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文檔簡介

餐飲業食品原料采購管理流程指南一、制定目的及范圍為提升餐飲企業的采購效率，確保食品原料的質量與安全，特制定本采購管理流程指南。該指南適用于餐飲企業的所有食品原料采購活動，包括日常采購、季節性采購及應急采購等。二、采購原則采購過程中應遵循以下原則：1.確保食品原料的質量與安全，優先選擇符合國家標準的供應商。2.采購應公開、公正，綜合考慮價格、質量及供應商信譽。3.各部門應明確采購責任，申購人與采購人不得為同一人，以避免利益沖突。三、采購流程1.采購需求確認餐飲企業各部門需定期評估食品原料的需求，依據菜單及銷售情況，制定采購計劃。部門負責人需對需求進行審核，確保采購的合理性與必要性。2.采購申請申購人需填寫“采購申請單”，并附上相關的需求說明及預算。申請單需提交至部門負責人進行審批，確保采購的合規性。3.供應商選擇采購部門需根據企業的采購標準，選擇合適的供應商。應對潛在供應商進行市場調研，收集其資質、信譽、價格及供貨能力等信息。至少應選擇三家供應商進行比較。4.詢價與比價采購部門向選定的供應商發出詢價函，要求其提供報價及相關資質證明。收到報價后，進行比價分析，確保選擇性價比最高的供應商。5.審批流程采購部門需將比價結果及推薦供應商信息整理成“采購建議書”，提交至公司管理層進行審批。審批通過后，方可進行采購。6.采購實施采購部門與供應商簽訂采購合同，明確交貨時間、數量、質量標準及價格等條款。合同簽署后，采購部門應及時下單，確保原料按時到貨。7.驗收與入庫食品原料到貨后，相關人員需對其進行驗收，檢查數量、質量及包裝是否符合合同要求。驗收合格后，進行入庫登記，確保庫存信息的準確性。8.付款與報銷采購完成后，采購部門需根據合同約定，及時向供應商付款。所有采購單據（如采購申請單、合同、驗收單及發票）需整理歸檔，以備財務審核及后續查閱。9.績效評估定期對供應商的供貨情況進行評估，包括交貨及時性、質量穩定性及服務態度等。評估結果將作為未來采購決策的重要依據。四、特殊采購流程在特殊情況下，餐飲企業可能需要進行緊急采購或集中采購。1.緊急采購當出現突發情況（如原料短缺、設備故障等）時，采購部門可迅速啟動緊急采購流程。此時可簡化詢價程序，直接聯系可靠的供應商進行采購。2.集中采購對于常規的辦公用品或非食品類物資，各部門可在每月固定時間提交流轉單，由采購部門統一進行集中采購，以降低成本。五、備案與檔案管理所有采購活動結束后，采購部門需將相關單據（如采購申請單、合同、驗收單及發票）進行整理歸檔，確保信息的完整性與可追溯性。檔案管理應遵循保密原則，確保商業信息的安全。六、采購紀律與責任1.采購人員職責采購人員需保持專業素養，定期參加培訓，提升采購技能與市場敏感度。應建立良好的供應商關系，確保信息的及時溝通。2.行為規范采購人員不得接受供應商的任何形式的賄賂或回扣，違者將受到嚴厲的紀律處分。采購過程中應保持透明，確保每一筆采購的合規性。七、

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