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文檔簡介

月度開支明細及分析表序號項目分類月份開支金額（元）同比增長（%）環比增長（%）分析及備注1薪酬福利2022年1月2辦公用品2022年1月3通訊費2022年1月4交通費2022年1月5客戶招待2022年1月6廣告宣傳2022年1月7市場調研2022年1月8保險費用2022年1月9折舊費用2022年1月10其他費用2022年1月…項目月份預算金額（元）實際發生金額（元）差額（元）同比增長率（%）環比增長率（%）備注1.薪酬1月2.運營成本1月3.營銷費用1月4.研發投入1月5.行政費用1月6.水電費1月7.物料采購1月8.資產折舊1月9.財務費用1月10.預防性維護1月………表格說明：項目：按開支類別劃分，如薪酬、運營成本等。月份：填寫對應的月份。預算金額：根據前月或年初預算填入。實際發生金額：記錄實際發生的開支金額。差額：計算預算金額與實際發生金額的差額。同比增長率：計算與去年同期相比的增長率。環比增長率：計算與上個月相比的增長率。備注：填寫任何相關的補充說明或分析。項目類別月份預算（元）實際支出（元）差額（元）同比變化（%）環比變化（%）主要原因人工成本員工工資社保及公積金運營費用租金水電費物業管理費市場營銷廣告宣傳參展費用研發投入研發材料外部咨詢費其他合計表格說明：項目類別：按照公司開支的主要分類列出，如人工成本、運營費用、市場營銷等。月份：記錄每個月的開支情況。預算（元）：根據年度預算分配到每個月的預算金額。實際支出（元）：實際發生的開支金額。差額（元）：預算金額與實際支出金額的差額。同比變化（%）：與去年同期相比的增長或減少百分比。環比變化（%）：與上個月相比的增長或

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