可行可行性研究報告第二章項目背景.第三章項目建設的必要性研究第四章市場分析第五章項目選址及建設條件.第六章建設方案第七章環境保護與節能節水第八章組織管理及勞動定員第九章項目招標方案第十章項目實施進度第十一章投資估算與資金籌措第十二章財務評價與效益分析第十三章結論與建議1.1、建設項目概況一、項目名稱：食品安全檢測中心及配套設施建設XXXX有限公司，是以肉品加工、冷鏈物流、研究開發等為一體的農業產業化龍頭企業。已發展成為XXX地區最大的綠色食公司重點發展以畜禽肉制品加工為主，以水產品加工、農產品深加工、果蔬加工為輔，總資產XXX萬元。五、建設性質：新建六、建設內容及規模①、食品安全檢驗檢測中心：檢驗檢測中心、快速檢測系統冷鏈系統：保鮮庫2000m2;速凍庫3000m2;冷藏庫7000m2;加工包裝車間500m2。物流信息系統：交易中心3000m2、箱式冷藏車5輛、箱式貨柜車16輛。③、辦公生活區：辦公樓15000m2、宿舍樓4000m2,科技樓1700m2七、建設年限：2年(2012年7月—2014年6月)八、項目總投資：7000萬元九、資金籌措：自籌資金4000萬元，銀行貸款3000萬元項目建設完成后，年均利潤1625萬元，年均所得稅406萬元，年均銷售稅金及附加538萬元。投資利率為22.93%,稅后財務凈現值3614萬元，財務內部收益率19.62%,稅后全部投資回收期為5.64年(含建設期2年)測品質量安全檢驗檢測機構，項目檢驗技術、檢驗手段達到國內或國際先進水平，全面承擔豫南地區、食品加工基地檢測、原材料以及半成品的檢驗檢測。1.3、編制依據及主要研究內容1.3.1、編制依據一、國家發改委關于編制可行性研究報告的有關規定三、農產品冷鏈物流發展規劃四、國家相關法律法規及產業政策五、國家重點實驗室建設與運行管理辦法六、《食品生產加工企業質量安全監督管理實施細則(試行)》七、項目單位提供的相關數據1.3.2、主要研究內容該報告從調查分析公司食品安全檢測檢驗設施現狀入手，對食品加工的發展作了預測，進而分析建設公司冷鏈物流體系和食品安全檢驗檢查能力建設的必要性、項目建設的條件、內容、規模、實施進度、節能環保、組織機構、投資估算、資金籌措等，并對項目建設的效益進行評價，進而提出項目可行與否及有關建1.4、主要經濟指標主要經濟技術指標一覽表表1-1序號項目名稱單位數量備注建筑面積二總投資萬元三資金籌措萬元1企業自籌萬元2銀行貸款萬元四勞動定員人五全年經營天數天第二章項目背景一、根據《國務院調整和振興規劃》關于加強食品安全檢測能力建設的要求，特制定《肉類工業食品安全檢測能力建設專項》實施方案。通過方案實施，提升肉類食品安全水平，化解和降低食品安全風險，保障廣大消費者的權益，維護社會安定和諧。我國政府領導人也十分重視食品安全問題，先后對國內及國際食品貿易中出現的食品安全問題多次作出重要批示。二、冷鏈物流是物流需求帶來的專業化細分。冷鏈物流泛指冷藏冷凍類食品在生產、貯藏、運輸、銷售，到消費前的各個環節中始終處于規定的低溫環境下，以保證食品質量，減少食品損耗的一項系統工程。它是隨著科學技術的進步、制冷技術的發展而建立起來的，是以冷凍工藝學為基礎、以制冷技術為手段的低隨著國民經濟的不斷發展，人們的生活水平不斷提高。冷鏈物流業迅猛發展，冷鏈倉儲建設有著非常廣闊的市場前景。滿足新的生活模式。隨著經濟快速發展，地區迅速都市化，人們生活模式發生改變，對簡便、西化、冰凍食品的消費需求提高，對即食文化也有相當程度的接受。減少食品損耗。不適當的包裝方法、材料、容器和處理方法、儲藏環境等，造成的食品損耗驚人。據有關資料，由于沒有冷鏈保證，我國果蔬采摘后腐損嚴重，全國每年果品腐損近1200萬噸，蔬菜1.3億噸，按每公斤1元計算，經濟損失超過上千億保障食品安全。有效的冷鏈物流通過對溫度、濕度及時間等的控制，使食物從農場到餐桌的全過程都得到安全保障，避免食物遭受有害物質的污染，大大減少食物的物理性、化學性和生物性的危害，從而保證了食品的品質和安全。冷庫是發展冷鏈業的基礎設施，也是在低溫條件下貯藏貨物的建筑群。食品保鮮主要以食品冷藏鏈為主，將易腐畜禽、水產、果蔬、速凍食品通過預冷、加工、貯存和冷藏運輸，有效地保持食品的外觀、色澤、營養成分及風味物質，達到食品保質保鮮，延長食品保存期的目的，起到調劑淡、旺季市場的需求并減少生產與銷售過程中經濟損耗的作用。就湖北省為例：截至2007年已建成千噸級果品氣調庫29座，千噸以上冷庫33座，500～1000t冷庫55座，100～500t冷庫59座，50～100t冷庫242座，50t以下冷庫1.7萬座。但同巨大的市場需求相比冷庫儲藏能力仍不能滿足。按武漢市每人每天消費農產品的平均值計算，全市至少需要100萬噸冷庫儲藏能力才能滿足市場需求。而目前在武漢現有儲藏量不足50萬噸，冷庫缺口巨大。由此可見，隨著市場經濟的不斷發展、現代物流系統的不斷完善，食品冷藏鏈的產業化發展前景十分廣闊。和《生豬屠宰管理條例》,肉類行業急需對產品質量檢驗系統進行加強和改造，按照產品質量安全檢驗項目的要求，配套高技術水平的快速檢驗儀器和設備，全面提升屠宰和肉類加工企業質量檢驗水平，以適應對肉類食品原料、輔料、半成品、成品等的理化、微生物、微量元素、重金屬、農藥殘留、獸藥殘留、污染物質等項目的快速檢驗，保證進廠畜禽和出廠肉品的質量與安全。四、目前，XX市生產加工食品企業相對規模的企業少，大小作坊無自檢能力，產品未經檢驗就上市流通，存在著嚴重的食品安全隱患。我公司所結合目前食品安全現狀，擬抓緊建設食品訂標準，推廣開展食品質量安全專業化檢測，通過全過程監管，嚴把食品質量關，促進經濟社會持續協調快速發展，保障市民健第三章項目建設的必要性研究3.1、檢驗檢測能力建設的必要性3.1.1項目建設有利于提高食品質量，促進食品生產加工業健康近幾年，國家不斷加大食品安全的監管力度，但“從農田到餐桌”的食品產業鏈條依然危機四伏。衛生部門相關統計數據表明，食品安全問題更趨嚴重。當前食品安全問題主要體現在：一是在種植、養殖等生產環節污染問題嚴重。二是加工領域安全狀況不容樂觀。XX市食品生產企業多、規模偏小而且分散，在目前多家食品企業中約90%是小作坊式企業，大多缺乏生產合格的必備條件。而相對較具規模的食品企業，由于體制等多種原因，在質量管理、產品開發、市場經營等方面觀念滯后，產品質量不容樂觀。三是食品流通領域秩序混亂。食品經營企業大多為個體工商戶，缺乏必要的食品儲運設施，缺乏有效的安全檢測手段和質量控制措施，使造假者有機可乘。通過企業產品質量檢驗檢測中心所來組織、規范了食品生產加工，使之走上健康有序、持續發展的軌道，是保障食品質量安全的有效途徑。3.1.2、項目建設有利于健全、改善和規范食品安全檢驗檢測體系建設。由于歷史上投入不足，各企業現有的食品安全監管檢測體系不夠完善，化驗室簡陋陳舊，設備引進不足，目前只能做最簡單的食品快速定性檢測，還無法進行定量檢測，而多數食品成份還沒辦法檢測，嚴重制約了食品質量安全工作的開展。該項目的建設，將大大改變食品安全檢測檢驗體系建設相對滯后的現狀，促進全市食品的健康持續發展。3.1.3、建立健全食品安全檢驗檢測體系是保障農產品消費安全和構建和諧社會的必要條件隨著我國短缺經濟的結束，食品質量安全日益受到重視。近年來，肥料、農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、動植物激素等的廣泛推廣和應用，在促進農產品產量大幅度增長的同時，也帶來了農產品質量安全的隱患。加之工業“三廢”和城市生活垃圾對農業生產環境的污染，農藥殘留、獸藥殘留和其他有毒有害物質超標導致的農產品污染和中毒事件時有發生，嚴重威脅了消費者的身體健康和生命安全，已成為社會廣泛關注的焦點和熱點問題。建立健全農產品質量安全檢驗檢測體系，防止突發性或群發性食品安全事故發生，這與2003年從“非典”防治工作的需要出發，建立健全公共衛生體系具有同等重要的意義。3.1.4、建立健全農產品質量安全檢驗檢測體系是推進農業結構戰略性調整和促進農業增效、農民增收的迫切需要農業結構戰略性調整是近年來農業和農村工作的主要任務。為推進農業結構戰略性調整，農業部正在組織實施《優勢農產品區域布局規劃》。規劃涉及專用小麥、專用玉米、高油大豆、棉和出口水產品等11種優勢農產品的35個優勢產區。建立健全農產品質量安全檢驗檢測體系，可以全面開展對農產品品種和品質的普查與篩選工作，監測分析各地區的生態條件和資源優勢，引利用WTO有關協議，特別是貿易技術壁壘協定(TBT)植物衛生措施協定(SPS),抵制國外產品，保護國內產業。我國歐盟的封殺。2002年以來，歐盟對我國動物源性產品、日本對國農民和農業企業的利益。據統計，僅2002年上半年我國出口蔬菜與去年同期相比就下降了近30%,而與此同時，國外農產品進口增加。由于我國農產品質量安全檢驗檢測體系不健全，在農產品出口時，許多檢測項目在國內檢不了，質量安全狀況家底不清，到達貿易國口岸才查出問題，不但使出口企業蒙受損失，也使貿易國對我國整個農產品質量安全水平產生懷疑；在國外農產品進入我國時，許多有毒有害物質檢不出，不能有效地實施技術壁壘。因此，加強農產品質量安全檢驗檢測體系建設，已成為維護我國農民和農業企業權益，擴大農產品出口和抵御國外農產品對國內產業沖擊的當務之急。3.1.6、食品安全檢驗檢測體系是企業發展的動力器食品安全檢驗檢測體系的建立是食品加工企業的生產綠色食品重要保證。企業建設食品安全檢驗檢測體系，有利地促進產品市場的開拓和占有率。食品企業的發展壯大更離不了產品的檢驗檢測。總之，建立健全食品質量安全檢驗檢測體系是保障消費者安全的需要，是農業結構戰略性調整、提高我國農產品國際競爭力的需要，是一個國家食品安全管理水平的重要標志。加快我國農產品質量安全檢驗檢測體系建設已刻不容緩。3.2、配套冷庫建設的必要性3.2.1、新農村建設的需要國家連續三年出臺中央1號文件，提出大力發展農業，農民生產的農產品需要批發市場來促進流通，實現價值。構建大型農副產品市場是歷史機遇；是為農業增產、農民增收、農村大發展借助國家新農村建設的契機，冷鏈物流中心將發揮從基地到消費者的橋梁作用，增強農副產品的市場流通性，變資源優勢、勞動力優勢為市場優勢。目前市場已陸續與周邊地區的產業基地開通綠色運輸通道，降低種養戶的中轉運輸成本，方便農產品流通，引導農民走向農業產業化發展的道路。充分利用企業資源、政府政策盡快將區域農產品市場做大做強。3.2.2全面建設小康社會的必然要求全面建設小康社會的難點和重點在農村，如何解決好農業、農村和農民的問題是關鍵。所以，黨的十八大文件指示：今后的農”問題的核心之一。農產品流通要求農產品通過深加工提升其附加值。流通過程中的生產性是農產品的最大特性之一。批發市場作為農產品流通的重要環節，在深加工方面大有可為。其二則要求不斷提高流通環節的流通效率，降低農產品物流成本。農產品批發市場作為農產品物流的重要節點之一，擁有較為完善的農產品物流信息收集系統，使其能夠更好的整合資源，提高農產品物流效率。因此，農產品批發市場在扮演強勁高效的物流供應商方面同樣具有良3.2.3、發揮資源優勢，實現經濟可持續發展的需要河南省是農業大省，農副產品資源極其豐富。XX是魚米之鄉，僅專業蔬菜復種面積38萬畝，年產菜量49萬噸；水面積36萬畝，年水產品產量9萬噸。如此豐富的農副產品，需要依托大市場、大流通實現價值，呼喚豫南地區盡快建成大型農副產XX市人口約XX萬人。人均日消費蔬菜0.4公斤，還有大小酒樓賓館，日需求量約2600噸(260萬公斤),年需求量可達3120萬噸。除本地外，大小城市星羅棋布，工業不發達、農業較弱，人口稠密、耕地很少，農副產品必然不能自給，需要從外地大量調進。從地理位置，交通條件上來看，豫南冷鏈物流中心輻射范圍圈。同時還可以進行農副產品加工，出口東南亞一帶。市場潛力很大，市場前景十分看好。3.2.4市場消費需求趨勢的必然要求經過20多年的改革和發展，我國農產品供給由長期短缺變為總量基本平衡，并出現了結構性過剩，我國農產品市場已經進入了由需求主導的買方市場。居民生活水平迅速提高，多元化消費結構逐步升級，對安全、健康、精細等較高品質農產品的需求空間不斷擴大，居民的消費需求已逐步由對量的滿足轉變為對質正是為了適應這種市場消費需求結構發展變化的趨勢，滿足這一3.2.5、整合物流資源增強市場競爭力的需要通過農產品深加工、農產品科研開發，提高農產品附加值和科技含量，建立完善的配套設施，運用電子商務系統，打造信息化交易平臺，整合供應鏈資源，提高企業綜合競爭力。根據XX商業布局規劃，對農產品交易市場進行整體規劃，立足XX,面向全國，通過科學的安排，建立一座現代化、多功能的，集交易、檢測、信息發布、農產品深加工、供應鏈整合、從而奪取市場競爭的制高點，逐步向規模化、集成化發展。充分利用已在建的項目為后續的農產品物流中心提供物流支持，運用現代化物流技術將市場建成具有物流競爭優勢的農產品物流中心。充分整合物流資源，將企業建成高水平、大規模的第三方農產品物流服務商。第四章市場分析近年來，隨著生活節奏的不斷加快，人們對冷凍冷藏食品的消費需求量越來越大，冷藏冷凍食品每年增長在10%。2008年預制食品銷售額占冷凍食品銷售總額42.44%,在我國收入較高的發達城市，冷凍冷藏食品銷售額已占到人均年消費量的速凍食品以及乳制品占有市場份額的80%。冷飲：目前國內人均冷飲消費量已達到1.1kg,據上海市食品研究所預測，2005年全國冷飲產量達200萬噸，2010年達到260萬噸，人均消費量可達到2公斤/年；2015年產銷量將達到310萬噸，人均消費量可達到2.4公斤/年。隨著人們冷飲消費習慣的改變、人均收入增加、消費群體不斷擴大以及我國城市化的發展，一段時間內，冷飲的生產銷售仍將呈現上升趨勢。肉制品：統計顯示，國內肉制品消費將由目前的250萬噸增長到2010年的1300萬噸左右。同時隨著我國農村城市化進程的力，肉類食品消費數量會在較長時期內持續增長。到2010年，國內肉制品人均年消費量將達10公斤，肉制品占肉類總產量比重將上升到13%左右，但也只達到目前發達國家肉類轉化率1/3的水平。速凍食品：從1995年起，國內速凍食品的年產量每年以20%的幅度遞增，2008年產量接近1000萬噸，年銷售額達100億元。2011年，全國規模以上肉類工業企業3096家，工業總產值4278.9億元，利稅總額167.2億元，其產量達到2828.2萬噸，占全國肉類總產量的38.9%。其中，豬肉1781.7萬噸，占上市交易量2630.6萬噸的68%。手段弱，目前規模以上肉類工業企業僅占全行業21000多家定點屠宰廠(場)總數的14.7%,全國還有85.3%的企業處于手工屠宰或半機械化的落后狀態，生產經營規模很小，生產工藝落后和質量安全管理水平低下的問題相當突出，不具備最基本的檢驗檢測能力，致使肉品安全事件屢有發生。少數大型骨干企業在市場競爭中逐步購置了一部份檢驗儀器設備，強化檢驗手段和能力，形成了一批著名品牌。但是，由于這些企業集團擴張較快，布點較多，檢測設備不齊全、不配套、穩定性差、精度不夠、自動化程度低，基本上沒有配備高精端檢驗手段和能力，缺乏產品質量快速檢驗設備、生產在線檢驗設備，不能適應確保原料進廠、生產過程、產品出廠批批檢的要求，不能適應提高人民生活質量和參與全球化競爭的要求。包裝、銷售為一體的現代物流中心，在豫南地區搭建一個完善的冷鏈服務平臺。為豫南地區農產品提供專業化、規范化、高效率的冷鏈物流服務，同時為主城區超市提供標準化的冷鏈配送服務。物流中心依托豐富的鮮活農產品和豫、皖、鄂三省交界區巨大的市場容量，以及其持續增長的消費能力。物流中心所處地理第五章項目選址及建設條件5.1、項目選址XXX物流中心所處地理位置優越，地處豫南大門，京港澳高速、滬陜高速、京廣，京九鐵路，107、106國道穿插而過，距XX、XX、都在200公里左右，這些均為物流中心的順利運營和持續發展提供了堅實保障。5.2、項目建設條件本項目規劃符合國家產業政策，及河南省十二五規劃要求。項目位于豫南地區，具備項目建設的基礎條件。項手續已經完成。建設食品安全檢測中心的各項條件已經具備。第六章建設方案6.1、技術方案6.1.1、檢測方法及檢測工藝流程一、檢測方法衛生指標不合格，判為不合格。感官指標、理化指標允許復檢，復檢不合格判為不合格。產品分級指標中任何一項低于級別規定，允許降級處理，但不得低于三級。二、食品檢測工業流程檢驗檢測中心生產加工地、食品銷售市場感觀審評信息反信息反饋超標合格理化檢測合格微生物檢測合格嚴禁上市流通批準銷售嚴禁上市流通三、服務范圍該項目主要以開展初篩、常規檢驗及現場快速檢測、承擔本公司食品加工生產檢驗檢測為目的，直接面向廣大食品生產者、食品銷售商戶和食品消費者，附帶承擔所轄區域范圍內食品生產企業、小作坊、批發市場等方面的食品質量安全監督檢測工作。按照對畜禽原料、屠宰在線、生鮮肉品和肉制品等不同階段檢測和控制的內容，從屠宰和肉類加工企業檢驗檢測的實際情況出發，重點加強企業肉品品質檢驗中心和屠宰車間化驗室的檢驗儀器與設備配備。詳細設備配置情況如下：一、屠宰加工車間生產過程及在線質量控制須配備的儀器設備：感官評鑒室、用于同步檢驗寄生蟲的顯微鏡、生產過程品質二、企業肉品品質檢驗中心須配備的儀器設備：電子分析天平、烘箱、冷藏箱、超低溫冰箱、高速離心機、數控超聲波清洗儀、拍擊式均質器、旋風磨、微波消化萃取儀；純水裝置；高壓滅菌器、培養箱、生物顯微鏡、自動菌落計數器等；酶標儀試劑盒、洗板機；原子熒光光度計；原子吸收分光光度計；氣相色譜儀、液相色譜儀、旋轉蒸發儀和、全自動固相萃取裝置；紫外分光光度儀；形態分析儀；微波儀；全自動脂肪測定儀；全自動定氮儀；超凈工作臺及相關消毒設施等。添置只有實驗儀器設備6套。6.1.2、冷鏈物流技術方案●產品方案：本項目產品為冷儲保鮮農產品，是采用一定的技術手段，使肉禽蛋奶和蔬菜、水果等鮮活農產品自產后商品化處理、加工、包裝、儲藏、運輸及銷售的整個過程中，持續處于適宜條件(如溫度、溫度等)和嚴格的質量監控，以最大程度的保持農產品質量和新鮮程度。●生產工藝生產設備：氨制冷壓縮機、風式蒸發器、吊頂風機(低溫、高溫)和其它電器部件。關鍵技術：本項目采用土建復合式冷庫和山洞冷庫相結合的方式儲藏農產品。土建復合式冷庫采用國際先進的制冷設備和保溫材質，山洞冷庫充分利用地理優勢和北方氣候特點，靈活運用雪貯、冰貯、溝凍貯等。主要工藝流程：鮮活農產品→清潔處理→田間預冷→快速冷凍→恒溫冷藏→冷藏運輸→店鋪冷藏銷售該工藝方案具有簡單，易操作，具有節能降耗的特點。●廠房建筑設計方案：該項目庫體由庫底墊板、底板、墻板和頂板組成。墻板分外墻和庫內隔墻兩種，隔墻用于將一個庫隔成兩個隔間，用于不同的食品儲備。6.2建設規劃和布局6.2.1總體布局原則總體布局要求：①生產流程合理銜接，物流搬運路線流暢便捷；②生產車間、輔料間、生活建筑和其他設施組合與配置齊全合理，便于生產管理；③節約用地，合理布局，保證工程質量；④符合現代化工廠建設設計要求標準；⑤符合環境保護、安全衛生、綠化相關規劃要求標準；⑥空間布置要求科學美觀。冷鏈系統建設占地50畝，銜接生產流水線；農產品配送中心占地30畝，已征用，主要包括配送交易大廳、倉庫，冷庫、停車場；快速檢測系統占地30畝，包括辦公樓、安全檢驗檢測中心、研究開發中心、辦公大樓、職工宿舍食堂。6.3建設標準與產品標準①總體建設要求品質量安全法》及《建設工程質量管理條例》(中華人民共和國國務院令第279號)等有關法律法規規定，項目建設實行招投標制度和工程監理制度②建設工程建設標準按照《建設部關于執行建筑工程勘察設計及施工質量驗收規范若干問題的通知》(建標[2002]212號)中規定的標準建設。③冷凍冷藏設備設施建設標準按照《冷庫設計規范》(GB50072—2001)、《冷藏庫建筑工程施工及驗收規范》(SBJ11—2000)、《制冷設備、空氣分離設備安裝工程施工及驗收規范》(GB50274—98)等設計、施工及驗收規范的要求和相關儲存食品的技術規定及標準建設。所選用的制冷設備應符合相關的國家標準、行業標準或企業標準(如暫時無國家標準和行業標準)。6.4、總平面布置6.4.1、總平面布置原則①、在滿足生產工藝要求的條件下，生產車間布置緊密，工藝線路段，運輸方便，并符合環保、防火、安全、衛生等要求。②、根據廠區現狀、周圍環境、自然條件等因素，充分合理地利用公共設施，力求做到功能區合理，動力負荷集中，工藝流程順捷，生產管理方便。③、結合廠區實際，合理組織運輸，縮短運輸距離，相互聯系，做大人流、物流各行其道，避免交叉。6.4.2、總平面布置方案①廠址現狀項目已在XXX工業園區東擴區征用土地50畝，在正在征用土地150畝，占地工業用地，總占地的200畝，廠內地勢平擔，廠區周圍道路通暢，有利于消防安全施救；當地自然條件、地理位置、交通運輸、施工協作條件對項目建設都十分有利。②主要規劃內容根據實際生產需求，結合業務發展方向，主要規劃加工車間冷鏈系統區、安全快速檢驗檢測中心、冷鏈物流配送中心等，生產輔助設施規劃了辦公樓、職工宿舍樓、污水處理站等工程。③道路及綠化廠區道路呈環形布置，主干道寬8米、副道6米，人流、物對廠區入口區、道路兩側及新建建筑區周圍皆予綠化，種植花草和樹木，已達到減少空氣中的灰塵，降低噪聲、調節空氣溫度和濕度美化環境的目的，為工作人員創造一個良好的戶外活動④管線規劃廠內管線由：給排水管線、電力及通訊線路、蒸汽管線等。排水采用暗溝雨污分流形式，其他管線采用地溝。⑤總圖主要數據表5-4.總圖主要數據表序號名稱單位數據備注1廠區占地面積平方米200畝2建筑物占地面積平方米3廠區建筑面積平方米4建筑系數%5容積率%6道路面積平方米7綠化系數%68投資強度萬元/公頃鋼結構設計規范GBJ50017-2002建筑地基基礎設計規范GB50007-2002建筑抗震設計規范GB50011-2001冷庫設計規范GB50072-2001冷藏庫建筑工程施工及驗收規范SBJ11-2000建筑物抗震設防烈度為7度。所有的主鋼構(梁、柱、腹板、翼板)材質為Q345B鋼材、支撐及檁條等小件為Q235鋼。所有高強度螺栓材質為Q235,應璃絲棉。該項目工程建設面積為800平方米，主要是實驗室和辦公室準規定，具體要求：(1)地面：象牙白防滑玻化地板磚；(2)墻面：亞光白色乳膠漆；(3)采光：采用內嵌式日光雙燈管；(4)(5)墻壁采用不透水、不吸水、無毒、易清洗消毒的材料構成，天花板表面涂層應牢固、防潮、防霉、易清洗；(6)門、窗采用不變形的耐磨材料制作，關閉應嚴密，并通風良好；(7)實驗臺常規理化分析室：建筑面積180平方米，以中臺為主，寬度1500mm,臺中配試劑加(寬度450mm,高度880mm,分三層),一側配水池，中臺上方配萬向節式排風罩，配風試劑櫥3個；儀器分析室：建筑面積80平方米，選用寬度750mm實驗邊臺，配試劑櫥1個；微生物檢測室及無菌室：建筑面積230平方米，選用寬度邊臺中間配水池，無菌室建筑面積32平方米。高溫室：建筑面積60平方米，選用寬度750mm實驗邊臺，樣品處理室：建筑面積50平方米，配兩個通風櫥。天平室：建筑面積為40平方米，工作臺水泥邊臺，離墻間通用實驗室：建筑面積40平方米，實驗臺基本與其它實驗辦公室：建筑面積120平方米，滿足辦公使用功能。(一)冷庫組成本工程建設面積為11000m2,庫體高度6.3m,其中保鮮庫2000m2,速凍庫2000m2,冷藏庫7000m2。間：冷藏間底部墊板高0.5m,堆高度3m,結物堆貨容量為400kg/m2,貨物距外部圍墻柱高0.3m,具內部隔墻柱面0.2m,距庫內柱面0.2m。高溫冷藏間：冷藏間底部墊板高0.5m,堆高度3m,結物堆貨容量為400kg/m2。(二)設計參數室外計算溫度：31℃室外計算相對溫度：27.4℃冷凝溫度：38℃蒸發溫度：凍結、低溫冷藏系統：-35℃高溫庫、冷卻及空調冷源系統：-10℃冷間溫度：凍結間：-27℃;低溫冷藏間：-20℃;冷卻間0℃,高溫庫0℃。(三)、生產規模冷庫容量為10000噸。(四)制冷系統①用氨作制冷劑，采用蒸汽壓縮重力供液循環系統，結凍、冷藏采用一個蒸發溫度，并合用一個氨液分離器，以氣、液調節②制冷選用三天612.5氨壓縮機，可以進行組合成雙級壓縮，也可以進行單級壓縮。新近冷庫設計按600只/h的生產能力設計。冷凍系統根據建設單位要求，恒溫車間溫度12℃-16℃,冷藏庫②調節站集中放置，設在設備間內。③冷間冷卻設備采用空氣冷卻器。融霜采用熱氨與水相結合④低溫冷藏間冷卻設備配有均勻送風道。⑤加工車間空調冷源，采用乙二醇熱交換器，氨直接膨脹供⑥-35℃系統計算負荷約為418KW。-10℃系統計算負荷約為(五)控制①氨制縮機自身安全保護。②中間冷卻器，低壓特環貯液采用處在運輸共液液位自動控制，液位超高報警，停機。③氨泵壓差保護。④自動放空氣。⑤冷間溫度遙測，顯示，打印。六、流通體系配送中心土建流通體系土建包括展示交易大廳和配送大廳3層，層高均為5米，框架姐，設計6×6的鋼筋混凝土柱網，采用柱下條形基礎，現澆鋼筋混凝土樓板，大型屋面板。生產車間平面設計中，物流入口處經緩沖進入相關生產區內，交通防火疏散方面設置內走道及封閉外廊，其安全疏散出口均滿足防火規范要求。四、主要建(構)筑物一覽表序號項目名稱子項名稱建設面積結構形式1辦公大樓框架結構磚混結構2科技中心檢驗檢測中心磚混結構產品開發中心磚混結構化驗中心磚混結構3宿舍樓廠區宿舍磚混結構基地宿舍磚混結構4冷鏈物流中心保鮮庫磚混結構速凍庫磚混結構冷藏庫磚混結構交易大廳框架結構6配電房混合7鍋爐房混合8變電站磚混結構第七章環境保護與節能節水7.1、環境保護7.1.1、影響環境因素分析該項目建設可能對環境造成不良影響的因素有：裝修施工過程中的建設垃圾、粉塵和施工噪聲等；項目運營期間產生的實驗廢水、廢氣、固體廢棄物以及生活污水和垃圾等。(1)施工期環境影響。一是水泥、砂石、木料等建筑裝修材料的堆放和施工產生的粉塵、煙氣等會對周圍環境產生少量空氣污染；二是施工中產生的廢氣、廢水、廢棄物會對周邊環境產生一定的影響；三是裝修施工機械在施工中會產生一定的噪聲污染，特別是在夜間，影響附近居民的工作和休息。裝修工人生活廢棄物及建筑垃圾會因處理設施跟不上也將造成一定的環境污(2)運營期環境影響。食品質量檢驗過程中的廢水、廢氣、固體廢棄物等會對周邊環境產生一定的影響。①廢水對環境的影響。該項目排放的廢水主要為實驗室廢水和生活污水，實驗室廢水為檢測后含酸、堿、有毒試劑、微生物等廢液。生活污水包括廁所沖洗水和地面沖洗水。②廢氣對環境的影響。對大氣環境的影響主要來自實驗室的消化廢氣、生化廢氣、惡臭氣體。③噪聲對環境的影響。對聲環境的影響主要來自實驗室的檢測設備和空調機和排抽風機的低頻噪聲。④固體廢棄物對環境的影響。固體廢棄物主要為實驗垃圾、生活垃圾和辦公垃圾，實驗垃圾包括送檢有殘毒的食品等廢棄7.1.2、環境保護措施(1)廢水防治措施。實驗室廢水應分類處理，對一般性廢水通過樓內專用管道統一收集，經過滅活處理和中和稀釋處理；對含有微生物廢水應經蒸煮或用消毒液浸泡后排放；對含有較大量固化重金屬，降低廢液中重金屬的濃度，達標后排入城市污水管網；對有相當批量的劇毒液，要用專用容器貯藏并嚴加保管，按危險品管理條例，送有關安全部門統一處理。生活污水應排入二級化糞池，然后排入城市污水管網。(2)廢氣防治措施。實驗室的消化廢氣、生化廢氣和惡臭氣味的防治措施，檢測時必須在通風櫥內進行操作，有毒有害氣體經活性炭吸附過濾，經處理達到排放標準后，向大氣排放。(3)噪聲防治措施。施工期的噪聲影響是短期的、移動的，主要應在施工組織計劃、施工機械的管理和使用、場地布置等方面協同考慮，以減少對周圍環境的影響。運營期噪聲主要是設備噪聲和生活噪聲，控制的措施是選擇好設備并設計好設備用房，(4)固體廢棄物防治措施。施工期間應及時清理施工現場的建筑和生活廢棄物。運營期實驗垃圾實行分類收集，對環境影響較大的實驗室固體廢棄物，受侵染的生物體帶菌容器、工具等，要先進行高壓消毒或焚燒等活體殺滅處理，然后再按常規處理。但對有相當批量的放射性固體、帶放射性生物體，應用專用容器貯存并嚴加保管，集中后用專用包裝物送往危險品處置場處理，7.2節能節水認真貫徹執行“開發與節約并重”的能源方針，該項目主要7.2.1、建筑節能措施(1)盡量避免在東西向外墻面上設置窗戶。(2)適當減少外窗的面積，外窗采用反射玻璃和遮陽措施，提高外窗的隔熱性能。7.2.2、節水措施(2)加強員工節水意識教育。7.2.3、節電措施(1)照明系統盡量采用高效電光源，選用日光燈，盡量使用高光效的氣體放電光源。(2)公共走廊及樓梯間照明采用定時開關控制。(3)盡量采購節能型儀器設備。第八章組織管理及勞動定員8.1、項目建設管理本項目建設實行項目法人負責制，項目法人負責項目建設方案策劃、項目申報、投資籌措、組織招標、項目管理及竣工預驗收等工作。為加強項目建設中管理及監控，特制定了下列制度和管理措施，嚴格按國家有關建設程序和規定進行建設管理。8.1.1、管理制度按照國家發改委和財政部對項目管理辦法的有關規定，制定項目管理辦法。管理辦法對項目的準備、執行與管理、項目的監督檢查、項目的總結評價等方面作出明確的規定，以保證項目管理規范化、正規化，順利完成項目建設任務。(1)項目計劃管理：制訂項目年度和季度建設計劃，安排協調項目資金檢查督促計劃實施。(2)財務管理：設立獨立的基建帳戶，按照國家財政部有關規定及現行基本建設財務管理制度規定制定的項目財務、會計和報帳管理制度，檢查監督項目資金的到位和使用情況，配合接受審計。(3)工程監測：批準施工單位各子項目年度季度工程建設計劃，并監督計劃實施，對各子項目監理單位進行管理，監督執行各項目技術方案和技術標準，對已完工程進行經濟、技術、財務監測評價，組織工程竣工驗收。8.1.2、項目監控建立對項目建設的監督檢查制度，確保項目工作規范化運作備，工作質量和進度是否符合要求，財務管理體制是否符合規定程序，土建施工和安裝工程，網絡軟、硬件建設是否符合標準和合同各子項基建工程按國家建設部發布的有關工程監理的法規性文件規定，實行工程監理。招標委托的工程監理機構必須具有相應資質等級的監理資格證書。項目執行機構派出監理代表，與工程監理機構一道，作好各子項基建工程進度、質量和費用控制。8.2項目組織機構與人力資源配置8.2.1經營管理項目建立后，將發揮冷鏈物流中心在引導生產、促進流通和調節資源等方面發揮作用。在管理模式上著眼于建立流通領域的有效監督和管理。公司作為該項目的建設法人，負責物流中心的開發建設和經營管理，其主要管理職責為：配合工商、稅務、物價等政府職能部門的工作；負責正常經營秩序、負責物流中心的治安管理。8.2.2組織機構公司負責本項目的債權債務，自負盈虧，具有獨立的法人資格，其管理組織機構將設置辦公室、財務部、物流管理部、物業后勤中心。其組織機構如下：組織機構圖安安后質產市檢物財辦流管理驗檢測場拓展中檢總經理保全務衛勤公心地基農品8.2.3人力資源配置(1)生產班制本項目生產班制按照生產任務需要配置為一班制。本項目根據生產企業特點，年工作日確定為300天。(2)定員本項目建成達產后，預計定員為260人，其中管理人員10人，技術人員50人，普通工人200人。可安置下崗工120余人，解決災后農村剩余勞動力80余人。8.2.4人員來源生產負責人由總經理聘用，生產管理人員、技術人員和生產工人面向社會招聘。要求管理人員具有專科以上文化程度，技術人員具有專科以上文化程度，具備相關專業技術知識，技術工人要求高中以上文化程度，一般工人可聘用農民工。8.2.5人員培訓本項目將由公司負責本項目人員的技術培訓工作。生產培訓可采取兩種方式進行：一是由公司組織自行培訓；二是按“規范”質量控制方法等。公司內部實行考核，持合格證上崗。為使項目順利投產、達產，充分發揮新生產線的效能，建議對新進人員進行全員培訓。邀請設備供應商的專家對員工進行培訓或請同類型冷鏈物流的專家來廠進行講解、示范及指導。培訓時間可視工種不同而定。第九章項目招標方案9.1概述依據《中華人民共和國招標投標法》規定，本項目工程建設實施階段的勘察設計和施工等均采取招標，根據中華人民共和國國家發展規劃委員會第九號令，本項目可行性研究報告標準工程9.2、主要招標計劃根據《中華人民共和國招標投標法》有關規定，本項目為使用財政性投資項目，主要建設內容裝修工程、設備采購等必須實行招投標。本項目招標視情況采用自行招標或委托招標形式，裝修工程采用議標形式，設備采購采用公開招標或邀請招標。招標活動均應在規定監督部門指導下進行。9.3、招標基本情況本項目的招標內容、組織形式、招標方式詳見表11-1。序號招標范圍招標組織形式招標方式議標(競爭性談判)全部招標部分招標招標委托招標公開招標邀請招標1裝修工程√2設備儀器√√√第十章項目實施進度該項目計劃總共期為18個月，其實施進度建議如下：2012年7月，編制論證項目可行性，并上報審批。2012年7月-2012年8月，進行初步設計、施工方案圖紙設計，同時進行土建工程招標。2012年8月-2012年12月，進行土建工程施工，加工冷鏈系統設備安裝與調試、快速檢測系統設備購置。2013年1月-2013年12月，加工冷鏈系統、快速檢測系統竣工驗收并投產運營，部分設備安裝調試2014年1月-2014年6月，冷鏈物流配送中心竣工驗收并投產運2014年，7月所有工程全部竣工進度安排2013年2014年123456789101112123456項目可行性論證項目設計、招標土建施工設備購置設備安裝、部分投產試運行及驗收全部竣工正式運營第十一章投資估算與資金籌措11.1、投資估算11.1.1、投資估算范圍本項目建設投資估算范圍為食品安全檢驗檢測能力建設及冷鏈物流中心項目工程中的建筑工程、設備購置與安裝工程、原輔材料、公用工程、總圖工程、環保工程及相關其它工程費用。11.1.2投資估算依據1.土建工程采用投資指標估算法。投資指標結合當地目前同類項目建筑工程造價，參照XX市建設工程工程量清單計價實施細則(試行)》及建價[2008]1號文和河南省施工企業工程規費計取標準[建發(2009)62號],按新的抗震設防標準，結合本項目建筑結構、裝飾標準、當地三材價格綜合測算確定。2.設備和儀器購置工藝設備和質檢儀器采用現行市場價，非標設備根據協作廠家報價，同時考慮運輸、保險費進入設備購置費。3.安裝工程工藝設備安裝工程包括管道、閥門、機器設備等費用，按工藝設備購置費的5%計取；公用工程(包括供配電、給排水等) 審計費、業務招待費、開工執照費、質檢費、竣工驗收費等),按第一部分工程費用的1%計取。9.1.3建設投資估算本項目建設投資估算(不含建設期利息)為6745.40萬元。9.1.4流動資金估算30天30天10天30天30天為1306萬元。按流動資金30%估算本項目鋪底流動資金，為391.8萬元。9.1.5建設期貸款利息估算本項目申請貸款3000萬元，貸款利息為5.76%,經估算建設期貸款利息為172.8萬元。9.1.6項目審批性總投資建設期利息)6745.40萬元，鋪底流動資金254.6萬元。投資估算匯總表序號費用名稱投資額合計占項目投入總資金%估算說明1建設投資0建設投資靜態部分01建筑工程費02設備及工具購置費03安裝工程費4工程建設其他費用5基本預備費建設投資動態部分1漲價預備費未考慮2建設期利息2鋪底流動資金3項目總投資0表1.工程建設投資序號項目名稱子項名稱建設面積(m2)工程單價(元/m2)工程造結構形式1辦公大樓框架結構磚混結構2科技中檢驗檢測中磚混結心心構產品開發中心磚混結構化驗中心磚混結構3宿舍樓廠區宿舍磚混結構4冷鏈物流中心保鮮庫磚混結構速凍庫磚混結構冷藏庫磚混結構交易大廳鋼架結構加工包裝車間鋼架結構6配電房混合7鍋爐房混合8變電站磚混結構合計(萬元)表2.設備購置安裝投資序號設備名稱購置費用(萬元)設備安費用合計(萬元)備注1檢驗檢測設備國家級標準3冷凍冷藏設備容量1萬噸4供暖供電設備5車輛冷藏車6輛箱式貨柜車16輛電瓶搬運車5輛信息管理系統設備具體設備附表合計(萬元)9.2總資金分年使用計劃按照工程建設進度和投產計劃安排，工程建設期為2年，投產期2年，總資金使用計劃為：第1年全投入建設投資(含建設期利息)3035.43萬元，占建設資投資的45%。第2年全投入建設投資(含建設期利息)3709.97萬元，占建設投資的55%。第3年投入流動資金1044.80萬元，占流動資金資金80%;第4年投入流動資金261.20萬元，占流動資金20%。9.3融資方案9.3.1、資本金企業自籌4000萬元(含鋪底流動資金),項目總投資的57.14%。9.3.2、銀行貸款申請銀行貸款3000萬元，占項目總投資的42.86%。第十二章財務評價與效益分析12.1.1財務評價依據依據《建設項目經濟評價方法與參數》中的有關規定和國家現行財稅制度以及行業特點，在確定基礎數據與參數選取的基礎上，財務評價范圍包括項目新增的盈利能力、清償能力和抗風險能力(盈虧平衡分析，敏感性分析及概率分析)。12.1.2銷售收入和銷售稅金及附加估算1.基礎數據(1)項目計算期及生產負荷安排根據災后重建計劃，本項目計算期及生產負荷安排如下：生產期11年計算期(建設期+生產期)18年本項目3年達產，生產期第1年達到生產負荷的80%,第2年達到生產負荷的100%。(2)稅率根據有關規定，營業稅率取5%,城市維護建設稅7%,教育費附加3%,所得稅按25%計算。(3)盈余公積金及公益金生產期各年盈余公積金及公益金分別按稅后利潤的10%和5%計(4)參照本項目的特點和行業收益水平，項目基準收益率取10%。2.銷售收入估算根據本項目生產規模、達產計劃、市場情況、原輔材料供應等特點，估算本項目達產年銷售收入如下：(1)倉儲費：倉儲面積15000平方米，按建筑面積每平方米每天