采購管理制度?一、總則1.目的為了規(guī)范公司采購管理工作，確保采購活動的合法性、合規(guī)性、合理性和高效性，滿足公司生產經營需要，降低采購成本，提高經濟效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有采購活動，包括原材料、零部件、設備、辦公用品、服務等各類物資和服務的采購。3.采購原則按需采購原則：根據(jù)公司生產經營計劃和實際需求，合理安排采購數(shù)量和時間，避免盲目采購和庫存積壓。質量優(yōu)先原則：嚴格把控采購物資和服務的質量，確保所采購的物資和服務符合公司要求和相關標準。價格合理原則：在保證質量的前提下，通過市場調研、招標、談判等方式，選擇性價比最優(yōu)的供應商和采購方案，降低采購成本。公平公正原則：采購活動應遵循公平、公正、公開的原則，確保所有供應商享有平等的競爭機會，杜絕不正當交易行為。廉潔自律原則：采購人員應嚴格遵守廉潔自律規(guī)定，不得接受供應商的賄賂、回扣或其他不正當利益，維護公司利益和形象。

二、采購組織與職責1.采購部門采購部是公司采購管理的職能部門，負責公司各類物資和服務采購的組織、實施和管理工作。制定和完善采購管理制度、流程和標準，并組織實施。根據(jù)公司需求，編制采購計劃，明確采購物資和服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間等要求。開展市場調研，尋找和篩選合格供應商，建立供應商檔案，維護供應商關系。組織采購招標、談判、詢價等采購活動，簽訂采購合同，確保采購活動的順利進行。負責采購訂單的下達、跟蹤和協(xié)調，及時解決采購過程中出現(xiàn)的問題，確保物資和服務按時、按質、按量供應。對采購物資和服務進行驗收，確保符合合同要求和質量標準。負責采購付款申請的審核和辦理，協(xié)助財務部門進行采購成本核算和分析。定期對采購工作進行總結和評估，提出改進措施和建議，不斷提高采購工作質量和效率。2.需求部門各需求部門負責提出物資和服務的采購需求，明確采購物資和服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量要求、交貨時間等詳細信息，并提交給采購部。參與采購過程中的技術談判、質量驗收等工作，提供技術支持和專業(yè)意見。負責對采購物資和服務的使用情況進行跟蹤和反饋，協(xié)助采購部處理采購過程中出現(xiàn)的問題。3.質量管理部門負責制定和完善采購物資和服務的質量驗收標準和流程。參與采購合同中質量條款的審核，確保質量要求明確、合理。對采購物資和服務進行質量檢驗和驗收，出具質量檢驗報告，判定是否符合質量標準。負責處理采購物資和服務的質量問題，督促供應商采取有效措施進行整改，跟蹤整改結果。4.財務部門負責審核采購合同中的付款條款，確保付款方式、付款時間等符合公司財務規(guī)定。辦理采購付款手續(xù)，對采購成本進行核算和分析，提供財務數(shù)據(jù)支持。參與采購價格的審核和談判，從財務角度提出成本控制建議。定期對采購資金使用情況進行監(jiān)督和檢查，防范財務風險。

三、采購流程1.采購申請需求部門根據(jù)生產經營計劃、庫存情況等，填寫《采購申請表》，詳細說明采購物資和服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量要求、交貨時間、用途等信息，并經部門負責人審核簽字后提交給采購部。對于緊急采購需求，需求部門應在《采購申請表》上注明"緊急采購"字樣，并說明緊急原因，經分管領導批準后優(yōu)先安排采購。2.采購計劃編制采購部收到需求部門提交的《采購申請表》后，進行匯總和分析，結合公司庫存情況、采購周期等因素，編制《采購計劃》。《采購計劃》應明確采購物資和服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計采購時間、交貨時間、預算金額等信息，并經采購部負責人審核簽字后報分管領導審批。3.供應商選擇與管理采購部根據(jù)采購物資和服務的特點，通過市場調研、供應商推薦、網絡搜索等方式，尋找潛在供應商。對潛在供應商進行資格審查，包括營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、產品質量認證、業(yè)績信譽等方面，篩選出合格供應商，建立供應商檔案。定期對供應商進行評估和考核，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務、合作態(tài)度等方面，根據(jù)評估結果對供應商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予優(yōu)先合作機會，對于不符合要求的供應商及時淘汰。4.采購實施采購部根據(jù)《采購計劃》和供應商選擇情況，制定具體的采購實施方案，明確采購方式、采購流程、時間節(jié)點等要求。采購方式主要包括招標采購、競爭性談判采購、詢價采購、單一來源采購等，采購部應根據(jù)采購物資和服務的特點、金額大小、市場競爭情況等因素，選擇合適的采購方式。招標采購：對于金額較大、技術復雜、有多家潛在供應商可供選擇的采購項目，應采用招標采購方式。采購部編制招標文件，發(fā)布招標公告，組織開標、評標、定標等活動，確定中標供應商，并簽訂采購合同。競爭性談判采購：對于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的，技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的，采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的，不能事先計算出價格總額的采購項目，可以采用競爭性談判采購方式。采購部與不少于三家供應商進行談判，根據(jù)談判結果確定成交供應商，并簽訂采購合同。詢價采購：對于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價采購方式。采購部向不少于三家供應商發(fā)出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格，根據(jù)報價結果確定成交供應商，并簽訂采購合同。單一來源采購：符合下列情形之一的采購項目，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的；發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。采購部與單一供應商進行談判，確定采購價格和合同條款，簽訂采購合同。在采購實施過程中，采購人員應與供應商保持密切溝通，及時了解采購進度和質量情況，協(xié)調解決采購過程中出現(xiàn)的問題。5.合同簽訂采購部根據(jù)采購談判結果，起草采購合同，明確采購物資和服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質量標準、付款方式、違約責任等條款。采購合同經采購部負責人審核簽字后，提交給需求部門、質量管理部門、財務部門等相關部門會簽。各相關部門對采購合同進行審核，提出修改意見和建議，采購部根據(jù)審核意見對合同進行修改完善。采購合同經各相關部門會簽通過后，報分管領導審批。分管領導審批通過后，采購部與供應商簽訂正式采購合同，并加蓋公司合同專用章。6.采購訂單下達采購部根據(jù)簽訂的采購合同，下達采購訂單給供應商，明確采購物資和服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等具體要求。采購訂單經采購部負責人審核簽字后，發(fā)送給供應商，并要求供應商簽字確認。7.采購跟蹤與協(xié)調采購部建立采購跟蹤機制，定期跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時了解供應商的生產進度、發(fā)貨情況等信息。對于采購過程中出現(xiàn)的問題，如供應商延遲交貨、質量問題、價格變更等，采購人員應及時與供應商溝通協(xié)調，要求其采取有效措施解決問題。如供應商無法按時、按質、按量交貨，采購部應及時與需求部門溝通協(xié)調，調整生產計劃或采取其他應急措施，減少對公司生產經營的影響。8.驗收與付款采購物資和服務到貨后，采購部通知質量管理部門、需求部門等相關人員進行驗收。質量管理部門按照質量驗收標準對采購物資進行檢驗和測試，出具質量檢驗報告。需求部門對采購物資和服務的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀等進行核對，確認是否符合合同要求。驗收合格后，需求部門填寫《驗收單》，經質量管理部門、需求部門負責人簽字確認后提交給采購部。采購部根據(jù)《驗收單》和采購合同，辦理采購付款申請手續(xù)，提交給財務部門審核。財務部門對采購付款申請進行審核，審核無誤后按照合同約定的付款方式和時間辦理付款手續(xù)。

四、采購風險管理1.風險識別采購過程中可能面臨的風險包括市場風險、供應商風險、質量風險、合同風險、付款風險等。市場風險：市場價格波動、物資供應短缺、市場競爭激烈等因素可能導致采購成本增加、采購周期延長等問題。供應商風險：供應商破產、倒閉、違約、產品質量問題、交貨延遲等因素可能影響公司物資和服務的供應，給公司生產經營帶來損失。質量風險：采購物資和服務不符合質量標準，可能導致公司產品質量下降、生產效率降低、客戶投訴等問題。合同風險：采購合同條款不明確、不合理，可能導致合同糾紛、違約賠償?shù)葐栴}。付款風險：付款方式不當、付款時間延遲等因素可能影響供應商的合作積極性，甚至導致供應商停止供貨，同時也可能給公司帶來財務風險。2.風險評估采購部定期對采購風險進行評估，分析風險發(fā)生的可能性和影響程度。根據(jù)風險評估結果，對風險進行分類和排序，確定重點風險領域和風險等級。3.風險應對措施針對不同類型的采購風險，制定相應的風險應對措施，降低風險發(fā)生的可能性和影響程度。市場風險應對措施：加強市場調研和分析，及時掌握市場價格動態(tài)和物資供應情況，合理安排采購計劃和采購數(shù)量，采用套期保值等金融工具規(guī)避價格風險。供應商風險應對措施：建立供應商評估和考核機制，定期對供應商進行評估和分類管理，選擇優(yōu)質供應商合作，與供應商簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權利和義務，要求供應商提供擔保或保證金，以降低供應商違約風險。質量風險應對措施：嚴格把控采購物資和服務的質量，在采購合同中明確質量標準和驗收條款，加強采購過程中的質量檢驗和監(jiān)督，對不合格物資及時退貨或要求供應商整改，建立質量追溯機制，確保質量問題可追溯。合同風險應對措施：加強采購合同管理，規(guī)范合同簽訂流程，對合同條款進行嚴格審核，確保合同條款明確、合理、合法，避免合同糾紛和違約賠償風險。付款風險應對措施：合理選擇付款方式，在保證供應商合作積極性的前提下，盡量爭取有利的付款條件，嚴格按照合同約定的付款時間和方式辦理付款手續(xù)，避免付款延遲給公司帶來財務風險。

五、采購監(jiān)督與審計1.內部監(jiān)督公司內部審計部門定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購管理制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購合同的簽訂和履行情況、采購資金的使用情況等。采購部應配合內部審計部門的工作，