備品備件管理制度備品備件管理制度「篇一」一總則1.1為了加強公司對存貨的管理與控制，提高存貨使用和發放效率，保證合理確認存貨價值，防止并及時發現和糾正存貨業務中的各種差錯和舞弊，制定本制度。1.2本制度所稱存貨，指公司在日常銷售活動中或提供勞務過程中耗用的材料和物資。1.3庫存物資內部控制中的不相容職務應當分離，其中包括：1.3.1物資入庫和出庫經辦者與審批者分離。1.3.2物資的驗收、保管與采購分離。1.3.3審批發料與存貨保管員相分離。1.3.4存貨盤點應由保管、記賬及獨立于這些職務的其他人員共同進行。1.3.5若某職位空缺或相關人員臨時外出，應制定替代人員或臨時人員負責，避免暫時的職務重疊。二崗位分工與授權2.1職責分工2.1.1行政中心行管部需依照物資和簽收單辦理物資的驗收入庫，存儲保管業務，根據領用單辦理物資出庫業務。定期盤點庫存物資，保證庫存物資達到賬實相符、賬賬相符。2.1.2計財中心負責監督庫房管理，參與存貨盤點與核算，做到賬實相符，分析儲備情況，防止呆滯積壓。2.1.3營銷中心、運維中心等部門負責外購品采購計劃提報。2.1.4運營中心采購部負責外購物資采購及入庫檢測事宜。2.2庫存物資的盤盈、盤虧的處理決定權由公司行政中心和計財中心行使，并報董事長審核批準，金額較大還須董事會批準。庫存物資的變質老化、報廢毀損的處理決定權由行政中心、計財中心及使用部門行使，并報董事長審核批準，金額較大還須董事會批準。三請購、采購、驗收與保管3.1公司的物資采購業務分別由行政中心行管部、運營中心采購部根據相應部門下達的采購計劃提報進行采購。由分管領導、部門負責人及董事長批準后進行采購。3.2行政中心行管部、運營中心采購部分別對入庫物資的數量、質量、技術規格等方面進行檢查和驗收，保證存貨符合采購要求。只有檢驗合格的物資才可辦理入庫相關手續。3.3.運營中心采購部主要負責采購工作3.3.1供應商處直接發出至客戶，實物不入庫的物資、在客戶收到物資第一時間必須由運營中心采購部根據物資或驗收單在確保物資的數量、質量、技術規格符合采購要求的情況下發起金蝶入庫流程，再由行政中心行管部負責審核，最終由發起部門領用。3.3.2營銷中心，運維中心等部門用于技術或項目上的物資采購，在收到物資時由運營中心采購部按照相關驗收要求進行入庫。3.4行政中心行管部采購主要負責采購工作3.4.1公司日常辦公用品采購，由行政中心行管部根據各部門計劃提報所需，進行采購，收到物資第一時間，必須依照實物及驗收單，對入庫存貨，及時錄入OA，詳細登記存貨類別、編號、名稱、規格型號、數量、計量單位等內容。3.5行政中心須定期對存貨進行檢查，加強存貨的日常保管工作3.5.1發貨時遵循先進先出的原則，先到先發，集中發同一批次的物資，發完再發另一批次的物資。3.6入庫記錄不得隨意更改。如確需修改入庫記錄，必須經部門總監及相關部門批準。3.7對于已售存貨退貨的入庫，行政中心應根據營銷中心填寫的退貨憑證辦理入庫手續，經營銷總監、董事長批準后，對擬入庫的商品進行驗收。因產品質量問題發生的退貨，應分清責任，由行政中心、營銷中心、運營中心確定處理方法。四領用與發出4.1領用分類4.1.1公司各部門領用日常辦公用品，應在OA上提報資產領用申請。倉管員憑經批準的資產領用申請表，核對存貨數量、品名、規格后發料。4.1.2營銷中心、項目技術中心、運維中心等部門領用技術或項目的物資時，應在金蝶系統申請物資出庫單，再由行政中心行管部按照流程規定，進行發出。4.2對倉管人員由于違規發放存貨造成存貨變質、失效等損失，倉管人員除承擔全部經濟損失外，還要接受行政處分。五盤點與處置5.1行政中心、計財中心定期和不定期對存貨進行盤點，盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點和年度盤點。月度盤點采取抽盤方式，年度盤點采用全盤方式。月度盤點的存貨數量不低于總量的60%。對于用量或金額較大、領用次數頻繁的存貨用每月盤點一次。5.2月度盤點時間為每自然月最后一天，年度盤點為每自然年最后一天5.3行政中心應制定詳細的盤點計劃，合理安排人員。5.4行政中心應充分做好盤前準備工作，具體要求如下：5.4.1將盤存表表格預先準備妥當5.4.2倉庫內存貨應分別碼放，按類別區分5.4.3存貨有序擺放，力求整齊。5.4.4各項存貨應于盤存前在OA上登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由行政中心將尚未入賬的有關單據利用“結存調整表”一式兩聯，將賬面數調整為正確的賬面結存數后，一聯送計財中心，一聯行政中心自存。5.4.5盤存期間除緊急發貨外，暫停發貨。5.5所有盤存數據必須進行現場盤點，不得以猜想數據、偽造數據記錄于盤存表中。盤存表若需修改，均需經盤存人員簽字方能生效。5.6存貨盤點應當及時編制盤點表，盤盈、盤虧、毀損情況要分析原因，在期末結賬前處理完畢。六檢查與監督6.1存貨內部控制監督檢查內容主要包括：6.1.1存貨業務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在不相容職務混崗的現象。6.1.2存貨業務授權批準的執行情況。重點檢查授權批準手續是否健全。6.1.3存貨收發、保管的執行情況。重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續是否健全，存貨保管崗位責任是否落實，存貨清查、盤點是否及時，準確。6.1.4存貨處置的執行情況。重點檢查存貨處置是否經過授權批準，處置價格是否合理，處置價款是否及時收取并入賬。6.1.5存貨會計核算的執行情況。重點檢查存貨成本核算、價值變動記錄是否真實、完整、及時。對監督檢查過程中發現的存貨內部控制中的薄弱環節，負責監督檢查的部門應當告知有關部門，有關部門應當及時查明原因，采取措施加以糾正和完善。七附則7.1本制度最終解釋權歸計財中心和行政中心7.2本制度經公示后即時生效執行備品備件管理制度「篇二」1、范圍本標準規定了龍海市供電公司生產設備備品備件管理工作的職責與權限、管理內容和要求、檢查與考核。本標準適用龍海市供電公司生產設備的檢修工作。2、引用標準山東省電力公司《備品備件管理辦法》(試行稿)3、職責與權限3.1職能3.1.1做好備品備件管理工作,必須重視隊伍建設,不斷提高人員素質,新建和擴建項目,從籌建開始,就應抓好備品備件的管理工作。3.1.2備品備件管理工作由公司生產經理負責,生技部、物資公司、財務部分管各項具體工作。3.2權限3.2.1備品備件儲備定額的制訂,應根據備件的范圍,結合設備歷年的健康狀況及檢修經驗,本著既保證安全生產的需要,又節約資金的原則,由生技部制訂,公司生產經理批準。3.2.2新設備投產后,需按照本辦法規定及時制定備品定額。3.2.3備品備件資金管理3.2.3.1消耗備品所需資金全部由流動資金的材料資金解決。3.2.3.2事故備品由大修資金解決。3.2.3.3核定的備品備件不得挪作它用。3.2.3.4隨設備的備品備件是整體設備的一部分、按固定資產管理辦法管理,只列清冊、不納入備品備件資金范圍。4、管理內容與要求4.1公司屬設備備品備件實行分級管理:生產設備事故備品由物資公司按照審批定額集中儲備;消耗性備品由各車間自行儲備。4.2事故備品只能用于更換通過預防性試驗檢查發現即將損壞的設備及零部件,防止生產設備事故的發生和用于事故搶修。不得用于基本建設、改進工程及科研等項目。4.3事故備品的動用要經過審批、防止使用不當,動用事故備品要經公司生產經理批準、并且做到及時補充、保持原有儲備量。4.4安裝在我公司變電站、輸電線路上和存放倉庫內的設備,不得隨意挪用或隨意拆除部件,若確實需要拆除部分設備或備件時,需填寫設備申請單,報生技部批準后執行。對于緊急情況,在不影響正常運行設備的條件下,經生技部專責人及運行人員同意方可拆除,并作詳細的交待記錄,所拆備件,應在一周內予以恢復、補全。4.5備品備件管理是一項技術、專業性強的工作,專責或兼責人員應由有一定的專業技術水平和實踐經驗,業務基礎扎實、工作作風端正的人員擔任。4.6備品備件是為了保證安全生產而必須經常儲備的物資,須經常保持良好狀態,定期檢查測試,以便在生產設備發生事故和異常時隨時可以使用。4.7事故備品由物資公司采用現代化管理方法按儲備定額標準和資金進行儲備,保證合格、不受損壞、變質或散失。在滿足生產需要的前提下,努力降低資金占用。4.8新安裝的生產設備隨設備的圖紙、資料、備品備件及專用工具由生產單位和安裝單位共同驗收清理登記、交生產單位保管、安裝單位使用時可以向生產單位借用。4.9備品備件應建立帳卡,并做到帳卡物相符、備品入庫時必須經過驗收合格,制造廠的檢驗簽定書和有關技術資料隨備品一起妥善保管。4.10備品按其本身的性質不同,可分為設備性備品、材料備品和備件性備品,按其重要性和加工程度不同,又分為事故備品和消耗轉換備品。4.11事故備品4.11.1設備事故備品是指除主設備外的其他主要要設備這些設備一旦損壞,將影響正常運行,而且損壞后不能修復或難于購買者。4.11.2備件性事故備品是指主要設備的零部件,這些零部件具有正常運行情況下不易損壞、正常檢修不需要更換、但損壞后將造成供電設備不能正常運行或直接影響主要設備的安全運行,而且具有損壞后不易修復、制造周期長或加工需用特殊材料的特點。4.12消耗輪換備品:4.12.1檢修工作量很大,如利用備品進行輪換則可以顯著縮短搶修時間的設備部件。4.12.2在設備正常運行情況下,經常磨損,檢修中需要更換的部件或零件。4.13有下列情況之一者,不應列入備品儲品的范圍內:4.13.1損壞的部件有充分時間進行配制和更換或本單位在短時間內修復或采購方便、不致影響供電時間要求。4.13.2在檢修中使用的一般材料、設備、文具和儀器。4.13.3特殊檢修項目需要的大宗材料以及零部件。5、檢查與考核由生技部負責檢查全公司生產設備備品備件管理工作情況,并向有關部門提出考核意見。備品備件管理制度「篇三」1.0目的：在保障生產和機械保養需要的基礎上，為降低采購成本和節約儲備資金，通過科學有效的管理提高整體經營績效，特制定本辦法。2.0適用范圍：備品備件倉庫所有倉庫管理人員3.0術語：備品備件：為了縮短設備待修時間，在設備維修之前予以儲備的設備配件材料。4.0職責：倉庫負責人負責倉庫一切事物的安排和管理，倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退貨等日常管理。倉庫負責人、采購人員及設備部人員共同負責對備品備件的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。5.0備品備件的倉庫管理5.1備品備件的申購5.1.1備品備件的購買有設備部人員填寫物料申購單，經各審批人員審批完成后交由采購人員采購。5.1.2備品備件的采購需經倉庫管理人員確認倉庫沒有物料后物料不夠，并在物料申請單上簽字后方可采購。做到既保證合理庫存又滿足維修需要，防止積壓浪費，避免供不應求。5.1.3備品備件的采購應力求采購成本和庫存成本達到最佳組合。5.2備品備件的入庫管理流程5.2.1備品備件進入公司后，采購人員應將經各相關人員簽字后物料申購單交給驗貨的倉庫管理人員。5.2.2拿到物料申購單后倉庫管理人員必須進行初步檢驗：首先要核對實物名稱、數量、規格、型號等與送貨人交付的單據及物料申購單是否一致，避免采購人員多買、少買或錯買，造成不必要的損失。如果不一致倉庫管理人員有權拒收。5.2.3初步檢驗合格后，要求設備部有關人員進行進一步檢驗，經檢驗合格的備品備件方可入庫。檢驗不合格的備品備件，由倉庫管理人員和采購人員共同組織退貨。5.2.4檢驗合格的備品備件倉庫管理人員應經倉庫負責人同意后及時入庫，辦理相關入庫手續并要求相關人員確認并簽字后，第三聯交給采購人員作為報賬憑證。5.2.5辦理過相關入庫手續的備品備件應及時根據分區、分類、定位管理的原則放到指定的貨架上，并更改物料卡上的相關信息確保信息的真實可靠。5.2.6及時根據備品備件入庫單上的信息登記賬簿。5.3備品備件的儲存養護5.3.1定期打掃倉庫衛生，確保倉庫干凈整潔。備品備件管理制度「篇四」備品備件管理制度之相關制度和職責，第1條為加強備品備件管理，各生產單位應建立健全備品備件管理組織機構和管理制度，理順備品配件全過程管理中的各環節的關系和責任，以保證備品配件的及時供應并降低庫存。第2條每年9月底各生產單。第1條為加強備品備件管理，各生產單位應建立健全備品備件管理組織機構和管理制度，理順備品配件全過程管理中的各環節的關系和責任，以保證備品配件的及時供應并降低庫存。第2條每年9月底各生產單位上報本單位下年度的備品備件材料計劃，由公司生產運行部審核后匯總并上報集團有關部門審批。第3條各生產單位根據公司及集團有關部門批準的年度備品備件材料計劃，編制并上報每月備品備件材料計劃表，由生產運行部審查后，報主管領導審批后實施。第4條經批準后的材料計劃表做為日常管理的主要依據，如無特殊說明，必須堅持設備的原始生產廠購置的原則，如有變更，要經公司主管領導批準。第5條各基層單位凡轉動設備的增加、更新、移裝、改造及配件的變更、報廢等情況，必須以書面形式提前報生產運行部，由生產運行部審查，主管領導審批后實施。第6條配件到貨后，由物資供應部門組織有關專業管理部門人員驗收入庫。配件的庫房保管要做到：材質明、圖號準、不銹蝕、不損壞，帳、卡、物相符。第7條備品備件的定額管理是備品備件工作的基礎，它包括消耗定額和儲備定額。儲備定額的編制要以消耗定額為依據，必須認真做好，按既能保證設備的正常生產、維修使用，滿足設備安、穩、長、滿、優運行的實際需要，又不造成超儲和積壓的原則，編制備品備件的消耗定額和儲備定額。并每年修改補充一次，新增設備的配件消耗、儲備定額也要在調整定額時補充進去。第8條備品備件庫存管理：備件庫的管理要正規化、科學化、要制訂嚴格的驗收入庫、保管、發放的規章制度以及備品備件入庫的驗收手續，入庫備件要有產品合格證，對材質要求比較嚴格的備件要有材質化驗分析單，庫存備件要定期進行抽檢和復檢、以確保備件質量。第9條對存放時間過長又無合格證的備件，需經技術鑒定后方可發放，對淘汰設備的備件、質量低劣以及年久銹蝕嚴重的備件，應及時認真處理。第10條在做好配件管理的同時，要做到配件的正確使用、正確安裝、正確維護和保養，對關鍵配件的非正常損壞根據“四不放過”的原則，