某集團崗位任務績效指標

明達集團亞太分部

崗位任務績效指標

目錄

第一部分高層任務績效指標

管理副總裁任務績效指標

序權

指標使用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源

號重

保證分管部門的計劃目

分管部門的計計劃是否按時完成;u-

1標與公司計劃目標相一計劃監(jiān)督部

劃完成情況劃執(zhí)行效果

致

戰(zhàn)略規(guī)劃與企業(yè)內部資

公司進展戰(zhàn)略源匹配程度，對外部環(huán)

確保公司進展戰(zhàn)略、經

規(guī)劃、年度經境的進展與變化的習慣

2營計劃合理、全面，可管理委員會

營計劃編制的程度，經營計劃是否符

行性強

質量合戰(zhàn)略孑標，可操作程

度

通過對各部門計劃執(zhí)行監(jiān)督不力導致計劃未落

計劃執(zhí)行監(jiān)計劃監(jiān)督

3的監(jiān)督、協(xié)調，保證公實程度，部門間關系協(xié)

督、協(xié)調力度部、各部門

司整體計劃的落實調不力程度

通過對計劃執(zhí)行進行客結合其他

考核工作客對考核反映不客觀、不計劃監(jiān)督

4觀、公正的考核，保證部門的評

觀、公正性公正的投訴次數(shù)部、各部門

計劃的完成價

組織會審的及時性、重

大經濟合同中出現(xiàn)了有

重大經濟合同保證公司合法利益不受

5損公司利益的項目數(shù)、管理委員會

會審情況侵害

合同審查不嚴造成的缺

失

公司各類計劃及時、準確把握公司各報告編制的及時性、報

計劃監(jiān)督

6執(zhí)行分析報告類計劃執(zhí)行狀況，提出告與實際出入的程度、

部、各部門

的質量改進建議出現(xiàn)差錯的次數(shù)

編制不及時次數(shù)、項目

各類統(tǒng)計報表保證統(tǒng)計及時、數(shù)據(jù)真

7錯漏次數(shù)、出現(xiàn)差錯的計劃監(jiān)督部

的編制質量實、全面

次數(shù)

計劃期內實際完成的審

審計任務完成

8衡量審計計劃完成情況計項目數(shù)量/應完成的審計劃監(jiān)督部

率

計項目數(shù)量

預結算審核程序的合理

項目預結算審保證項目成本的公正、性，審核頻次、參與的

9計劃監(jiān)督部

核質量合理、有效性程度；經濟分析審核的

合理性、及時性

項目策劃方案保證項目策劃方案具有策劃思想新穎、特殊程

10的創(chuàng)新性、可創(chuàng)新性，且能滿足市場度，符合市場需求的程項目策劃部

行性需求，能制造較高的經度，被采納情況或者對

濟價值高層決策提供支持的程

度

報告內容是否全面、分

可行性研究報保證技術上的可能性、析方法是否正確，數(shù)據(jù)

11項目策劃部

告的質量經濟上的合理性分析有無差錯，通過論

證前的反復次數(shù)

報告內容是否全面、分

土地儲備規(guī)劃析方法是否正確，數(shù)據(jù)

保證土地儲備滿足公司

12與投資價值分分析有無差錯，被采納項目策劃部

進展要求

析報告的質量情況或者對高層決策提

供支持的程度

征購不及時對項目投資

土地征購工作保證土地征購順利開展，

進度的影響程度，征購項目策劃部

三有效性價格有競爭力

價格的競爭力

價格被市場同意程度，

保證價格定位合理，符合

產品銷售定價與競爭對手比較的合理銷售部

14項目規(guī)劃，既能促進銷售

的合理性性，是否能夠保證目標項目策劃部

也能保證目標利潤

利潤

分管部門的費操縱分管部門的費用，分管部門的實際管理費

財務管理部

五用操縱提高效率、降低成本用與預算的差額

行政副總裁任務績效指標

序權

指標使用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源

號重

保證分管部門的計

分管部門的計計劃是否按時完成；計劃

1劃目標與公司計劃計劃監(jiān)督部

劃完成情況執(zhí)行效果

目標相一致

公司的人力資源能否滿足

公司的進展要求，其中關

人力資源規(guī)劃保證人力資源滿足

2鍵崗位人員的空缺率不高

效果公司進展要求

于目標值，關鍵人員流失

率不高于目標值

提高員工考核的效

考核工作的效務必按照考

率、效果，保證公考核按時完戊率、統(tǒng)計數(shù)行政人事

3率、統(tǒng)計分析核流程進行

司考核制度能有效據(jù)差錯次數(shù)及嚴重程度部、各部門

的準確性操作

落實

保證培訓計劃得到

培訓體系的建行政人事

4有效落實，培訓工滿意度調查結果

立與實施部、各部門

作滿意度高

公司的安全、生活物資、

行政后勤保障確保行政后勤保障能夠使用有

業(yè)務運行后勤保障體系的行政人事

5體系的運行效體系的完備性與高關人員評價

完備性、高效性，行政后部、各部門

率效性方法

勒服務滿意度

公司安全保衛(wèi)保證公司人員、財公司發(fā)生治安事件次數(shù)、行政人事

6

情況產安全嚴重程度部、各部門

公司決策要求財務財務數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯次數(shù)、

財務數(shù)據(jù)的準

7數(shù)據(jù)務必準確、及數(shù)據(jù)提供不及時次數(shù)、報財務管理部

確性與及時性

時表完成不及時次數(shù)

會計報表分析會計報表結構分析、趨勢

8提供有效財務信息財務管理部

質量分析等分析建議質量

成本核算出現(xiàn)錯誤次數(shù)、

9成本核算質量如實反映成本支出財務管理部

影響程度

衡量采購物資的質

10采購合格率合格批次/總批次商務管理部

量

質量投訴次數(shù)

使用部門因材料質量提出的商務管理部、

11及造成影響程提供物資采購質量

投訴次數(shù)、造成的影響程度各部門

度

保證招投標工作的招標文件/標底編制的合格

招投標工作質

12公平、合法、合理率；招投標事件組織的有序商務管理部

量

性性

操縱分管部門的費

分管部門的費分管部門的實際管理費用與

用，提高效率、降財務管理部

三用操縱預算的差額

低成本

置業(yè)副總裁任務績效指標

序權

指標使用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源

號重

分管部門的計保證分管部門的計劃目標計劃是否按時完成；計劃

1計劃監(jiān)督部

劃完成情況與公司計劃目標相一致執(zhí)行效果

保證項目規(guī)劃設計完全表設計思想新穎、特殊程

項目設計思想

達公司對項目的總體定度，符合市場需求的程

2的創(chuàng)新性、可規(guī)劃管理部

位，且設計方案有創(chuàng)新度，被采納情況或者對高

行性

性、前瞻性層決策提供支持的程度

項目設計是否出現(xiàn)重大技

術問題；項目設計更換、置業(yè)公司

3項目設計質量保證能較好完成設計任務

變更的次數(shù)；施工圖交接前期拓展部

有關資料與手續(xù)的完整性

辦理證件/手續(xù)的實際完成

有關證件或者

4保證開發(fā)工作順利進行時間與計劃完成時間絕對前期拓展部

手續(xù)完成情況

量對比

招標文件/標底編制的合格

招投標工作質保證招投標工作的公平、

5率；招投標事件組織的有前期拓展部

量合法、合理性

序性

動遷、安置辦法鼓勵動遷人員積極開拓思方法的創(chuàng)新性、搬遷戶的

6的創(chuàng)新性、經濟路解決動遷難題，加快征同意程度、產生的經濟效前期拓展部

性拆速度，降低開發(fā)成本益

實際完成時間與計劃完成

7拆遷工作效率保證拆遷工作高效完成前期拓展部

時間絕對量對比

8工程進度管理保證工程建設進度實際迸度與計劃進度對比置業(yè)公司

工程質量操縱發(fā)生工程質量問題次數(shù)及

9保證施工質量置業(yè)公司

與管理嚴重程度

工程現(xiàn)場管理施工現(xiàn)場管理混亂程度、

10保證施工現(xiàn)場管理有序置業(yè)公司

有序性施工隊管理情況

發(fā)生安全事故次數(shù)及嚴重

11施工安全管理保證施工安全置業(yè)公司

程度

工程質量驗收

12提高工程質量是否達到目標值置業(yè)公司

合格率

工程遺留問題保證工程遺留問題及時得處理及時性、解決程度及置業(yè)公司

三處理情況到有效解決效果有關部門

14銷售額完成率保證公司資金供應實際銷售額/計劃銷售額銷售部

銷量完成率保證公司銷售目標的完成實際銷量/計劃任務量銷售部

五

16貨款回籠率保證銷售貨款的回收回籠金額/銷售額銷售部

實際銷售費用與計劃費用

17銷售費用操縱銷售費用的情況財務管理部

的差額

策劃方案新穎、特殊性，

營銷策劃方案保證營銷策劃方案具有創(chuàng)

是否符合產品定位、品牌銷售部

的創(chuàng)新性、可新性、可操作性，能有效

八進展、被采納情況、對銷項目策劃部

行性促進銷售

售的促進作用

傳播費用、價保證費用不超支，媒介投費用實際使用與計劃的差

19銷售部

格操縱情況放、物料制作價格合理額、價格的合理性

廣告宣傳、促銷樹立產品品牌優(yōu)勢，提高品牌知名度、銷量提升情

20銷售部

效果評價產品知名度況、產品認知度

分管部門的直用操縱分管部門的敖用，提分管部門的實際管理跟用

21財務管理部

操縱高效率、降低成本與預算的差額

第二部分部門任務績效指標

一、計劃監(jiān)督部任務績效指標

計劃監(jiān)督部部長任務績效指標

序權

指標使用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源

號重

保證部門計劃制定的嚴

部門計劃完成情計劃是否按時完成，計

1肅性，執(zhí)行的高效、有計劃監(jiān)督部

況劃執(zhí)行的效果

序性

國家宏觀經濟、行業(yè)政

策、競爭對手、市場需

資料收集、分析

2為高層決策提供根據(jù)求等資料收集全面性、計劃監(jiān)督部

的質量

及時性及分析報告的數(shù)

量與質量

戰(zhàn)略規(guī)劃與企業(yè)內部資

源匹配程度，對外部環(huán)

公司進展戰(zhàn)略規(guī)確保公司進展戰(zhàn)略、經

境的進展與變化的習慣

3戈人年度經營計營計劃合理、全面，可管理委員會

程度，經營計劃是否符

劃編制的質量行性強

合戰(zhàn)略目標，可操作程

度

通過對各部門計劃執(zhí)行監(jiān)督不力導致計劃未落

計劃執(zhí)行監(jiān)督、計劃監(jiān)督

4的監(jiān)督、協(xié)調，保證公實程度，部門間關系協(xié)

協(xié)調力度部、各部門

司整體計劃的落實調不力程度

通過對計劃執(zhí)行進行客結合其

考核工作客觀、對考核反映不客觀、不計劃監(jiān)督

5觀、公正的考核，保證他部門

公正性公正的投訴次數(shù)部、各部門

計劃的完成的評價

公司各類計劃執(zhí)及時、準確把握公司各報告編制的及時性、報

計劃監(jiān)督

6行分析報告的質類計劃執(zhí)行狀況，提出告與實際出入的程度、

部、各部門

量改進建議出現(xiàn)差錯的次數(shù)

領導指示、管委保證領導指示、會議精

7落實不力次數(shù)計劃監(jiān)督部

會決議督辦效果神得到貫徹落實

各類統(tǒng)計報表的保證統(tǒng)計及時、數(shù)據(jù)真編制不及時次數(shù)、項目錯

8計劃監(jiān)督部

編制質量實、全面漏次數(shù)、出現(xiàn)差錯的次數(shù)

計劃期內實際完成的審計

9審計任務完成率衡量審計計劃完成情況計劃監(jiān)督部

項目數(shù)量/應完成的審計

項目數(shù)量

有意淡化問題、隱瞞事實

審計報告反映實際審計的審計報告的比例，或者

10審計報告質量計劃監(jiān)督部

情況邏輯性不強、文字表達不

恰當?shù)膱蟾姹壤?/p>

發(fā)生違規(guī)財務問經審計后，發(fā)生不合法財

11衡量審計的力度與效果計劃監(jiān)督部

題的次數(shù)務問題的次數(shù)

組織會宙的及時性、重大

重大經濟合同會保證公司合法利益不受經濟合同中出現(xiàn)了有損公

12管理委員會

審情況侵害司利益的項目數(shù)、合同審

查不嚴造成的缺失

預結算審核程序的合理

項FI預結算審核保證項目成本的公正、性，審核頻次、參與的程

計劃監(jiān)督部

三質量合理、有效性度；經濟分析審核的合理

性、及時性

，程費用測算的保證_L?程費用測算準測算出現(xiàn)項目錯漏次數(shù)、

14計劃監(jiān)督部

準確度確、合理數(shù)據(jù)出差錯次數(shù)

操縱所管部門的費用，

部門費用操縱管理費用與預算的差額財務管理部

五提高效率、降低成本

管理督導任務績效指標

序權

指標使用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源

號重

國家宏觀經濟、行業(yè)政策、競

資料收集、為高層決策提供根爭對手、市場需求等資料收集

1計劃監(jiān)督部

分析的質量據(jù)全面性、及時性及分析報告的

數(shù)量與質量

保證經營計劃符合

編制不及時次數(shù)、計劃中提供

公司目標，及時、

經營計劃編數(shù)據(jù)的差錯次數(shù)、項目錯漏次計劃監(jiān)督

2嚴密、全面，有較

制的質量數(shù)、及出現(xiàn)進度安排不合理、部、各部門

強的合理性、可行

不可操作程度

性

通過對各部門計劃

計劃執(zhí)行監(jiān)

執(zhí)行的監(jiān)督、協(xié)監(jiān)督不力導致計劃未落實程計劃監(jiān)督

3督、協(xié)調力

調，保證公司整體度，部門間關系協(xié)調不力程度部、各部門

度

計劃的落實

公司經營計準確、及時把握公

報告與實際出入的程度、出現(xiàn)計劃監(jiān)督

4劃執(zhí)行分析司經營計劃執(zhí)行狀

差錯的次數(shù)部、各部門

報告的質量況，提出改進建議

領導指示、保證領導指示、會

5管委會決議議精神得到貫徹落落實不力次數(shù)計劃監(jiān)督部

督辦效果實

通過對計劃執(zhí)行進

結合其

考核工作客行客觀、公正的考對考核反映不客觀、公正的投計劃監(jiān)督

6他部門

觀、公正性核，保證計劃的完訴次數(shù)部、各部門

的評價

成

經營督導任務績效指標

序權

指標使用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源

號重

保證財務計劃、預算符合財務計劃、預算編制不及

財務計劃、預公司目標效果，及時、嚴時次數(shù)、項目錯漏次數(shù)、

1計劃監(jiān)督部

算的編制質量密、全面，有較強的合理及出現(xiàn)進度安排不合理、

性、可行性不可操作程度

資金計劃編制資金計劃編制不及時次

保證資金使用計劃性、合

2及時性、資金數(shù)、出現(xiàn)資金調度不合理計劃監(jiān)督部

理性

調度的合理性導致影響關鍵工作程度

計劃、預算執(zhí)通過對各部門計劃與預算

監(jiān)督不力導致計劃未落實計劃監(jiān)督

3行監(jiān)督、協(xié)調執(zhí)行的監(jiān)督、協(xié)調，保證

程度、預算超支程度部、各部門

力度公司整體計劃的落實

財務計劃執(zhí)行準確、及時把握公司財務

報告與實際出入的程度、計劃監(jiān)督

4分析報告的質計劃決行狀況，提出改進

出現(xiàn)差錯的次數(shù)部、各部門

量建議

領導指示、管

保證領導指示、會議精神計劃監(jiān)督

5委會決議督辦落實不力次數(shù)

得到貫徹落實部、各部門

效果

通過對計劃執(zhí)行進行客結合其他

考核工作客對考核反映不客觀、公正計劃監(jiān)督

6觀、公正的考核，保證計部門的評

觀、公正性的投訴次數(shù)部、各部門

劃的完成價

各類統(tǒng)計報表保證統(tǒng)計及時、數(shù)據(jù)真編制不及時次數(shù)、項目錯

7計劃監(jiān)督部

的編制質量實、全面漏次數(shù)、出現(xiàn)差錯的次數(shù)

計劃期內實際完成的審計

審計任務完成

8衡量審計計劃完成情況項目數(shù)量/應完成的審計項計劃監(jiān)督部

率

目數(shù)量

審計報告的及提供審計報告數(shù)量/完成審

9及時提供審計信息計劃監(jiān)督部

時性計項目數(shù)量

有意淡化問題、隱瞞事實

審計也告反映實際審計情的審計報告的比例，或者

10審計報告質量計劃監(jiān)督部

況邏輯性不強、文字表達不

恰當?shù)膱蟾姹壤?/p>

違反審計制度的次數(shù)及后

11審計紀律性保護審計制度的嚴肅性計劃監(jiān)督部

果嚴重程度

審計檔案完整歸檔審計資料出現(xiàn)缺失的

12保證審計檔案的完整性計劃監(jiān)督部

性次數(shù)及嚴重程度

發(fā)生違規(guī)財務經審計后，發(fā)生不合法財

衡量審計的力度與效果計劃監(jiān)督部

=問題的次數(shù)務問題的次數(shù)

工程造價管理任務績效指標

序權

指標使用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源

號重

保證崗位計劃目標與部門計劃是否按時完成，計

1計劃完成情況計劃監(jiān)督部

計劃m標相一致劃執(zhí)行的效果

預結算審核程序的合理

項目預結算審保證項目成本的公正、合性，審核頻次、參與的

2計劃監(jiān)督部

核質量理、有效性程度；經濟分析審核的

合理性、及時性

工程費用測算保證工程費用測算準確、測算出現(xiàn)項目錯漏次

3計劃監(jiān)督部

的準確度合理數(shù)、數(shù)據(jù)出差錯次數(shù)