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文檔簡介

mah委托生產現場審計內容一、審計目的與范圍1.審計目的a.了解生產現場管理現狀b.評估生產現場管理效率c.發現生產現場存在的問題及改進措施2.審計范圍a.生產現場組織架構b.生產現場管理制度c.生產現場操作流程二、審計內容1.生產現場組織架構a.組織架構設置是否合理b.各部門職責劃分是否明確c.人員配置是否充足①組織架構設置是否合理：考察生產現場的組織架構是否適應生產需求，各部門職責劃分是否清晰，是否存在職責交叉或空白。②各部門職責劃分是否明確：分析各部門的職責范圍，確保各部門職責明確，避免出現職責不清、推諉扯皮現象。③人員配置是否充足：評估生產現場的人員配置是否滿足生產需求，是否存在人員短缺或冗余現象。2.生產現場管理制度a.制度是否完善b.制度執行情況c.制度改進措施①制度是否完善：檢查生產現場管理制度是否全面，涵蓋生產現場管理的各個方面。②制度執行情況：了解各項制度在生產現場的執行情況，是否存在制度執行不到位的現象。③制度改進措施：針對制度執行過程中發現的問題，提出改進措施，提高制度執行效果。3.生產現場操作流程a.操作流程是否規范b.操作流程執行情況c.操作流程優化建議①操作流程是否規范：評估生產現場的操作流程是否規范，是否存在安全隱患。②操作流程執行情況：了解操作流程在生產現場的執行情況，是否存在違規操作現象。③操作流程優化建議：針對操作流程中存在的問題，提出優化建議，提高生產效率。三、審計發現與建議1.審計發現a.生產現場組織架構不合理b.制度執行不到位c.操作流程不規范①生產現場組織架構不合理：組織架構設置不合理，導致部門職責不清，工作效率低下。②制度執行不到位：部分制度執行不到位，存在違規操作現象，影響生產安全。③操作流程不規范：操作流程不規范，存在安全隱患，影響生產效率。2.審計建議a.優化生產現場組織架構b.加強制度執行力度c.規范操作流程①優化生產現場組織架構：根據生產需求，調整組織架構，明確各部門職責，提高工作效率。②加強制度執行力度：加強制度宣傳，提高員工對制度的認識，確保制度得到有效執行。③規范操作流程：對操作流程進行梳理，消除安全隱患，提高生產效率。1.，.生產現場管理[M].北京：機械工業出版社，2018.2.，趙六.生產現場安全管理與控制[M].北京：化學工業出

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