附表3PAGE45附表1發(fā)文登記表登記單位：序號文件標題文件編號發(fā)文日期收文單位簽收附表2收文登記表登記單位：序號收文日期文件標題文件編號發(fā)文單位收文人合同評審表編號：項目名稱業(yè)主名稱評審日期主持人記錄人參加人員簽名：評審內容：1業(yè)主各項要求是否都有明確規(guī)定并形成文件？是否需要明確規(guī)定的事項：處理方法：2與投標不一致的要求是否已經得到解決？是否未解決的事項：解決辦法：3公司是否具有滿足合同要求的能力？是否4其它：附表4PAGE47合同交底記錄表 編號：合同名稱合同編號工程名稱合同金額工程地點建筑面積業(yè)主名稱聯系人/聯系電話交底包括承包范圍、工期目標、質量目標、創(chuàng)優(yōu)目標、經營策略、承諾項目、成本控制、結算方式、合同缺陷與風險等內容接受交底人簽名姓名單位姓名單位姓名單位交底人： 交底日期：注：1交底人為事業(yè)部/分支機構合約主管部門主管人員。2本表內如有擴展部分，由交底人增加，。附表5天津市海河改造工程制表機關：天津市市政工程局批準文號：質監(jiān)字[2001]315號制表機關：天津市市政工程局批準文號：質監(jiān)字[2001]315號表號：通用管表005工程名稱承包人業(yè)主項目經理部（簽字、蓋章）承包人（簽字、蓋章）設計人（簽字、蓋章）合同總監(jiān)辦（簽字、蓋章）項目總監(jiān)代表處（簽字、蓋章）年月日年月日年月日年月日年月日附表6PAGE55物資申請計劃項目名稱計劃編號序號物資名稱規(guī)格型號數量單位提交樣品/樣本時間進場時間產品技術質量要求說明產品技術質量要求為：表述產品質量特性及應符合相應技術標準的要求當業(yè)主、設計、監(jiān)理等對產品有下列要求時，則應在“產品技術質量要求”中注明∶驗收標準或規(guī)范，也可提出圖樣作詳細說明；對產品的質量、環(huán)境、安全等方面的要求；對產品加工過程的要求以及應提供質量保證文件資料的要求；業(yè)主、設計指定的生產廠家/品牌等。編制／日期：批準／日期：附表7物資采購計劃項目名稱申請計劃編號采購計劃編號序號物資名稱及規(guī)格型號主要技術質量要求采購員采購方式采購時間候選供應商名單備注□招標□邀請報價□零星12345□招標□邀請報價□零星12345□招標□邀請報價□零星12345說明依據項目的物資申請計劃，編制物資采購計劃主要技術質量要求為：準確表述產品質量特性及應符合相應技術標準的要求編制／日期： 批準／日期：附表8供應商資格預審表第1頁共2頁供應商名稱編號產品類型法人代表地址郵政編碼聯系人聯系電話Internet網址傳真E-mail成立日期審核內容請?zhí)峁I業(yè)執(zhí)照和資質證書的復印件請?zhí)峁┊a品質量證明文件(如檢測報告等)請?zhí)峁┵|量標準/規(guī)范的復印件或說明其標準的名稱樣品：無；有。樣本：無；有。如為經銷商請?zhí)峁┥a廠家的相關資料生產許可證：無；有，請?zhí)峁陀〖Ｊ欠裼袦视米C要求：無；有，請?zhí)峁┳C明文件是否有備案要求：無；有，請?zhí)峁┳C明文件質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系認證證書以及產品認證證書：無；有，請?zhí)峁陀〖Ｐ录夹g、新產品的生產許可證：無；有，請?zhí)峁陀〖画h(huán)保要求/標準∶無；有，請?zhí)峁┫嚓P文件職業(yè)健康安全要求/標準：無；有，請?zhí)峁┫嚓P文件簡述售后服務內容：簡述近三年的年銷售總量：是否能夠提銀行保函，如果可以，請說明提供擔保的銀行以及最大擔保金額： 附表8供應商資格預審表第2頁共2頁審核內容近期產品應用情況（不僅限于我司項目）已完工程名稱供應物資名稱、規(guī)格型號數量合同金額合同日期有關情況的說明∶供應商法人代表或授權人∶年月日公章∶以下內容由中建國際建設公司填寫采購主管部門審核供應商資質、供貨能力、質量保證能力、滿足環(huán)保和職業(yè)健康安全要求的能力∶合格不合格簽名∶日期∶批準是否能參加供應商的選擇：簽名∶日期∶ 附表9.1供應商評價表A(此表由項目經理部填寫)編號：致項目：請對供應商（檔案編號：）為你項目供應的情況進行評估，并將評估結果填入下表。評估項目評估內容評價人/日期質量穩(wěn)定性（15%）□很好□好□一般□差□很差按時供貨（20%）□非常及時□及時□一般□不及時□很不及時產品包裝（5%）□很好□好□一般□差□很差合作性（25%）□很好□好□一般□差□很差售后服務（25%）□很好□好□一般□差□很差不合格品的處理（10%）□非常及時□及時□一般□不及時□很不及時項目經理部綜合評價意見：簽名/日期：說明：“質量穩(wěn)定性”是指在滿足合同技術要求的前提下的產品質量穩(wěn)定性；“按時供貨”是指是按照進度計劃及其變更計劃的要求安排貨物進場的配合程度；產品包裝是指是否能夠提供具有良好包裝，以便儲存、搬運、防潮等要求；合作性是指在我方發(fā)生工作失誤、進度延誤、財務困難等問題時，是否能夠給予我方以支持和理解；售后服務是指提供良好的技術支持、安裝、保養(yǎng)、配套產品供應、零星補充定貨等方面服務程度；對不合格品的處理是指處理不合格品的及時性和我方的滿意度；評價人為項目物資管理（部門）人員。 附表9.2供應商評價表B(此表由物資采購部門填寫)編號：以下為采購合同主辦人以及采購主辦部門經理對供應商（檔案編號：）供應的情況進行評估記錄。評價項目評價內容評價人/日期價格水平（25%）□很低□低□一般□高□很高按時供貨（15%）□非常及時□及時□一般□不及時□很不及時售后服務（20%）□很好□好□一般□差□很差合作性（15%）□很好□好□一般□差□很差報價配合（15%）□很好□好□一般□差□很差財務配合（10%）□很好□好□一般□差□很差采購合同主辦人綜合評價意見：簽名/日期：以下由采購合同主辦人填寫：評估單位評估表編號評估分數權重評定等級使用項目1—均分50%權重使用項目2—采購合同主辦人50%評分人/日期總評平均分采購主管部門經理批示：可該供應商進入年度合格供應商名單。不可簽名／日期：說明：采購主管部門為公司采購中心或分支機構的物資采購管理部門。附表9.3供應商年度評價表C（此表用于對機電供應商評價）編號：致項目：請對供應商（檔案編號：）在年月至年月期間為你項目供應物資的情況進行評價，并將評價結果填入下表，并于年月日前返回我部。（簽字）[/日期：評價項目評價評價人項目評價產品質量好；一般；差供貨及時性好；一般；差產品包裝/標識好；一般；差售后服務好；一般；差合作性好；一般；差質量保證文件資料好；一般；差部門評價與其他供應商價格對比高；相當；低與其他供應商供貨周期對比長；相當；短報價配合好；一般；差財務配合好；一般；差主管領導批示：可該供應商繼續(xù)保留在合格供應商名單內。不可簽字/日期：說明：1此表由機電物資采購部門向項目發(fā)出后，再由其作部門評價；2主管領導為物資采購部門的主管領導；3評為差的供應商不可進入新年度的《合格供應商名單》。附表10供應商選擇表編號：物資名稱使用項目規(guī)格型號使用部位序供應商名稱供應商報價對供應商的評價說明號單價總價12345選擇結論∶制表／日期：審核／日期：批準／日期：說明∶1．審核崗位：公司總部為采購中心經理；分支機構為物資管理部門負責人；項目為項目經理2．批準崗位為《合同授權規(guī)定》中的相應人員。附附表11PAGE56物資樣品／樣本送審表項目名稱：致收件人自提交日期數據/樣品實際返回日期合同要求最遲返回日期提交編號原提交編號我們請求貴方對以下事項進行審批提交項目描述(類型、規(guī)格、型號等)品牌/產地設計要求實際送審送審品牌生產廠家備注我方證明以上提交項目已經詳細審核，正確無誤，與合同一致承包商職務及簽名./日期審批意見認可級別A提交認可；B1批注認可（不要求重新提交）；B2批注認可（要求重新提交）；C未認可（要求重新提交）。批注意見授權審批人職務及簽名注：業(yè)主對以上內容的審批并不減輕任何總承包商應履行合同的義務。附表12PAGE75物資進場驗證記錄編號：項目名稱驗證人序號物資名稱規(guī)格型號進貨日期進貨量驗證（-合格，-不合格，-待確定）外觀包裝合格證廠商試驗驗證日期復試報告編號附表13分包商能力評價表編號：項目名稱分包內容分包商名稱A:B:C:D:E:技術方案評價結論□合格；□不合格□合格；□不合格□合格；□不合格□合格；□不合格□合格；□不合格說明：技術：日期：施工管理能力評價結論□合格；□不合格□合格；□不合格□合格；□不合格□合格；□不合格□合格；□不合格說明：項目管理：日期：財務狀況評價結論□合格；□不合格□合格；□不合格□合格；□不合格□合格；□不合格□合格；□不合格說明：財務資金部：日期：總結論根據以上評價，分包商、、、、可進入價格評價階段。事業(yè)部/項目/分支機構：日期：附表14 分包商價格評價及選擇審批表編號：項目名稱分包內容價格評價結果分包商名稱原報價最終報價最終報價名次價格評價結論根據評價結果，__________________________________為當選分包商。項目管理：合約估算：日期：日期：批準人批示批準人：日期：說明：1.批準人為《工程合同授權規(guī)定》中確定的人士。在將本表交批準人審批時，應同時提交分包商資質審查表、分包商能力評價表及有關資料。附表15分包商年度評價表：編號：項目名稱分包商名稱項目評估：1．工程質量已完成的分部、分項工程質量情況：□好；□一般；□差●是否有嚴重不合格？□無；□有，幾項？2．進度●月進度計劃按期完成情況：□好；□一般；□差安全和環(huán)保●安全文明施工：□達標；□創(chuàng)文明安全工地；□未達標●防治：□達標；□未達標●是否有安全事故或環(huán)保事故發(fā)生？□無；□有，幾項？●特殊工種持證上崗情況：□好；□一般；□差4．物資●采購物資按期進場情況：□好；□一般；□差●是否使用過不合格的材料、設備？□否；□是，幾次？5．不合格品/不符合項的處置●整改通知按期完成情況：□好；□一般；□差●整改措施是否有效?□好；□一般；□差6．合作性●與總包的配合情況：□好；□一般；□差●與其他分包商的配合情況：□好；□一般；□差●財務配合情況：□好；□一般；□差7．竣工保修●是否及時并保證質量？□是；□否建議是否留用？□是；□否項目評估人：日期：項目經理部意見：項目經理：日期：事業(yè)部評估意見：事業(yè)部：日期：附表16分包商進場驗證記錄項目名稱驗證人員序號分包商名稱分包商資質進場日期進場人數驗證（-合格，-不合格，-待確定）負責人及其資格管理人員數量與資格設備機具特殊工種資格相關證件驗證日期12驗證結論經驗正,該分包商為合格分包商.,允許進場使用.現場經理/日期:附表17技術交底記錄技術交底記錄編號工程名稱交底日期施工單位分項工程名稱交底提要交底內容：審核人交底人接受交底人本表由施工單位填寫，交底單位與接受交底單位各保存一份。當做分項工程施工技術交底時，應填寫“分項工程名稱”欄，其他技術交底可不填寫。附表18.1特殊過程連續(xù)監(jiān)控記錄(鋼結構焊接工程)編號：單位工程名稱特殊過程名稱施工時間年月日氣象晴多云陰施工區(qū)域施工隊伍操作人員資格本次監(jiān)控檢查期間共有名焊工參加施工，其中人無焊工合格證，焊接資格與所從事的焊接工作相符合人，不符合人。參加施焊焊工，其中人接受了技術交底。檢查人／日期：焊接設備情況共檢查臺焊機，其為交流機臺，直流機臺，焊機運行情況：正常臺，不正常臺。檢查人／日期：焊接環(huán)境氣溫℃，相對濕度％（應く90%）；風力級別（應く5級），當風速超過5級時，有□無□防風遮擋措施。檢查人／日期：焊接預后熱情況焊材合格證有□無□；焊材烘干情況：符合規(guī)定□不符合規(guī)定□，焊材烘干記錄有□無□，記錄另見。檢查人／日期：焊接規(guī)范執(zhí)行情況焊接電流、電壓及焊速符合□不符合□焊接工藝評定，記錄另見檢查人／日期：焊后熱處理情況□有熱處理要求；□無熱處理要求。有熱處理要求時：焊后熱處理符合要求□，不符合要求□，熱處理記錄另見檢查人／日期：監(jiān)控結論焊接過程：□正常，□不正常；□同意，□不同意繼續(xù)施工。監(jiān)理情況另見現場經理／日期：說明：每工作班至少填寫本記錄一份。附表18.2特殊過程連續(xù)監(jiān)控記錄(其他特殊過程)編號：單位工程名稱特殊過程名稱施工時間年月日，天氣：施工區(qū)域施工隊伍操作人員資格本次監(jiān)控檢查期間共有名工參加施工，其中人有上崗操作證，他們有人接受過技術交底。檢查人／日期：作業(yè)環(huán)境作業(yè)環(huán)境溫度為℃；作業(yè)環(huán)境條件檢查情況合格；不合格檢查人／日期：材料檢查投入施工的材料質量為：，經檢查合格；不合格檢查人／日期：施工過程檢查施工操作是否按施工技術方案/施工技術交底操作的情況說明：檢查人／日期：施工設備檢查所投用的設備，運轉是否正常：正常；不正常不正常的情況說明：檢查人／日期：過程施工質量評價施工質量是否符合要求的說明：檢查人／日期：監(jiān)控結論施工過程是否正常的評價：正常；不正常，同意；不同意繼續(xù)施工現場經理／日期：說明：1每工作班至少填寫本記錄一份；2施工中途因故中斷（下雨、待料、工序間斷），重新施工時應重新進行過程能力預先鑒定。附表19特殊過程預先鑒定記錄編號：項目名稱單位工程名稱特殊過程名稱施工單位計劃施工時間作業(yè)人員資格審核計劃參加本過程施工操作人員人，其資格審查情況：合格人；不合格人。審核人／日期：施工設備審核投入本工程施工設備為，計臺件)，其能力及運行狀況：合格臺（件）；不合格臺（件）。審核人／日期：檢測、計量設備審核投入本工程計量器具、設備為，計臺(件)其檢定情況：合格臺（件）；不合格臺（件）審核人／日期：材料審核投入本工程主要材料為，其驗證情況：合格；不合格審核人／日期：施工方案及技術交底審核已，未編制施工方案。由向參加施工人員進行技術交底；有，無技術交底記錄。審核人／日期：作業(yè)環(huán)境及施工條件審核氣象條件：晴；陰；雨；氣溫℃；風力級作業(yè)面環(huán)境情況：合格；不合格。審核人／日期：首件產品質量鑒定合格；不合格。審核人／日期：預先鑒定結論：各環(huán)節(jié)均符合要求；同意開始施工；局部環(huán)節(jié)不符合要求不同意開始施工，合適時再次鑒定現場經理／日期：說明：1.特殊過程開始施工前，須進行過程能力預先鑒定。只有表中的所有項目鑒定為合格，方允許正式施工。2．作業(yè)和環(huán)境條件審核，除去氣象條件外，更需關注作業(yè)面的條件是否符合要求。如地下防水工程的基層面是否干燥；鋼結構焊接工程的工件表面是否潔凈。附表20監(jiān)視和測量裝置臺帳登記單位：序號監(jiān)視和測量裝置名稱規(guī)格型號精度出廠編號受控編號檢定周期檢定日期檢定日期檢定日期當前所在地制表/日期：審核/日期：附表21過程監(jiān)視和測量記錄項目名稱檢查日期檢查單位檢查人員序號監(jiān)測對象和內容監(jiān)測情況對存在問題的處理情況注：1.ISO9001標準的過程監(jiān)視和測量的對象和內容是，質量管理體系文件（包括項目管理手冊中要求的管理性工作）的實施是否符合要求，施工過程各環(huán)節(jié)的控制是否有效。2.ISO14001和GB/T28001標準的監(jiān)視和測量對象和內容是：項目環(huán)境管理計劃/職業(yè)健康安全管理計劃的實施情況及效果；環(huán)境/安全管理目標、指標的實現情況；相關法律法規(guī)的遵循情況。3．監(jiān)測情況為：記錄具體檢查發(fā)現的符合/不符合情況，對于可以進行測試的，記錄測試結果。附表22不合格品評審處置記錄工程名稱分部分項工程不合格發(fā)現時間不合格品發(fā)現人不合格品情況不合格品評審意見返工□返修□降級□讓步接收□報廢□不合格品責任單位/日期：不合格品處置措施制定人/日期：不合格品處置的確認確認人/日期：附表23糾正措施記錄表不合格責任單位完成時間不合格（不符合）情況描述：提出單位責任人員/日期：不合格（不符合）原因：責任單位責任人員/日期：糾正措施（針對不合格/不符合原因，制定防止再發(fā)生的措施，并確定責任人及完成時間）：編制/日期：責任單位負責人/日期：糾正措施實施結果：整改責任單位負責人/日期：糾正措施驗證：提出單位責任人員/日期：附表24預防措施記錄表實施單位完成時間潛在不合格（不符合）及原因：提出單位責任人員/日期：預防措施（針對潛在不合格/不符合的原因制定）：提出單位責任人員/日期：提出單位負責人/日期：預防措施實施結果：實施單位負責人/日期：預防措施驗證：提出單位責任人員/日期：附表25培訓實施計劃及通知中建國際建設公司培訓內容組織單位培訓講師培訓時間地點參加人員范圍：參加培訓人員名單：主要內容：培訓形式：內部師資講座；外請師資講座；外派脫產培訓；在職業(yè)余進修；自學資料/教材；換崗輪訓；內部研討；其他。簡要說明：（培訓目的、講師介紹、對參加培訓人員的要求等）考核方式：□指定人員遞交培訓報告，報告人：；□指定人員作討論紀要，紀要人：；□筆試測驗；□完成作業(yè)；□取得合格證；□不安排考核。編制：審核：批準：日期：日期：日期：附表26培訓實施記錄