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文檔簡介

新版GSP信息技術合規職責一、崗位背景在信息技術迅速發展的今天，企業面臨著日益復雜的合規要求。新版GSP（GoodSupplyPractice）作為一種重要的合規標準，旨在確保信息技術系統的安全性、可靠性和有效性。為了適應這一標準，企業需要明確信息技術合規崗位的職責，以確保各項工作高效運作。二、崗位核心職責信息技術合規崗位的核心職責包括但不限于以下幾個方面：1.合規政策制定：根據新版GSP的要求，制定和更新信息技術合規政策，確保政策符合國家法律法規及行業標準。2.風險評估與管理：定期對信息技術系統進行風險評估，識別潛在的合規風險，并制定相應的風險管理措施。3.合規培訓與宣傳：組織信息技術合規培訓，提升員工的合規意識，確保全員了解合規政策及其重要性。4.合規審計與監控：定期開展合規審計，檢查信息技術系統的合規性，發現問題及時整改，確保合規措施的有效實施。5.文檔管理：負責合規相關文檔的管理，包括政策文件、審計報告、培訓記錄等，確保文檔的完整性和可追溯性。6.跨部門協作：與其他部門密切合作，確保信息技術合規政策的有效落實，推動合規文化在企業內的傳播。7.合規報告：定期向管理層匯報合規工作進展，提供合規風險分析和改進建議，確保管理層對合規工作的重視。三、具體職責清單1.合規政策制定研究新版GSP的相關要求，分析其對企業信息技術的影響。制定信息技術合規政策，確保政策的可操作性和適應性。定期評估和更新合規政策，確保其與時俱進。2.風險評估與管理建立信息技術風險評估機制，定期開展風險評估工作。識別信息技術系統中的合規風險，制定相應的風險控制措施。監測風險管理措施的實施效果，及時調整策略。3.合規培訓與宣傳制定合規培訓計劃，確保員工定期接受合規培訓。設計合規宣傳材料，提高員工對合規政策的認知。組織合規知識競賽或活動，增強員工的參與感和責任感。4.合規審計與監控制定合規審計計劃，明確審計的范圍和頻率。開展信息技術系統的合規審計，檢查合規政策的執行情況。針對審計發現的問題，制定整改措施并跟蹤落實。5.文檔管理建立合規文檔管理系統，確保文檔的分類、存檔和檢索。定期審核合規文檔，確保其準確性和時效性。確保合規文檔的保密性和安全性，防止信息泄露。6.跨部門協作定期與其他部門召開合規協調會議，溝通合規工作進展。參與跨部門項目，確保信息技術合規要求的落實。收集各部門對合規政策的反饋，及時調整政策。7.合規報告定期撰寫合規工作報告，匯總合規審計、風險評估等信息。向管理層匯報合規工作進展，提出改進建議。記錄合規工作中的成功案例和經驗教訓，供后續參考。四、崗位要求信息技術合規崗位需要具備以下能力和素質：1.專業知識：熟悉信息技術相關法律法規及行業標準，具備GSP相關知識。2.分析能力：具備較強的分析能力，能夠識別和評估合規風險。3.溝通能力：良好的溝通能力，能夠與各部門有效協作，推動合規工作。4.組

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