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文檔簡介

采購基本流程一、流程目標與范圍采購流程的設計旨在提升組織的采購效率，降低采購成本，確保采購活動的規范性與透明度。該流程適用于所有采購類型，包括項目采購、年度采購、零星采購及應急采購，涵蓋從需求提出到物資驗收的全過程。二、采購原則采購活動應遵循公正、公平、公開的原則，綜合考慮質量、價格及供應商的信譽。所有采購物資必須從合法商家處獲取，并要求開具正式發票。各部門需指定專人負責采購，申購人與采購人應為不同人員，以避免利益沖突。三、采購流程1.采購申請在采購流程的起始階段，申購人需先向倉庫確認庫存情況，確保所需物資的必要性。確認后，填寫“申購單”，詳細列明所需物資的名稱、規格、數量及用途。申購單應附上相關的需求說明，以便后續審批。2.申購審批申購單提交后，項目采購需進行預算審批，確保資金的合理使用。其他類型的采購則需經過部門負責人批準，填寫流轉單以便后續的跟蹤與管理。審批過程中，相關部門應對申購的合理性進行評估，確保采購需求的有效性。3.詢價在獲得審批后，各部門需進行詢價，至少提供三家供應商的報價。詢價過程中，需關注供應商的資質、信譽及交貨能力，確保所選供應商能夠滿足采購要求。詢價結果應記錄在案，以備后續核價使用。4.核價核價環節是對詢價結果的進一步審查。采購人員需參考歷史價格及市場行情，對報價進行合理性分析。核價結果應填寫在流轉單中，并附上相關的市場調研資料，以便審批時參考。5.審批流轉單需逐級審批，確保每個環節的透明性與合規性。最終審批由公司負責人進行，審批過程中應對采購的必要性、預算及供應商的選擇進行全面評估。審批通過后，方可進入采購實施階段。6.采購實施與驗收入庫在獲得審批后，采購人可下單進行采購。物資到貨后，相關人員需對物資進行驗收，確保其符合采購要求。驗收合格后，物資應及時入庫，并更新庫存記錄。若物資存在質量問題，應及時與供應商溝通處理。7.報銷采購物資的報銷需在貨物到達后的一個月內完成，逾期將不予受理。報銷時，采購人需提交采購單、流轉單、入庫單及發票或收款收據的復印件，以便財務審核與存檔。8.特殊采購流程對于集中計劃采購，辦公用品由各部門在每月25日前提交流轉單，由辦公室統一采購。零星采購適用于金額較低且偶發的采購，需征得部門負責人同意后執行。應急采購則針對緊急情況，由應急處置小組進行，無需詢價，以最快方式完成采購。年度采購涉及定期需求，需提前編制年度預算，并向財務部報備。四、備案所有采購活動結束后，采購人需將相關文件進行歸檔，包括采購單、流轉單、入庫單及發票或收款收據的復印件。文件應分為兩份，一份交由財務部門審核，另一份存檔以備后續查閱。五、采購紀律采購人員需建立供應商資料檔案，做好市場調查，確保采購物資的質量與合規性。采購人員不得接受供應商的贈品或回扣，違者將受到嚴肅處理。各部門應定期對采購流程進行審查與評估，確保流程的有效性與適應性。六、流程反饋與改進機制在采購流程實施過程中，需建立反饋機制，鼓勵各部門對流程提出改進建議。

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