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文檔簡介

內部項目風險管理記錄表序號項目名稱項目階段風險識別風險描述風險類別風險等級風險應對措施責任人預期效果實際效果更新日期123…表格說明：序號：項目的風險記錄序號。項目名稱：記錄項目的具體名稱。項目階段：記錄項目所處的階段。風險識別：識別項目中的風險點。風險描述：對風險進行詳細描述。風險類別：根據風險性質分類，如市場風險、技術風險、運營風險等。風險等級：根據風險可能造成的損失對風險進行等級劃分。風險應對措施：針對風險制定相應的應對措施。責任人：負責執行風險應對措施的人員。預期效果：采取風險應對措施后預期的效果。實際效果：執行風險應對措施后的實際效果。更新日期：風險記錄的更新日期。項目名稱風險識別日期風險描述風險類別風險等級可能影響應對措施責任人監控截止日期更新日期…表格說明：項目名稱：填寫項目的全稱或代碼。風險識別日期：記錄識別該風險的具體日期。風險描述：簡要描述風險的具體情況。風險類別：根據風險的性質，如財務、技術、市場等分類。風險等級：根據風險的可能性和影響程度，分為高、中、低等級。可能影響：風險可能對項目造成的影響，如成本增加、進度延誤等。應對措施：針對該風險采取的具體措施或計劃。責任人：負責實施和監控該風險應對措施的人員。監控截止日期：監控該風險應對措施的有效性的截止日期。更新日期：該風險記錄的最近更新日期。項目編號風險點風險事件風險影響風險概率風險等級風險應對策略跟蹤狀態責任部門應急預案更新日期001002003…表格說明：項目編號：項目的唯一標識符。風險點：具體的風險觸發因素或潛在問題。風險事件：可能發生的具體風險情況。風險影響：風險事件可能帶來的后果或影響。風險概率：風險事件發生的可能性。風險等級：根據風險概率和影響程度劃分的風險等級。風險應對策略：針對風險點制定的應對措施或計劃。跟蹤狀態：風險應對措施的當前跟蹤狀態，如“進行中”、“已解決”、“待解決”等。責任部門：負責管理或執行風險應對措施的相關部門

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