錯

儲’1

結構部件有制度、?無

柩組安全但、壓力發、溫行.偶爾失

平均每1-5勝任.但到作規程,而

4度訪等安全附件完火災、爆炸H檢去作用或25103一般風險

年一起然出差情且嚴格執

好，正常出差錯

行

有制度、操

有,偶爾失

平均每1-5作規程,而

5防南防靜電設施完好其他傷害勝任日檢去作用或248-4低風險

年一起且嚴格執

出差格

行

附屬設施

有制度、愧

有，偶爾失

平均何1-5作撼程.而

0女生警示標.以完好具他偽舍勝任日檢去作用或24H4低風險

年一起且嚴格執

出差忸

行

有制度、操

有.偶爾失

整體完好，無破慣.丫均每1-5作規程.而

7其他傷褥勝任H校上作用或2484低風險

變形年一起且嚴格執

出差錯

行

整機

有制度,操

有，偶爾失

安裝牢固,地腳螺性平均每1-5作規程.而

8其他傷害勝任日檢去作用或2484低風險

完好、無松動年一起且嚴格執

出差錯

行

有制度、悌

書.偶爾失

各控制、按鈕及指示平均海卜5作規程，而

9其他傷書勝任日檢去作用或2484低風險

燈正常.靈收'有效年一起且嚴格執

出并超

行

有制度、操

rr.偶爾失

運行良好,無雜音、平均每1-5作規程，而

10其他傷書勝任口檢去作用或2-184低低險

超溫等異京情況年一?起且嚴格執

出差傳

行

有，偶爾失

壓力、溫度等儀衣正火災爆炸、平均捋10有，但⑨爾

11機一般腫住局檢夬作用哦4加

軍，在規定他國內中用窗總年一起不執仁

出差格

運行

有,偶爾失

火災甥餌、平均每10有.但偈爾

12安全連位裝置正常一般腔任月檢上作用或4520

中毒窒息年一起不執行■

出差褶

氣閥.十字滑套,活

札偶爾失

褰等運動都件潤滑良火災爆炸、平均每10有,但件爾

13一般勝任月檢去作用或1520

好.洞滑油油位正常.中毒窒患年一起不執行

出差招

油品良好

有制度、操

緩沖裝置、分離器工有,偶爾失

平均每15作規程.而

14作正常，連接管道無其健傷害勝任H檢去作用或2484低風冷

年-?起且嚴格執

泄漏無堵塞出差錯

ir

有制度、操

有,偶爾失

觸電、其他平均每1-5作規程,而

15電氣電氣系統各元件完好勝任日檢去作用或2484低風險

傷害年一起且嚴格執

出差錯

行

電氣線路完好,無破有制度、操

觸電、火有.偶爾失

損、裸痛等情況,文丫均每1-5作規程.而

16火、爆炸、勝任H校上作用或45201.

裝特令防爆要求、防年一起且嚴格執

其他傷害出差錯

雷防靜電接地良好行

有制度,操

有，偶爾失

本體完好,周圍現場平均每1-5作規程.而

17其他傷害勝任日檢去作用或2484低風險

干凈、整潔年一起且嚴格執

出差錯

行

有制度、悌

書.偶爾失

劉礎牢固，谷煙收完平均每1-5作規程，而

18其他傷書勝任日檢去作用或2484低風險

好、緊同年一起且嚴格執

出并超

行

整體

有制度、操

rr.偶爾失

各閥門妲、管線等完爆炸、其他作規程，而

19偶爾勝任口檢去作用或25103一般風險

好,無內漏傷』且嚴格執

出差傳

行

有制度、操

有,偶爾失

爆姓.其他作規程.而

20及洞機完如偈爾勝仕去作用或2b103一敢風依

傷古tm且嚴格執

眼中出差錯

行

nbu'J

有制度、操

㈱有,偶爾失

平均怔1-5作規程，而

21控制系統運轉正常其他傷害勝任日檢去作用或2484低風險

年一起且嚴格執

出差錯

行

有制度、?

和偶爾失

各控制按鈕，次股、爆炸、其他作規程，而

22偶爾勝任日檢去作用或25103股風險

有效.指示正常傷害且嚴格執

出并超

行

運行

有制度、?

仃.偶爾失

各閥門開啟靈敏、可平均餌15作規程.而

23其他傷3F勝任日檢去作用或2484低風陵

魏年一起且嚴格執

出差錯

行

有制度、操

有，偶爾失

爆炸'共他作規程?而

24儀式風系統運行可整儡爾就位日檢力作川或25103一般風險

傷擊且嚴格執

出差錯

行

有制度、操

有.偶爾失

電氣線路完好，無做觸電、其他丫均每1-5作規程.而

25勝任H校上作用或2484低風依

損褪羯傷右年一起且嚴格執

出差錯

行

有制度,操

有，偶爾失

電氣符合防爆要求.觸電'其他平均每1-5作規程.而

26電氣勝任日檢去作用或2484低風險

絕緣性能良好飭害年一起且嚴格執

出差錯

行

有制度、悌

書.偶爾失

援地戰完好.無斷裂、觸電、其他平均年1-5作規程，而

27勝任日檢去作用或2484低風險

破損傷告年一起且嚴格執

出并超

行

有制度、操

rr.偶爾失

平均每1-5作規程，而

28整體完好,表面整潔箕他傷古勝任口檢去作用或2364低風險

年一?起且嚴格執

出差傳

行

整體

有制度、操

有,偶爾失

裝網件齊全完整.雙平均斑IS作規程.而

29共他偽許勝仕tm去作用或2364低M除

礎完好，安裝牢固年一起且嚴格執

出差錯

行

有制度、操

電腦控制系統運行正有,偶爾失

平均怔1-5作規程，而

30常.各控制按鈿.M其他飭害勝任日檢去作用或2364低風險

年一起且嚴格執

儂、有效,指示正常出差錯

CNG行

加氣各閥門、管紋、法蘭竹,偶爾失無

運行乎均每10札但偈爾

31機等連接部位完好，無一般勝任同檢去作用或35152較大風”

年?起