風(fēng)險隱患排查治理一、目的

本制度旨在建立健全風(fēng)險隱患排查治理的長效機制，提高企業(yè)風(fēng)險識別與防范能力，確保生產(chǎn)安全、交通安全和環(huán)境保護安全，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工的生命財產(chǎn)安全，維護企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有部門、崗位及員工，包括但不限于生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、后勤、管理等各個領(lǐng)域。

2.本制度適用于公司所有生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、場所、作業(yè)過程及外部環(huán)境。

3.本制度適用于公司所有風(fēng)險隱患的識別、評估、控制及整改工作。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的風(fēng)險隱患排查治理工作，對排查治理工作負總責(zé)。

2.安全管理部門：負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查公司風(fēng)險隱患排查治理工作的實施，對排查治理工作負直接責(zé)任。

（1）制定風(fēng)險隱患排查治理年度工作計劃，報總經(jīng)理審批后實施。

（2）建立健全風(fēng)險隱患排查治理制度，明確排查標(biāo)準(zhǔn)、流程和方法。

（3）組織對風(fēng)險隱患的識別、評估、分類、分級，制定整改措施。

（4）監(jiān)督、檢查各部門風(fēng)險隱患排查治理工作的落實情況，對存在的問題提出整改意見。

3.各部門負責(zé)人：負責(zé)本部門風(fēng)險隱患排查治理工作的具體實施，對排查治理工作負直接責(zé)任。

（1）組織本部門員工學(xué)習(xí)風(fēng)險隱患排查治理知識，提高員工的安全意識。

（2）按照公司要求，定期開展風(fēng)險隱患排查，及時上報排查結(jié)果。

（3）對發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險隱患，按照整改措施進行整改，確保整改到位。

（4）配合安全管理部門開展風(fēng)險隱患排查治理工作。

4.員工：積極參與風(fēng)險隱患排查治理工作，對發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險隱患及時報告，對整改措施的實施負責(zé)。

（1）認真學(xué)習(xí)風(fēng)險隱患排查治理知識，提高自我保護意識。

（2）嚴格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，做好本職工作。

（3）發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患，及時報告，積極參與整改。

（4）配合部門負責(zé)人和安全管理部門開展風(fēng)險隱患排查治理工作。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：包括員工的安全意識、安全操作規(guī)程的遵守情況、個人防護裝備的正確使用等。

2.設(shè)備設(shè)施安全：涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、電氣設(shè)備、機械設(shè)備、特種設(shè)備、安全防護設(shè)施等的安全性能和運行狀態(tài)。

3.生產(chǎn)環(huán)境安全：包括生產(chǎn)車間、庫房、實驗室、辦公區(qū)域等的環(huán)境安全，如通風(fēng)、照明、溫度控制等。

4.作業(yè)過程安全：涉及生產(chǎn)流程中的各個環(huán)節(jié)，如物料搬運、加工操作、產(chǎn)品質(zhì)量控制、應(yīng)急處理等。

5.安全管理制度：檢查公司安全管理體系文件的完整性、適用性和執(zhí)行情況。

6.應(yīng)急管理：包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練的開展、應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備等。

7.職業(yè)健康安全：關(guān)注員工職業(yè)病的預(yù)防、工作場所的職業(yè)健康監(jiān)測、有害物質(zhì)的控制等。

8.環(huán)境保護設(shè)施：檢查廢氣、廢水、固體廢物處理設(shè)施的正常運行和排放達標(biāo)情況。

9.交通安全：包括公司車輛的安全性能檢查、駕駛員的安全教育培訓(xùn)、車輛行駛記錄和事故處理等。

10.建筑安全：對公司的建筑結(jié)構(gòu)安全、消防安全、電梯安全等進行排查。

11.電氣安全：檢查電氣線路、電氣設(shè)備、防雷接地系統(tǒng)等的安全狀況。

12.信息技術(shù)安全：包括網(wǎng)絡(luò)信息安全、數(shù)據(jù)保護、信息系統(tǒng)運行安全等。

13.外部環(huán)境安全：對周邊環(huán)境可能對公司生產(chǎn)安全造成影響的因素進行排查，如自然災(zāi)害、周邊企業(yè)的影響等。

14.其他潛在風(fēng)險：對任何可能對公司生產(chǎn)安全構(gòu)成威脅的因素進行全面的排查，包括但不限于上述范圍。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面覆蓋公司各個部門、崗位和作業(yè)環(huán)節(jié)。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于安全管理制度的執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施的運行狀況、作業(yè)環(huán)境的安全性和員工的安全行為。

3.綜合檢查應(yīng)由多部門聯(lián)合組成檢查小組，采取現(xiàn)場查看、詢問、查閱資料等多種方式進行。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)公司特點和行業(yè)要求，定期開展專業(yè)檢查，如機械安全、電氣安全、消防安全等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和資質(zhì)的人員負責(zé)，使用專業(yè)工具和設(shè)備進行檢測。

3.檢查結(jié)果應(yīng)形成詳細報告，并提出針對性的整改建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化可能帶來的安全風(fēng)險，開展針對性的季節(jié)性檢查，如夏季的高溫防護、雨季的防雷防澇等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)提前制定計劃，確保在季節(jié)變化前完成檢查并采取相應(yīng)措施。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前應(yīng)進行安全檢查，確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全和應(yīng)急響應(yīng)能力。

2.檢查重點包括值班安排、應(yīng)急物資準(zhǔn)備、設(shè)備設(shè)施的關(guān)閉和監(jiān)控等。

3.節(jié)假日期間的檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并作為節(jié)后工作的參考。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各部門負責(zé)人或指定人員進行，針對日常生產(chǎn)活動中的安全隱患進行及時發(fā)現(xiàn)和整改。

2.定期檢查根據(jù)公司實際情況制定檢查周期，對關(guān)鍵設(shè)備和重點部位進行定期排查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤整改，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機與啟動：長假前，應(yīng)對生產(chǎn)設(shè)備進行全面的停機檢查，確保設(shè)備在長假期間處于安全狀態(tài)。長假結(jié)束后，按照操作規(guī)程逐步啟動設(shè)備，避免因急促啟動造成設(shè)備故障或安全事故。

2.安全防護設(shè)施檢查：對所有的安全防護設(shè)施進行詳細檢查，包括但不限于防護欄、警示標(biāo)志、緊急停止按鈕等，確保其處于良好狀態(tài)，能夠發(fā)揮應(yīng)有的安全防護作用。

3.電氣系統(tǒng)檢查：對電氣線路、配電箱、變壓器等電氣系統(tǒng)進行檢查，確保無漏電、短路等安全隱患。

4.消防安全檢查：檢查消防設(shè)施是否完好，包括消防通道的暢通、消防器材的有效性、消防控制系統(tǒng)的正常運行等。

5.應(yīng)急預(yù)案與演練：確保長假期間應(yīng)急響應(yīng)機制的正常運行，對應(yīng)急預(yù)案進行復(fù)查，必要時進行應(yīng)急演練，確保員工熟悉應(yīng)急流程和操作。

6.倉儲安全檢查：對倉庫進行安全檢查，重點是倉儲物的堆放安全、倉儲環(huán)境的通風(fēng)、防火、防爆等。

7.安全培訓(xùn)與提示：長假前對員工進行安全教育，強調(diào)長假期間的安全注意事項，并通過公告、提示等方式提醒員工注意安全。

8.值班安排：確保長假期間有足夠的值班人員，值班人員應(yīng)熟悉安全生產(chǎn)流程和應(yīng)急處理程序，能夠及時響應(yīng)各類安全事件。

9.安全記錄與報告：長假期間的安全檢查結(jié)果、值班記錄和應(yīng)急響應(yīng)情況應(yīng)有詳細記錄，并形成報告，作為長假后安全生產(chǎn)工作的依據(jù)和改進方向。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對公司的所有車輛進行全面的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關(guān)鍵部件的檢查，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員安全教育：對駕駛員進行交通安全教育，強調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識和責(zé)任感。

3.車輛維護保養(yǎng)：確保車輛定期進行維護保養(yǎng)，避免因長時間運行導(dǎo)致的磨損和故障。

4.行車路線審查：對車輛的行車路線進行審查，避開高風(fēng)險區(qū)域，選擇安全、暢通的道路行駛。

5.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：車輛內(nèi)部配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、警示標(biāo)志、防滑鏈等，以應(yīng)對突發(fā)情況。

6.車輛監(jiān)控系統(tǒng)檢查：確保車輛監(jiān)控系統(tǒng)（如GPS定位、行車記錄儀等）正常運行，能夠?qū)崟r監(jiān)控車輛狀態(tài)和位置。

7.貨物裝載安全：對運輸貨物的裝載進行規(guī)范，避免超載、不平衡裝載等安全隱患。

8.行車日志記錄：要求駕駛員記錄行車日志，包括行駛時間、路線、天氣狀況、車輛狀況等，以便于對行車安全進行追蹤和管理。

9.事故應(yīng)急預(yù)案：制定交通事故應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速、有效地進行處理。

10.法律法規(guī)遵守：確保公司車輛和駕駛員遵守國家及地方交通安全法律法規(guī)，避免因違法行為導(dǎo)致的交通事故。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染防治設(shè)施檢查：長假前對公司的污染防治設(shè)施進行全面檢查，包括廢氣處理裝置、廢水處理設(shè)施、噪聲控制設(shè)備等，確保其正常運行并達到排放標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境監(jiān)測：對廠界和周邊環(huán)境進行監(jiān)測，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤污染等，確保環(huán)境指標(biāo)在安全范圍內(nèi)。

3.應(yīng)急處理能力：檢查環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急處理能力，包括應(yīng)急物資的儲備、應(yīng)急響應(yīng)計劃的制定和演練。

4.危險化學(xué)品管理：對存儲和使用的危險化學(xué)品進行嚴格管理，檢查其儲存條件、標(biāo)識和安全管理制度的執(zhí)行情況。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：確保公司的環(huán)境管理遵守國家和地方的環(huán)保法律法規(guī)，及時了解和執(zhí)行新的環(huán)保政策。

6.環(huán)保培訓(xùn)與意識提升：對員工進行環(huán)保知識培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識和參與環(huán)境保護的積極性。

7.環(huán)境影響評估：對公司的生產(chǎn)活動進行環(huán)境影響評估，識別可能對環(huán)境造成影響的環(huán)節(jié)，并采取相應(yīng)的控制措施。

8.廢物處理與資源化：檢查廢物的分類、收集、存儲和處理情況，鼓勵廢物資源化和循環(huán)利用，減少環(huán)境污染。

9.環(huán)保設(shè)施維護：定期對環(huán)保設(shè)施進行維護和保養(yǎng)，確保其穩(wěn)定運行和持續(xù)有效性。

10.環(huán)境安全記錄：記錄長假期間的環(huán)境安全檢查結(jié)果和處理情況，作為后續(xù)改進和管理的依據(jù)。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果嚴重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

2.隱患等級判定：由安全管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員，根據(jù)隱患的具體情況進行等級判定。

3.隱患等級動態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患整改情況和新的風(fēng)險評估，對隱患等級進行動態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：安全管理部門應(yīng)根據(jù)公司實際情況，制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查時間、范圍、內(nèi)容和方法。

2.隱患排查實施：按照排查計劃，組織相關(guān)部門和人員開展隱患排查工作，確保排查的全面性和深入性。

3.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患，安全管理部門應(yīng)建立整改跟蹤機制，確保整改措施得到有效執(zhí)行，并記錄整改過程和結(jié)果。

4.隱患排查記錄：每次隱患排查應(yīng)有詳細記錄，包括排查時間、參與人員、排查結(jié)果、整改措施等，以便于分析和追溯。

5.隱患排查培訓(xùn)：定期對員工進行隱患排查知識的培訓(xùn)，提高員工的隱患識別和排查能力。

6.隱患排查獎勵與處罰：建立隱患排查獎勵機制，鼓勵員工積極參與隱患排查工作；對未按照要求開展隱患排查或整改不到位的部門和個人，實施相應(yīng)的處罰措施。

7.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)隱患排查信息的管理、查詢和統(tǒng)計。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告制度：建立事故隱患報告制度，明確員工報告隱患的途徑、方法和要求，確保隱患能夠及時上報。

2.隱患報告內(nèi)容：隱患報告應(yīng)包括隱患的具體情況描述、可能導(dǎo)致的后果、發(fā)現(xiàn)時間、地點、報告人等信息。

3.隱患報告處理：安全管理部門應(yīng)對上報的隱患及時進行處理，評估隱患等級，制定整改措施，并監(jiān)督實施。

4.隱患排查報告：定期編制隱患排查報告，總結(jié)一定時期內(nèi)的隱患排查情況，包括排查出的隱患數(shù)量、類型、整改措施和整改進展等。

5.隱患建檔：對排查出的隱患進行建檔管理，每個隱患建立獨立的檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、整改和復(fù)查等信息。

6.隱患監(jiān)控：對重大隱患和較大隱患實施重點監(jiān)控，定期跟蹤整改進展，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

7.隱患檔案更新：隨著隱患整改的完成或新隱患的發(fā)現(xiàn)，及時更新隱患檔案，保持檔案信息的準(zhǔn)確性和時效性。

8.隱患檔案查閱：建立隱患檔案查閱制度，確保相關(guān)部門和人員能夠方便快捷地查閱隱患檔案，以便于分析和借鑒。

9.隱患檔案分析：定期對隱患檔案進行分析，識別隱患產(chǎn)生的規(guī)律和原因，為改進安全管理提供依據(jù)。

10.隱患檔案保密：對涉及商業(yè)秘密或敏感信息的隱患檔案實施保密管理，確保信息安全。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估公司及各部門在風(fēng)險隱患排查治理工作中的表現(xiàn)，確保制度的有效執(zhí)行，持續(xù)改進安全管理工作。

2.考核原則：考核應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，以實際工作表現(xiàn)為依據(jù)，注重過程與結(jié)果相結(jié)合。

3.考核內(nèi)容：

-隱患排查計劃的制定與執(zhí)行情況。

-隱患整改措施的落實與效果。

-隱患報告和檔案管理的規(guī)范性。

-安全培訓(xùn)和教育活動的開展情況。

-應(yīng)急預(yù)案的制定與演練效果。

-安全管理制度的遵守情況。

4.考核頻率：考核分為日常考核和定期考核，日常考核由各部門負責(zé)人進行，定期考核由安全管理部門組織，至少每年進行一次。

5.考核方法：

-日常考核：通過現(xiàn)場檢查、工作記錄、員工反饋等方式進行。

-定期考核：通過綜合評估、問卷調(diào)查、第三方審計等方式進行。

6.考核結(jié)