標題監視和測量控制程序編號HJ/QP-QC-003頁次2/3制訂部門品質部版次A/0修訂日期2020-10-20XXXXXXXXX有限公司監視和測量控制程序制定：XXX審核：XXX核準：XXX生效日期：2024年10月20日修訂記錄修訂日期版本修改描述修訂部門修訂者備注2020.10.20A/0新版發行1目的對產品實現的必須的過程進行測量與監控，確保滿足顧客要求，對產品特性進行測量和監控，以驗證產品要求得到滿足。2范圍適用于對產品實現過程持續滿足預定目的的能力進行確認；原材料檢驗、過程檢驗、成品檢驗、緊急情況下物料的檢驗及出貨檢驗。3職責3．1品質部負責原、輔材料與成品的檢驗。3．2生產部負責過程的測量和監控。工作程序4．1過程的測量與監控4．1．1生產部負責識別需要進行測量和監控的實現過程，既包括產品實現過程，也包括公司根據產品特點策劃的各過程和子過程。4．1．2過程持續滿足預定目的的能力是指過程實現產品并使其滿足要求的能力和需求。4．1．3與質量相關的各過程根據組織的總目標進行分解，轉化為本過程具體的質量目標如工序合格率，采購物料的及時交付率等。為確保目標的順利完成，生產部進行相應的測量與監控，填寫《質量目標實施一覽表》,具體操作見《質量目標管理規定》4．1．4根據監視與測量的結果,對過程能力不足或異常的工序,依據《糾正和預防措施程序》制定改進計劃,生產部負責進行跟蹤驗證。4．2原材料檢驗4．2．1接到倉庫原材料到廠的通知后，品質部根據檢測項目，派出合適的檢驗員到指定地點進行檢驗。4．2．2檢驗員按《檢驗規范》進行檢驗。并將檢驗情況和檢驗結果記錄于《來料檢驗報告》上。4．2．3品質部主管審核后，將檢驗結果以《來料檢驗報告》的形式通知倉庫。4．2．4檢驗合格的，倉庫辦理入庫手續；檢驗不合格的，由倉庫隔離到不合格品區，標上“不合格品”標牌，按《不合格品控制程序》處理。4．3半成品檢驗4．3．1品質部根據《生產任務單》，安排檢驗人員在各車間進行巡檢、專檢。4．3．2檢驗員根據《工藝文件》設定的檢驗點，進行檢驗，并將檢驗情況及檢驗結果記錄在《IPQC半成品巡檢報表》上。4．3．3檢驗不合格的，隔離到不合格品區，標上“不合格品”標識，按《不合格品控制程序》處理。4．4成品檢驗4．4．1產品制造完成后，品質部根據《生產任務單》，派出檢驗人員檢驗。4．4．2按《生產任務單》或成品《檢驗規范》對該成品進行檢驗，并將檢驗情況及檢驗結果記錄于《成品出貨檢驗報告》上。4．4．3檢驗合格的，由品質部在外箱標簽上蓋合格印章；檢驗不合格的，在外箱標簽上蓋不合格印章，由車間隔離到不合格品區，按《不合格品控制程序》處理。4．4．4只有當所有的檢驗均已完成，手續齊備且檢驗合格，產品才能入庫。4．5緊急放行4．5．1如果生產急需，但來不及檢驗，由生產部經理填寫《內部聯絡單》提出申請，經總經理審批后，可以緊急放行。4．5．2對緊急放行物料由品質部標上“緊急放行物料”標牌進入生產線。4．5．3使用緊急放行物料生產的半成品，標上“緊急放行物料”標識。4．5．4在緊急放行的同時，應盡早完成物料的檢驗，避免不必要的損失。4．5．5使用緊急放行物料生產的產品在未證實該物料檢驗合格前不得交付給顧客。4．6重檢4．6．1對于儲存期限只剩一周的庫存物料，倉管員應通知品質部進行重檢，并將結果記入新的《檢驗報告》，并將結果以書面形式通知倉庫；4．6．2重檢發現的不合格品按《不合格品控制程序》進行處理；重檢合格的由品質部經理確定新的儲存期限并通知倉庫。4．7出貨檢驗4．7．1按《出貨檢驗規范》對需要出貨的產品進行抽樣檢驗。只有檢驗合格，產品才