2024年醫院采購制度

醫院采購制度1

為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

一、加強領導

1、設立物資采購領導小組，由院長、分管院長和后勤科、監察室及審計人員等組成。物資

采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進

行監督。

2、成立物資采購小組，由后勤科科長、專職采購員、院紀委和需要采購的部門臨時選派的

人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在后勤科。

二、采購計劃和審批

醫院各部門所需采購的物資，必須先提出采購計劃，報需要采購部門負責人、院長審批后，

方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。由院招標采購領導組實行統一招標采購。

三、采購品種、原則

1、采購品種：辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打

印機耗材、印刷品等品種。

2、采購物資本著公平.公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院

利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。

3、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將

所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可

外出采購。

在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用

的物品。

4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的.物資采購可采取公開招標的

形式進行采購。

5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，

采購人員應負一定經濟責任。？

四、采購方法：

采購按照《中華人民共和國政府采購法》執行，并根據所授權限予以實施。耗材類、印刷品

等一律實行招標定價。后勤類物資根據市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物去采取

招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院統一組織實施，按審批權限予以審批。

五、采購程序

1、計劃和立項

醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單,

按分級審批權限的規定報批后，交采購中心按計劃采購。原則上按常用，易存放的物品每年采購

兩次；常用，不易存放的物品每季采購一次。突發事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室

提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。十萬元以上物資采購（常規采購除

外），使用科室依據業務需要提出采購申請，經相關專業委員會論證認可后，報采購中心，經招

標采購委員會民主決策集體審核批準立項。

2、調研和論證

物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購小組、使用科室、業務科室、審計人員進行

市場調研和考察，原則上分管院長必須參加調研，考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標

采購委員會匯報考察情況,必要時出示樣品，提供討論決黃的依據。

3、招標、議標

醫院大宗物資通過調研和論證后，經采購委員會決策購買的，由招標采購委員會指導采購中

心按政府既定的規章辦理。可以由醫院自行操作的議價采購，由采購委員會指導采購中心按院內

規定組織實施，申請實施的使用科室、職能部門、招標采購監督委員會、審計科等有關部門均應

全程參與。招標、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

4、驗收和入庫

嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人

依據采購中心下發的通知單共同負責驗收，藥品耗材類由藥械科庫房管理員、藥械科負責人共同

負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗

報告、外觀質量、數量、單價、總價等），合格后方可入庫。

物資每次購置必須進行質量驗收，做到營銷員證、發貨合同、發貨地點及貨款匯集賬號與生

產企業相一致；查驗產品務必檢查合格證、出廠日期、有效日期，檢驗合格后入庫。所有物資的

驗收，均應詳細記錄驗收結果并有驗收人員簽名。

5、物資的報銷

物資采購發票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購小組主任簽字，報分管院長審核，最

后由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發票

審批手續進行分批付款。

六、采購的監督

1、成立招標采購監督委員會，委員會成員由辦公室、院紀委、檢察科、財務科負責人組成，

全程監督招標采購過程.

2、采購委員會成員、采購辦公室工作人員和物資采購人員必須嚴格執行國家的有關法規和

政策規定，廉潔自律，不斷提高自身的道德水準和業務水平，在物資采購過程中不得弄虛作假、

徇私。自覺抵制采購工作中的不正之風。

3、醫院物資采購接受廣大職工的監督。任何科室和個人不得私自采購。物資招標采購委員

3、先審批、后采購原則；

4、實行采購品規目錄和合格供應商目錄管理制度。

第四條政府集中采購目錄以內采購限額標準以上的貨物、工程和服務均納入政府集中采購或

部門集中采購；政府集中采購目錄以外的或者采購限額標準以下的貨物、工程和服務項目由醫院

自行組織實施采購。

第五條采購辦是采購的主管部門，醫院應確定1位院領導分管采購工作。采購行為由采購

辦根據已審批的采購計劃，組織采購工作，行使采購職能。

第六條采購項目的主管部門和監督部門，負責采購計劃的形成、過程的監督、入庫驗收及其

他工作的完成及監督。

第二章采購目錄的制定和計劃的編制、申報及審批

第七條常規使用貨物（包括常規使用備庫和不備庫貨物）的采購實行采購品規目錄和年度計

劃采購審核調整的管理制度。每年年初主管部門組織專家遴選、審核調整采購品規目錄，報醫院

批準后執行。

主管部門組織編制具體項目年度使用計劃，報財務部門審核，經分管院領導、院長批準后,

編制年度采購計劃。主管部門概算年度采購計劃金額后報財務部門審核列入醫院年度財務預算,

原則上未列入預算的項目不得實施采購。

第八條實行年度計劃采購的常規使用貨物，采購完成后，由庫房實行最彳氐庫存量和定期、定

量補庫的管理模式（納入該模式管理的貨物主要指：合同期內的定點采購，上網采購的藥品、醫

用材料等），按照審核批準的年度采購品規目錄進行日常補庫，由庫房直接辦理。

第九條新引進、目錄內品規調整（包括價格上調）的藥物及藥準字的試劑參照醫院《新藥引

進管理辦法》執行。

第十條新引進的醫用材料、醫械準字的試劑，由使用科室申報一主管部門評價（主管部門組

織相關部門討論評價并形成書面報告）一分管領導審批（藥物及治療委員會主任），進入醫院醫

用材料采購品規目錄。主管部門評價應以會議形式進行，實行無記名表決和回避制度，并向醫院

藥物及治療委員會主任提交書面報告。

特殊用途、臨時使用醫用材料報主管部門（設備科）和醫務處審批后由分管副院長審批同意

后采購,在購置當季度論證后確定是否納入醫院醫用材料夾購品規目錄。

第十一條新引進的其他材料、非常規使用貨物，由使用科室申報一主管部門評價一分管院長

審批，進入醫院其他材料采購品規目錄。

非常規使用的設備維修材料，單件在100元以內，設備主管部門可自行購置，年度自行購

置總價控制在2000元以內。

第十二條預算內的新引進和更新固定資產經設備管理委員會討論通過后納入年度采購計劃。

臨時及應急需用的或更新的固定資產由使用科室申報一主管部門評價T分管院長審批T院長審

批后實施采購。

新引進和更新的設備，使用科室負責人及至少1位科室技術骨干，提交簽字確認的設備技

術方案，設備科對技術方案進行審核。主管部門組織設備購置論證時需對設備所需場地、設施配

件、耗材、試劑等需求進行充分論證，確保設備在驗收合格后一個月內能投入使用，并提供設備

論證報告。

第十三條工程和零星的服務采購，由使用科室申報一項目主管部門審核一審計科審核一分管

院長審批一院長批準后實施采購.

凡預算金額在5萬元以上的自主采購工程項目，需有正規設計單位出具設計方案和工程量

清單后方可實施。

第十四條服務外包采購項目，主管部門需與相關部門一起論證并形成書面報告，醫院會議通

過后方可納入采購流程。其中涉及成本費用的項目需有財務、審計共同參與，涉及人員配置及費

用的需有人力資源處參與，涉及材料物資的需有資產管理科參與，涉及醫院感染的需有院感科參

與。

第十五條凡單批次采購總額超過5000元的采購項目應由項目主管部門上報醫院相關會議

集體研究同意后方可實施。

第三章采購的組織實施

第十六條政府集中采購目錄和限額標準內的項目，醫院批準后項目主管部門提交招標采購文

件，采購辦按政府采購流程上報采購項目。

政府集中采購目錄內限額標準以下或集中采購目錄外的貨物、工程和服務項目，由醫院采購

部門組織采購或委托具有政府采購資質的代理機構組織實施采購。

第十七條醫院采購方式

1、公開招標：是指以招標公告的方式邀請不特定的供應商投標的采購方式。

2、邀請招標：是指由根據供應商或承包商的資信和業績，選擇一定數目的法人或其他組織

（不能少于三家），向其發出招標邀請書，邀請他們參加投標競爭，從中選定中標的供應商。適

用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；采用公開招標方式的費用占采購項目總價

值的比例過大的。

3、競爭性談判：是指通過與多家供應商（不少于三家）進行談判，最后從中確定中標供應

商。適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術復雜或者性

質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能

事先計算出價格總額的。

4、詢價：是指向有關供應商（不能少于三家）發出詢價通知書讓其報價，然后在報價的基

礎上進行比較并確定最優供應商的一種采購方式。適用于貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且

價格變化幅度小的。

5、單一來源：是指所購商品的來源渠道單一，或屬專利、首次制造、合同追加、原有采購

項目的后續擴充和發生了不可預見緊急情況不能從其他供應商處采購等情況，只同唯一的供應商

簽訂合同的一種采購方式。適用于只能從唯一供應商處采購的；或發生了不可預見的緊急情況不

能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供

應商處添購。

6、跟標采購：適用于距上次采購行為1年內,需要從原有供應商處添購項目一致或者服務

配套的，且市場價格變化幅度小的貨物和服務。

7、藥品、醫用耗材網上采購：按要求應在四川省藥品集中采購交易監督管理平臺上采購的

藥品和醫用耗材，采購品規目錄由主管部門組織專家遴選，并每年度組織調整審核，報醫院批準

后即完成采購。新進品種、目錄內品規調整及價格上調的，應通過醫院藥物及治療委員會組織專

家評審并報醫院批準。經醫院批準的采購品規，實行最低庫存量和定期、定量補庫的管理模式,

由庫房直接上網采購，財務、審計、臨床藥學進行不定期抽查、定期審計予以監督。

8、定點采購：貨物（試劑、IT類耗材、醫療類低值易耗品、非網上采購醫用材料、辦公用

品、印刷品、消耗性水電器材、日用百貨、非醫療類低值易耗品等）、單項預算金額3萬元（含

3萬元）以下的工程（小型新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等）和服務可實行供應商定點，

原則上1個合同期不超過3年。定點采購的供應商候選人，可采取第一中標單位、第二中標單

位和第三中標單位的方式，依次遞補。

9、預算金額單批次2萬元以上的貨物、單項3萬元以上的工程和服務必須納入醫院采購流

程采購。

10、公開招標、邀請招標、競爭性談判在指定信息發布媒體上公示三次后參加投標的供應

商不足三家的，除采購任務取消情或招標文件存在不合理條款需重新招標的形外，經分管采購的

院領導批準可采取競爭性談判（兩家）、詢價或單一來源方式采購。

第十八條采購信息的公開公示

1、公開公示的對象：采購的信息（包括政府招標采購、部門集中招標采購和醫院自主采購）

應當在醫院指定的媒體上及時向社會公開發布，但涉及商業秘密的除外。

2、公開公示的內容：包括采購項目名稱、使用科室、主管部門、采購依據、批準人、采購

招標信息發布、采購招標辦理情況、采購結果信息發布、投訴及處理情況等。

3、主管部門確認為單一來源的采購項目，應公示5個工作日后方可組織采購。

第十九條醫院采購評委（專家）的資格要求及確定

1、采購評委（專家）資格條件：醫院建立"內部采購評委（專家）庫"，進入醫院內部采

購評委（專家）庫的人員需具有專業技術中級及中級以上技術職稱、行政職能部門七級及七級以

上職員資格、工勤部門高級工及高級工以上技術資格；評委（專家）庫可根據實際情況進行人員

調整。

2、采購評委（專家）人數的確定：每次采購活動的評委人選視具體采購項目標的額而定，

標的額在2萬元（含2萬元）以下采購項目，應確定不少于3名評委（專家）；標的額在2——5

萬元（含5萬元）采購項目，應確定3或5名評委（專家）；標的額在5萬元以上采購項目,

應確定5或7名評委（專家）；標的額在10萬元（含10萬元）以上的采購項目，分管采購的

領導和分管項目的領導原則上應作為評委（專家）參加。

3、采購評委（專家）人員的選定：采購評委（專家）由醫院監督部門根據采購對象從醫院

內部采購評委（專家）庫中隨機抽選，抽選的使用科室和項目主管部門的評委（專家）人數應不

低于評委（專家）總人數的三分之一，對專業性強、技術要求高、復雜程度高等具有特殊性的采

購，使用科室和項目主管部門的‘負責人應作為評委（專家）參加。若所選中人員因故不能出席

采購會議現場，監督部門應再次隨機抽選，直到所選人數符合采購會議要求人數。

第二十條采用公開招標、邀請招標、競爭性談判采購方式的采購項目，須由醫院采購評委（專

家）、監督部門共同參與實施；采用詢價、單一來源議價采購方式的采購項目，須由項目主管部

門、物資使用部門、監督部門、采購辦共同參與實施。擬購入的一次性使用無菌醫療用品、消毒、

滅菌藥械，需院感科對資質審核后方可實施采購。

監督參與部門視采購項目及標的金額而定，標的5萬元以下項目由紀檢辦參與監督；標的5

萬元（含5萬元）以上項目原則上由紀委委員或紀檢委員參與監督；標的10萬元（含10萬元）

以上，且采用公開招標、邀請招標、競爭性談判采購方式的項目原則上由紀委書記或由紀委書記

委派紀委委員或紀檢委員參與監督。

1萬元以上的單一來源議價和詢價采購應有職工代表1名參與監督，職工代表由使用科室指

派。

政府采購項目，參加招標會議的代表或監督人員，視具體采購項目標的額而定，標的額在

50萬元（含50萬元）以下采購項目，由項目主管部門或使用部門領導參加；標的額在50萬元

（含50萬元以上采購項目原則上應由項目主管院領導及項目主管部門或使用部門領導參加。

第二十一條實行定點采購的，每年初（3月前），采購辦組織各部門對年度采購的品規目錄

及其價格進行審核調整，經分管采購的院領導批準后執行。目錄內品種供應商、制造商、價格（上

調）、品種品規發生變化的，主管部門、監督部門、采購部門負責按采購流程進行審核。

第二十二條已進入醫院采購品規目錄的藥品、血制品、試劑、醫用材料等，實行采購品規目

錄和年度審核調整的管理制度。每年初（3月份前），由主管部門組織專家遴選、審核調整采購

品規目錄，報醫院批準后執行.

第二十三條單位價值在5000元以上的采購活動（定點采購項目類品種除外）必須簽定采購

合同。項目主管部門根據采購結果負責起草采購合同，采購合同條款應該包括采購物資名稱、數

量、質量標準、價款、付款方式、履行期限、送貨地點、雙方權利及義務、違約責任等，內容必

須完整、明確、合法、有效，正式合同一式四份。經醫院貶務處、審計科、法律顧問、分管項目

院領導審核會簽后，由醫院法定代表人或被授權人與供貨西位簽定正式合同并加蓋印章。

采購辦是醫院合同管理的主管部門，負責合同執行情況跟蹤驗證。

第二十四條在實際采購中，凡出現擬采購價格超過申報審批表所列估價或限價的情況，應立

即終止采購活動，在重新辦理申報審批手續后方可再行實施采購行為若屬緊急采購等特殊情況,

必須向分管采購的院領導請示后按分管院領導批示執行。

第二十五條若因缺貨等原因無法按需貨日期完成的物資采購庫房應及時通知物資需求使用

部門和主管部門，采購辦積極協商處理好有關事宜。

第二十六條采購辦對采購活動中的采購申報審批原始依據、采購記錄、采購合同等采購資料

應當妥善保存，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。

采購辦管理的采購資料在采購合同終止后移交檔案室存檔。

第四章驗收和出入庫管理

第二十七條驗收和入庫。

主管部門必須參與首次購進貨物的驗收，驗收合格后方可交庫房辦理入庫；供貨商物資送至

醫院后，庫房保管員對照采購合同進行驗收并分區管理。驗收人員應認真檢查核對物資名稱、規

格、數量、價格、質量、資質文件等是否正確,并在驗收單上簽字確認，做好相關記錄。對合格

產品及時辦理入庫手續。

按要求需索證的物資，主管部門必須索證建檔。

第二十八條出庫及使用后驗收.

庫房保管員根據使用科室領用清單辦理物資出庫手續初次購進物資需隨貨同行使用驗收確

認單，使用科室負責人需在七日內簽字確認合格與否并返回庫房，逾期不返回則視為認可合格。

使用驗收合格的產品才能再次購置。

第二十九條驗收和使用中發現問題，應立即報告主管部門，直明原因后根據采購合同進行退

貨、換貨等處理，存在重大問題，部門科室無法處理的，報分管采購的院領導進行處理。

第五章采購監督管理

第三十條參與采購的工作人員應當遵守保密制度，嚴禁泄露有關情況和資料，或與他人串通

損害醫院利益或者他人利益，否則將依法給予紀律處分，構成犯罪的，移送司法機關，依法追究

刑事責任。

第三十一條參與采購的工作人員不得收取供貨單位的回扣、饋贈現金和物品、有彳介證券，不

得接受供貨單位安排的旅游和營業性娛樂活動等。否則，除批評教育外，還將視情節輕重，給予

黨紀政紀處分，直至追究法律責任。

第三十二條各使用部門、科室或個人不得擅自采購和干擾采購工作，對私自采購的物資，相

關部門不予辦理入出庫手續，醫院不予付款，對造成不良后果或影響的，將追究有關人員的經濟

或法律責任。

第三十三條醫院紀檢、審計、財務部門及職工代表參與監督，把握好采購監督關，接受群眾

對物資采購中違紀行為的舉報，及時制止和糾正違規、違紀行為。

第六章附則

第三十四條本辦法自公布之日執行，解釋權歸采購主管部門。

第三十五條醫院原有關于采購的規定與本辦法相沖突的，應以本辦法為準。

醫院采購制度3

為保障醫療儀器設備的先進性、準確性和可靠性，充分發揮儀器設備的效益和延長使用壽

命，特制定本制度。

（-）儀器設備的采購一律由設備科辦理。設備科根據科室申請和臨床需求，經醫療器械、

耗材（試劑）管理委員會充分論證，報院領導批準后，由設備科組織醫療器械、耗材（試劑）采

購委員會按程序采用議標、公開招標等方式進行采購。嚴格禁止不經過設備科而自行購置、試用

設備，嚴格禁止購置落后、淘汰、質量低劣的儀器設備。

（二）凡單價在1500元以上，同時耐用期在一年以上，有獨立功能，可單獨操作，損壞后

可修復的儀器設備及其配套設施均作為固定資產進行管理。凡屬固定資產的儀器設備，設備科必

須建立固定資產明細帳和分類帳，使用科室也應建立相應的.固定資產帳。

（三）儀器設備的開箱與驗收均由設備科組織，醫修組的工程技術人員參與實施；價格在

100萬元以上的大型設備，院領導參加驗收。單臺件價在5萬元以上的設備必須要有安裝與驗

收報告，驗收報告應有供貨廠家、使用科室、醫修組技術人員及設備科科長簽字。

（四）設備檔案管理員必須參與新設備開箱、驗收，收集設備所附技術說明書和有關資料,

并登記編號入檔。設備檔案使用單位或修理人員需用時，應辦理借閱手續，并及時歸還。如果遺

失，負責賠償。

（五）儀器設備購進后，設備科應及時通知使用單位負責人領取并及時辦好領用手續和建立

檔案。

（六）各科室對貴重精密儀器的使用情況、故障維修、經濟效益等情況都要作出詳細記錄,

每半年必須進行一次設備效益統計，并用文字報告院領導。

（七）各科室對所領用的儀器設備，建立相應的操作規程，操作人員應嚴格遵守操作規程。

貴重精密儀器設備要有專人保管。凡違反操作規程或保管不善者要追究相關責任，嚴肅處理。造

成儀器設備損壞者，除批評教育外，按其情節賠償經濟損失。

（A）使用單位應經常維護檢查、保持儀器設備清潔衛生.

（九）設備科應定期下科室檢查儀器設備的保管使用情況，督促修理人員定期下科室巡查。

并將儀器設備使用、保養、效益情況通報全院。

（十）失去效能的各種器械，要按規定辦理報廢手續。貴重儀器的報廢、報損、變價、轉讓

或無償調撥，由使用科室填寫申請單經設備科審核后送院領導批準。設備報廢須經國資局審核批

準并處置。凡因論證不準確、所購設備質量問題等人為因素造成設備提前報廢，除追究相關責任

人責彳的卜，由所在科室承擔設備折舊費用直到報廢年限為止。

（十一）凡因使用儀器設備和醫用耗材引發的不良事件，應按常德市食品藥品監督管理局、

常德市衛生局聯合常食藥監發[20xx]10號文件要求上報，由此引發的醫療糾紛，使用科室必

須立即報告醫務部、設備科和院領導，并積極參與協調處理。

醫院采購制度4

（-）各相關科室使用高值耗材必須遵守患者自愿的原則，做到因病施治，合理選擇適宜

高值耗材。

（二）各相關科室必須按照省市衛生主管部門和醫院定高值耗材的招標要求實施，不得使用

未經招標的產品。

（三）各使用科室使用高值耗材必須由設備科統一采購和管理，未按要求自行使用的，設備

科不予付款。

（四）使用科室需使用高值耗材時，必須提前二天向設備科寫出書面申請，并嚴格填寫《住

院病人使用高值耗材審批表》，報院領導審批后，由設備科按程序進行采購。

（五）設備科采購耗材后必須進行嚴格的‘入庫驗收，做到證照齊全，使用科室方可領取使

用。

（六）使用科室必須建立使用登記制度，認真填寫《一次性植入材料登記表》，并交設備科

存檔備查.所使用材料相關信息醫療文件即病歷有據可查.

（七）使用科室對所使用的高值耗材要嚴格管理，必須做到一人一物，不得重復使用。使用

后要嚴格按照醫療廢物處理辦法進行處理，并記錄備查。

（A）使用科室使用高植耗材時發現不合格產品的，應立即停止使用，進行封存，并及時報

告設備科，設備科按程序向院領導及上級主管部門匯報。

醫院采購制度5

為進一步加強我院的醫療設備采購管理，規范采購行為，進一步完善采購制度，按照公開

透明、客觀公正、公平競爭和誠實信用的原則，根據《中華人民共和國政府采購法》（下稱采購

法）《中華人民共和國招標、投標法》（下稱招標、投標法）、《醫療衛生機構醫學裝備管理辦法》

等法律、法規和文件的要求，經院長辦公會研究，特制定本辦法：

一、采購計劃

醫院應根據各科室臨床醫療需要結合醫院發展規劃和年度預算本著經濟實用、功能適宜、

技術適宜、節能環保的原則制定購置計劃，杜絕盲目配置和閑置浪費。

（一）、科室根據學科發展需要，于每年年底前提交下年度購置計劃，填寫購置申請表。單價

在1萬元以上的要提交《購置萬元以上儀器設備論證表》（其中因原有設備報廢需重新添置或更

新換代的除外），經主管院長審核后在規定時間內報藥械科.

（二）、藥械科對各科室設備購置的申請進行匯總，提交醫院醫療設備管理委員會，審議論證，

根據論證情況及醫院本年度經費預算，編制出設備、器材的購置計劃，經院長辦公會審批后成為

正式的年度醫用設備、器材采購計劃。

（三）、未列入年度采購計劃的項目，科室需要臨時增購的醫用儀器設備，單價在1000元以

上1萬元以下的，由使用科室向藥械科提出申請，藥械科定期匯總后，報醫療設備管理辦公室，

經院長辦公會審批后執行;對于單價在萬元以上的'儀器設備，由使用科室填寫《萬元以上儀器設

備論證表》并報送藥械科，藥械科定期匯總后提交醫院醫療設備管理委員會進行論證，根據論證

情況，擬定"臨時增購醫用儀器設備”審批報告，經院長辦公會審批后增列入當年采購計劃。需

主管部門審批的，應當獲得批準后執行。需要考察設備者由醫療設備管理委員指派人員進行項目

考察，其考察報告書面上報院長辦公會，并由藥械科備案。

（四）單價在50萬元及以上的醫療設備購置,應當進行可行性論證。論證內容包括配置必要

性、社會和經濟效益、預期使用情況、人員資質等。

（五）因突發公共衛生事件等應急情況需要緊急采購的，按照應急采購預案執行。需采購進口

設備的，按照國家有關規定嚴格履行進口設備采購審批程序。

二、采購

（一）單機（件）在3萬元以下的購置，必須由藥械科制定招標申請書，原則上應有3個以上供

應商參加。應有3人以上人員參加談判后通過招標簽定合同（參加人員：主管藥械科副院長、使

用或申請科室主管副院長、紀檢書記、藥械科科長、使用科室主任）。采購3萬元以下的醫療器

械必須先到市衛生局醫藥招標管理辦公室備案，經批準后方可自行采購。

（二）單機（件）在3萬元以上的設備,經院長辦公會批準購置后由藥械科負責，會同主管院長

和使用科室制定設備招標書、技術參數，經設備主管院長和使用科室認可，報院長簽字后，報許

昌市醫療設備招標辦公室，進入招標程序。憑中標通知書，供貨商與醫院簽定正式合同,并按合

同要求進行驗收、入庫、出庫。

三、設備的購進驗收及管理

（一）必須從具有醫療器械生產、經營資格的企業購進醫療器械。

（二）在與供貨商協商供貨合同前，應向供貨單位索取、審查并保存以下加有供貨單位公章的

證照復印件。

（1）營業執照；

（2）《醫療器械生產許可證》或《醫療器械經營企業許可證》；

（3）《醫療器械注冊證》；

（4）合格證明；

（5）企業法定代表的委托授權書原件，委托授權書應明確授權范圍；

（6）銷售人員身份證明。

（三）醫療器械到貨、安裝、調試后，醫院主管領導、有關科室人員和供貨方依據合同約定及

時進行檢查驗收。驗收完成后應當填寫驗收報告，并由各方簽字確認以示負責。驗收工作應在合

同約定的索賠期限內完成。經驗收不合格的，應當及時辦理索賠。

（四）建立真實完整的購進驗收記錄，以確保每批產品的可追溯性。購進驗收記錄應當注明醫

療器械的產品名稱、規格型號、批號或機身編號、生產廠商、供貨單位、醫療器械生產許可證號、

醫療器械注冊證號、有效期、購貨日期、產品外觀情況、是否有中文印刷包裝或中文使用說明書、

合格證等。購進記錄由藥械科負責建檔保存。

（五）購進醫療器械應有合法票據，醫療設備證件，裝箱單、說明書、產品合格證、保修卡等

交藥劑科建立醫療設備檔案，并妥善保存。因進貨手續不全，無合格證或無合法依據的來貨不得

驗收。在驗收中發現質量可疑，結論為不合格的產品應拒絕入庫。

（六）醫療設備驗收合格后，由財務科、藥械科、使用科室各保留一份合同（其中財務科為原始

合同），對納入科室固定資產的設備由藥械科提出設備折舊方案，院長簽字后，通知經改辦，從

使用后下一個月扣設備折舊。

（七）使用科室和設備庫房對儲備的醫療器械應當定期檢查，做好記錄。對在用的要建立醫療

設備檔案，及時養護、校驗在用設備,并做好養護、校驗記錄。

四、設備的維修

藥械科要定期下科室了解設備的工作運行情況（每周一次），并做好記錄。發生設備故障，使

用科室及時通知藥械科，藥械科負責全程跟蹤，并據實填寫維修登記卡.維修費用在3000元以

上的要簽定維修協議，維修費用在1萬元以上的要上報院長批準。

五、該辦法自發文之日起執行。

醫院采購制度6

一、設備管理部門應根據各專業科室業務的性質和醫療、教學、科研的需要，按批準計劃

項目內容進行采購。

二、購置醫療設備前，必須查驗供應商提供的《醫療器械注冊證》、《醫療器械經營企業許

可證》、《醫療器械生產企業許可證》等證件，復印件必須加蓋經銷單位公章，并核實證件的真

實性與有效性，不得購置無證和偽劣產品，嚴格把好質量關。

三、醫療設備采購以政府采購辦批準的方式進行。屬于政府采購目錄或集中采購招標范圍的

醫療設備應按規定委托招標采購。對于自行招標的，應做到公開、公平、公正。

四、對于急需和因特殊情況不合適招標采購的設備，可采用詢價或定向單一來源采購，但應

報單位領導批準。屬政府采購范圍的應報當地政府采購部門批準。

五、采購部門應及時掌握采購計劃的進度，對臨床急需的‘設備應先采購，以保障臨床需要。

六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的方式完購醫療設備。

七、對違反規定造成的后果，將追查有關人員的責任。

醫院采購制度7

（-）高值耗材的采購必須嚴格執行湖南省及常德市藥管辦的有關規定。

（二）已在院內采購目錄中的產品，使用科室負責人填寫《申請計劃單》，交由設備科按程

序進行采購。

（三）采購和使用心臟起搏器、心臟介入類、周圍血管介入類、電生理類、骨科5類高值

耗材必須通過湖南省醫藥集中采購交易平臺進行網上采購，執行全省統一價格。

（四）采購的產品必須是《高值醫用耗材集中采購中標目錄》中的產品，有特殊需要的，須

填寫《網外采購高值耗材備案表》并報常德市藥管辦審批同意后，才能采購使用。

（五）設備科按要求保存生產企業及銷售企業的相關證照，包括：產品注冊證、生產企業生

產許可證、營業執照、銷售公司經營許可證、營業執照、銷售授權書、業務員委托書、業務員身

份證復印件等。證照不齊的.不可采購和使用。

（六）未在院內采購目錄中的產品，由使用科室提出書面報告，交分管院長審批同意后，進

入招標程序。耗材價格必須低于或等于《湖南省醫藥價格公示網》上的最低價格。

（七）中標產品須由院感科審核批準，設備科與中標單位簽定協議，并報院物價辦在《湖南

省醫藥價格公示網》上予以公示后才可進行采購和使用。

（A）所有高值耗材必須入庫，設備科倉庫保管員應嚴格按程序驗收，并對入庫耗材的品名、

型號、規格、數量、生產日期、單價、產地、銷售公司、注冊證號等情況進行登記。

（九）未經允許自行采購和使用高值耗材的科室，設備科不予付款，由使用科室自行承擔經

濟損失。

醫院采購制度8

為規范學校財務行為，加強和完善財務管理，根據國家有關法律法規和上級文件精神，結

合我校實際，制定本制度。

一、基本原則

1、嚴格遵守和執行國家有關法律、法規和財務規章制度；

2、開源節流，提高效益,服務教育教學，服務廣大師生；

3、落實崗位職責，確保財務和資金安全。

二、主要任務

4、科學編制預算，及時進行決算；

5、依法籌措教育經費，確保國撥經費、事業性收費及專項資金及時、足額地到帳入庫；

6、做好學校各項支出的審核把關，及時辦理結算、報批、付款等；

7、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校內津貼及時足額發放；

8、做好學生代收費項目管理和學生食堂帳目管理；

9、加強學校固定資產管理，防止國有資產流失；

10、加強會計核算，定期進行財務分析，如實反映學校財務狀況；

11、建立健全財務檔案，各類會計資料完整、規范、準確，記帳及時，日清月結；

12、依法做好財務公開。

三、收入管理

13、嚴格按照國家有關政策規定依法組織收入，各項收費嚴格執行國家規定的收費項目和

標準；

14、收費使用省財政廳統一印制的財政票據，全額上繳市財政專戶，實行"收支兩條線"

管理，防止和杜絕"小金庫"問題的發生；

15、及時組織進行各項收費，認真填寫《學生收費記錄卡》，對于學生繳費中的拖繳、欠

繳現象，必須摸清底數，如實上報，限期繳足；

16、學校取得的專項資金，應按要求專款專用。

四、支出管理

17、嚴格執行國家有關財務制度規定的開支范圍及開支標準；

18、各項支出應按實際發生數列支，嚴禁虛列虛報，嚴禁以白條及其他不規范票據作為報

銷憑證；

19、各種支出實行嚴格的審批制度，要有經辦人簽字，知情人初審，主管副校長核實，最

后校長審批簽字后后方可報銷；

20、納入政府采購范圍的，必須實行政府集中采購，并按規定的程序和方式辦理；

21、會議費、招待費、公用通訊費、交通差旅費的支出，按規定的標準由財務人員嚴格審

核，各種附票、附件必須產全，經校長批準后報銷；

22、各類支出業務發生后，應及時辦理報帳手續，一般當月結清，無故延期不予報銷，由

經辦人自行負責。

五、資產管理

23、學校確定專人負責資產日常管理，并設立固定資產明細分類賬和臺賬；

24、建立健全實物資產購置、保管、使甩發放、交接、維修等管理制度，及時清理債權，

定期（每學期末）組織清查盤點各類資產；

25、國有資產的出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等，必須經過學校領導集體研究，有

三人以上小組負責并簽字登記，按國有資產處置管理的有關規定，及時記帳。

六、食堂管理

26、食堂的'財務核算和管理，按有關規定獨立建帳，專款專用，由膳食處和財務處互相配

合，共同負責；

27、建立完善的內部控制制度，按照非營利原則，及時核算盈虧。

七、民主監督

28、建立健全開支報批和民主理財制度,3000元以內的開支由主管副校長和校長研究批準，

3000元以上的開支由校長辦公會集體決定，3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負

責，5000元以上的項目經校務會或教職工代表大會討論通過;

29、大力推行財務公開制度，及時如實地進行財務公開和公示；

30、定期編制財務報告，并按要求及時上報教育、財稅、審計等有關部門，自覺接受監督。

八、財務人員要求

31、財務人員要自覺貫徹執行國家財經法規制度和行業管理制度，加強自身學習和提高，

努力提高理財能力和水平；

32、財務室是學校進行財務管理的職能部門，財會人員要在財務政策、財務管理、收支把

關等方面為校長當好參謀和助手，及時發現問題并提出改進意見和建議；

33、財務人員必須堅持原則，正直無私，廉潔奉公，認真貫徹國家財務政策，嚴格落實本

制度的各項規定。

九、強調事項

34、校內各種購物、購書、維修、制作等，要按規定先行申請審批，再按規定的辦法和程

序操作，未經報批或不按制度辦理的項目，學校不予承認，不予報銷；

35、任何人不得以任何理由私自簽字消費,否則不予報銷；

36、學校公款一律不得借予個人私用，也不得以任何理由為個人墊付。

醫院采購制度9

1、采購人員要根據各專業科室業務性質和醫療、教學、科研的需要，按批準計劃項目內

容進行采購。

2、嚴格把好質量關。在購置前對各類設備必須要求具備《醫療器械注冊證》、《醫療器械

經營企業許可證》、《醫療器械生產企業許可證》，并檢驗各種證件的真實性與有效性。不得購

置無證和偽劣產品。

3、醫療設備采購方式，應以招標采購方式為主，做到公開、公平、公正。屬于政府采購范

圍的醫療設備應按《政府采購法》采購程序執行。對于國家規定應公開招標的設備品目，應按規

定委托有資質的‘招標機構公開招標。

4、對于急需和特殊性質不適合招標采購的設備，可采用詢價或定向單一采購，但應報分管

院領導批準。屬政府采購范圍的應報當地政府采購部門批準。

5、采購人員應及時掌握采購計劃的進度，對臨床急需的設備應積極組織優先采購，保障臨

床需要。

6、利用科室不得私自采購,或以先試用后付款體式格局采購醫療設備。違反規定造成的后

果，將追查有關職員的責任。

醫院采購制度10

（-）辦事依據：

20xx年醫院制訂的《醫療設備管理公開制度》

（二）申請購置程序：

1、科室凡需添置或更換新儀器設備，須先填寫申請表，寫明所需購儀器設備的名稱、規格

型號、生產廠家、數量以及所需經費，由科室負責人簽名后送交設備科。

2、萬元以上儀器設備購置前，申請科室必須進行衛生資源、儀器設備性能、收費標準、使

用技術力量、安裝、防護條件及環保節能等可行性論證，并向分管院長匯報，少數大型貴重儀器

設備購置前，還應由院領導組織有使用單位，設備部門等參加的實地考察。

3、根據使用科室的申請和實際需要以及醫院的發展規劃和經濟條件，結合考察論證的結果,

報院醫療器械、耗材（試劑）管理委員會討論及院辦公會研究批準后實施采購。

4、單臺件30萬元以內的'設備實行院內公開招標采購，招標時必須邀清三家或三家以上的

生產廠家或銷售公司參加;單臺件30萬元以上的設備，委托省、市有關招標部門公開招標采購。

5、購置設備T殳應在每年年底由使用單位提出計劃和申請，以便醫院安排預算資金。

（三）工作職責：

1、對科室提出的申請報告，要認真審查,充分考察論證，嚴格把關。

2、經領導批準同意，購置儀器設備前，要在質量、價格上擇優選擇。價格在1萬元以內的

設備由設備科2人以上參與談定后采購。單臺件價格在1萬元以上的設備由院醫療器械采購委

員會成員共同參與談價.院外招標大型設備由院領導直接組織采購委員會及相關人員參與談判.

3、談定的儀器設備的價格及其它條款，應簽定正式合同，并嚴格按合同執行。

4、購置的儀器設備到貨后，經辦人員要按合同內容詳細核對驗收，驗收合格后方可入庫，

移交申請單位安裝、調試使用。如所購置設備儀器未按合同執行，達不到使用要求的，要查清責

任，若責任在供貨方，要及時調換或退貨。如屬經辦人員工作失誤，要按有關規定給予經濟處罰。

（四）公開內容：

1、年內購置萬元以上（含萬元）儀器設備臺、件及每臺、件購置價格（合同規定不公開的

除外）。

2、設備儀器購置讓利情況。

（五）公開時間、形式：

設備購置及讓利情況每年公開一次。會議或醫院信息公布。

醫院采購制度11

1、為保證醫院各項物資、材料供應及時，確保醫療工作順利開展，制定本制度。

2、適用范圍

凡醫院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等物料采購，均適用

此制度。

3、后勤用品采購管理

3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫療用品的采購，含固定資產和辦公

用品的采購（執行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》）。

3.2依據各部門申報的采購計劃（經部門負責人簽字,院領導審批）與后勤庫管核對庫存后集

中進行采購。

3.3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫院物資采

購提出合理化建議.

3.4采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私

的現象存在，做到無計劃不采購，質量規格不明不采購，價格不合理不采購。

3.5采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關;避免盲目采購造成積壓浪費。

3.6對外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單

位協商，擇優訂貨。

3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供

貨方式、違約經濟責任等。

3.8凡購進一切公用物資,必須經庫房辦理驗收手續，庫房驗收時，應對數量、質量、規格

等認真核查，做到發票與實物相符，并依據采購員采購發票辦理入庫手續，否則不予入庫C

4、醫療器材采購管理

4.1普通器械:根據各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協商制定品種、規格及數量基

數。正常損耗交舊換新，由于任務變更等原因可增減基數。

4.2裝備性儀器設備而各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表;包括

品名、規格、數量、價格、產地、申報理由等），交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術

論證報告（即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的校詳細理由），報院醫療器械管理委員

會（或藥械科）研究，提出傾向性意見，呈醫院總經理審批后實施。

4.3各科室制定基數的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門采

購供應。

4.4裝備性儀器設備T殳為合同訂貨，統一由藥械科龍外訂購。合同應明確以下事項：

4.4.1關健性指標，如質量、性能技術要求；

4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠；

4.4.3交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件；

4.4.4保修期限及培訓計劃；

4.4.5付款方式等。

4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的，要經科室主任審查、簽字同意，向藥

械科聲明后，并經醫院總經理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入

庫等手續。

4.6所有醫療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發放，各科室指派專人憑領物單領取。

4.7醫師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院正式醫師由科室主任或醫務部

門批準，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫師崗位時應

交回撤賬;實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發給負責“三生”管理的人員保管，并保

持適當基數，輪流使用。

醫院采購制度12

醫療設備報廢制度

一、凡使用期滿并喪失效能、性能嚴重落后不能滿足當時需求、由于各種原因造成損壞且無

法修理或無修理價值的醫療設備可申請辦理報廢手續。

二、醫療設備報廢，必須先由使用科室提出書面申清，說明報廢原因、數量、經醫療設備科

鑒定審核批準。單價一萬元以上貴重設備必須經院領導審批后，方能辦理報廢。

三、經批準報廢的醫療設備，由醫療設備科會計辦理銷帳手續，建立殘值帳目，檔案員辦理

相關檔案手續。

四、凡經批準報廢的醫療設備必須送交醫療設備科，進價萬元以上的設備須由設備科報國有

資產管理局處理。

醫療設備購置及引進制度

一、醫院各科需用的各類低值易耗器材，由各科每月擬定計劃，交設備科審批，由采購員聯

系采購。采購人員在采購過程中必須嚴格自律，采購質優價廉的物品。倉管人員負責對各種低值

易耗器材驗收工作，對不符合質量要求的器材堅決退換。

二、單價在5萬元或以上的設備購進,必須先由計劃使用科量是出可行性報告，填寫《醫

療設備購置申請表》，并由科室核心組全體成員簽名，交設備科加具意見，后提至醫院辦公會議

討論研究決定是否購買。

三、洽談購買單價5萬元以上設備時，由院領導、設備科領導、設備使用科室領導（或設

備使用人員）參與洽談。有關人員不允許單獨與經銷商接觸洽談有關買賣業務。對擬購的設備選

擇應具備多向性，有匕瞰擇優購買，洽談成功必須簽定正式供貨合同，明確雙方責任，參加洽談

人員不允許接受經銷商的各種贈品及旅游邀請。在購買設備中獲得的折扣全部歸公，絕對禁止收

受回扣。

四、設備到位的驗收工作一般由本院設備科技術人員，使用科室負責人及檔案室管理人員一

同驗收，并收集所有的檔案資料。部分高精尖新設備如本院不具備驗收能力的，將邀請省市有關

部門參與驗收。參與驗收人員必須認真負責，在驗收表中簽字確認，設備使用科室人員必須認真

填寫《精密、貴重儀器設備檔案》內容欄目

五、各類精密貴重儀器設備購買發票必須有使用科室領導、設備科領導、及相關院領導簽名

才能付款。

醫療設備科工作制度

一、在主管院長領導下，負責醫院醫療、預防、教學、科研所需醫療器械的計劃、論證、招

標、采購、調配、供應、保養、維修、更新及應用分析的全面管理工作。

二、嚴格審核各使用科室上報的醫療器械計劃，做好年度、月計劃報請主管院長、院長審批，

并做好相關論證工作。

三、嚴格執行衛生部門相關文件，做好醫療器械論證、招標、采購、公示工作.

四、凡購入得醫療器械要嚴格辦理出入庫手續，每月定期清庫，打印月報表，盡量做到零庫

存管理。

五、建立健全醫療器械檔案管理，做到賬、卡、物相符。

六、做好每月的醫療器械付款工作，做到賬表、賬賬、賬物、賬證相符，憑證裝訂整齊，保

存完好。

七、組織本科人員學習業務，不斷提高業務水平和管理水平。

八、做好下送、下修和報廢回收工作，保證醫療、教學和科研任務的順利完成。

九、積極開展技術革新及科研工作，定期做好大型設售更新和應用分析，充分發揮醫療設備

的作用。

十、采用國家法定計量單位，建立有關計量管理制度，積極協助技術監督部門定期做好醫療

設備計量檢測工作。

十一、嚴格執行國家關于一次性醫療器械及高值耗材管理條例，嚴把質量關。

十二、做好醫療器械可追溯及不良事件的收集、上報工作，建立醫療器械領域商業賄賂不良

記錄。

十三、負責對甲類、乙類大型設備的逐級上報審批工作，負責辦理醫療設備配置許可證，并

存檔大型醫療設備上崗人員的上崗證復印件。

十四、努力協調醫院與相關各單位之間的關系，保證臨床一線工作順利進行。

十五、遵守國家、醫院的各項法律、法規，廉潔奉公，不得以權謀私。

醫療器械管理制度

醫療器械包括醫療設備、醫用耗材(低值易耗品、衛生材料、一次性用品、高值耗材)、醫

用試劑、消殺用品、醫療設備配件及軟件。

1、醫療器械的計劃管理

(1)凡醫院由國家無償調撥、撥款購置、租賃、獎勵、院資金購置及接受捐贈的醫療設備

均屬于此管理范圍。

(2)醫院所有醫療設徑一律由醫療設備科有計劃地統一購入。各使用科室應本著先急后緩、

勤儉節約的原則，結合臨床和科研工作需要，在做好可行性預算的前提下，向醫療設備科做出每

月計劃和年度計劃，由醫療設備科統一匯總經有關部門及醫院領導批準后方能實施。未經批準，

不得擅自訂購任何醫療器械。

(3)醫療器械使用科室有責任推薦欲訂購物資的品名、產地、規格、型號、性能、數量等，

供購置時參考。

(4)醫療設備的購置計劃須經使用科室論證小組成員簽字，報設備科統一制定計劃，經醫

院院務會議討論通過后，方可執行。

(5)為保證計劃的嚴肅性，經批準后的購置計劃一般不得隨意改動。如系特殊情況需調整

時，也應書面呈報設備科井由醫院領導同意后方可改動。

2、醫療器械的采購管理

(1)醫療設備科所購醫療器械嚴格執行衛生部門的相關規定，并按照國家有關規定向供應

商查驗索取必要的證件，審查招標醫療器械公司是否有不良記錄(如有，一票否決，兩年內不允

許參加醫院任何形式的招標)、是否為進口二手大型醫療設備、是否為國家已公布的淘汰機型,

并備檔。

(2)一般醫療設備的購置，使用科室要填寫"醫療設備購置申請表"，科室主任簽字后報

醫療設備科長審核后再報院長辦公會議討論批準后由設備科組織采購。大型醫療設備除填寫“醫

療設備購置申請表"外，還需要填寫"大型醫療設備購置論證報告”。50萬元以下5萬元以上

由院長辦公會議討論批準后報政府采購辦批準購買。50萬元以上設備經過院長辦公會議討論批

準后報政府采購辦批準后委托招標公司招標購入.

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