A.A.基于證據的方法B.公正表達C.誠實正直D.職業素養123456789BDBCCBDCCDBBABBCDBCDCCBBADCBABABCDABCD第三部分：闡述題，每題10分，共20分41.GB/T19001標準哪些條款提出了基的是否全面,有無包含建筑物、相關設施,設備包括硬件和軟件,運輸資源,信息和技術設施等;是否對所識別的基礎設施的管理進行了策劃安排。基礎設施的需求礎設施可包括使用IT系統,辦公室和行業專家。例如提供健康服務或咨詢服務:使用互聯網系統和核心辦公室,如網上采購和中心配送辦公室,網上銀行和辦公(3)詢問設備設施管理部門負責人,關于設備管理是如何管理的,有無相關的制度,(5)查受審核方設備臺帳,是否有識別運行過程與生產有關的關鍵設備臺帳,臺帳(6)分別抽查現用設備的保養記錄,抽查一保、二保、三保的保養頻次、內容、責(7)抽查停用設備的管理,查停用設備的申請單以及對停用設備的檔案管理,現場(8)抽查報廢設備的管理,查報廢設備的申請以及對報廢設備的資料管理,現場觀(9)查對新采購設備的管理過程,設備管理制度是否有規定,批準流程,對新采購設(10)抽查特種設備臺帳,抽3-5份特種設備的資質,是否在有效期內,特別查與產品(11)查設備維修,分內部維修或外委,查內部維修記錄,維修過程是否及時,維修結42.審核員審核“銷售過程”時,公司銷售部長告訴審核員:銷售部負責銷售合同的簽訂和履行,顧客滿意調查由質量部負責,公司的每一份訂單或合同都需要經在簽訂前召開合同評審會議,每個客戶有檔案,重要客戶明確專人維護,建立了客了評審的流程,查鬩了3份新產品的合同評審記錄,3份重要客戶的走訪報告、顧客檔案和來信來訪記錄,合同履行結果良好,記錄完整,審核員表示很滿意,就結束了銷售過程的審核。你認為這種審核是否滿足要求?為什么?你作為審核員還需1)訪談銷售部長,如何管理銷售合同及顧客滿意環節;查是否有相應的銷售合同評審制度或顧客滿意管理方面的規定,制度中是否規定合同評審的流程、審批權2)抽查公司合同訂單,查其評審過程,是否在合同簽訂之前:如開了合同評審會議,相關人員簽字是否齊全,內容是否分充分,評估過程是否充分評估了顧客的要求3)查銷售過程的風險識別清單,識別是否充分是否輸出特殊措施。查銷售過程,企業對客戶要求的溝通情況,是否對緊急情況制定了應急策劃。查銷售過程是否存在訂單更改的情況,如有變更,是否在變更前二進行了風險識別,相應文件是否顧客滿意監測環節有無運用風險評估的方法，重點識別有無識別到機遇。查是核員詢問為什么與規定要求不一致，操作人員說冬季生產溫度控制需要提高一44.審核員2015年3月2日在設備部審核時，發現公滑管理制度》規定了A類設備換油周期為180天，審核員隨機抽查了5臺多級A類設備實在太多，所以還來不及對多級泵進行換油"。不符合事實描述∶公司Q/SH-0234《設備潤滑管理制度》規定了A類設備換油施第6章所確定的措施，組織應通過以下措施對所需的過程進行策劃、實施和46.審核員來到某中煙工業公司物資供應部，供應部經理介紹煙用物資主要包括接裝紙、濾棒、香精香料等，公司選擇的各家供方均通過招投標在國家煙草專審核員又查看了近期對各生產廠的供貨記錄，發現接裝紙有供應中斷的情況發生了解其原因是什么，供應部經理解釋，該接裝紙供應商在近期國家局質量抽查中有一項衛生指標不合格，按照行業規定，此類情況發生，其所有在用物資一律停用，審核員詢問對造成供貨中斷的這一風險是否事先進行了識別并制定產品和服務對組織穩定地滿足顧客要求和適用的法律法規要求的能力的潛在影準要求逐批對出廠指標進行檢