中山市廣盛實業有限公司

內部部審核任務分配表和審核計劃

《2005年第1次內審》

時間：2005年7月18日

制訂：日期:

制訂：日期:

XX市廣盛實業XX

質量體系審核成員審批表

（2005年第1次內部質量體系審核）

審核組成員：陳德森

潘學林

審核組長：陳德森

審核時間：2005年7月18日

抵制：日期:

XX市廣盛實業XX

內部質量審核任務分配表和審核計劃

（2005年第1次內審）

時間:2005年7月18日

審核次序:

XX審核部門審核時間

生產都8:00-9:30

財務部9:30-10:30

潘學林

營銷穆10:30-11:30

2:30-3:30

行政（文控中心）8:30-9:00

陳篌森ARS9:00-10:30

工程部10:30-11:30

首次會議：8:00

未次會議：16:00

2005年7月18日

內部質量審核報告

審核編號：GS-001-0501

抵制大：日期：

批準大:日期:

XX市廣盛實業XX

XX市廣盛實業XX

ISO管理程序內部稽核表

2005年第一次內審

檢查窗口檢查內容涉及文件編號檢查方法檢查結果

①查看幾份顧客滿意

評分表

②查看原客的相案，

顧客滿意是怎樣監控如有重大質量問

Q/GS-8.2.1-01

的題，有沒有與品H

部溝通，并采取糾

正和調防措也。

①查閱售后版務的

營銷部維修記錄

②有否對曾版務過

售后服務是怎樣提供Q/GS-DW-019的對象進行回訪

③蜃務中有否發現

重大質量問題，并

反映到有關部門。

與顧客過程有關過程①查同JI份U單；

Q/GS-7.2-01

控制程序的執行情祝②查閱JI價合同。

監視和浦量裝置控制查閱各種儀器的校準

Q/GS-7.6-01

程序檢修記錄，頷用記錄.

詢網樣品的復制的程

樣品控制指引Q/GS-DW-039

序，目的，控IL

質量目標分解表的落

質量策劃程序Q/GS-5.4.2-01

實

品質部

①供方變化評分表；

②過程和產品要XX

現策劃變化趨勢

數據分析控制程序Q/GS-8.4-01

彝分知

③產品符合性評分

表.

編寫:批準:日期:

XX市廣盛實業XX

ISO管理程序內部稽核表

2005年第一次內審

檢查都口檢查內容涉及文件編號檢查方法檢查結果

營銷都了解垓那口是怎樣進①怎樣尋找客源；

Q/GS-DW-044

（國外）行出口業務工作的②查看客戶的趨案有

否建全

③樣板試利是怎樣進

行

④客戶的訂單怎樣評

審

⑤有否建立客戶的反

情信息表，包括質

量投訴、顧客的需

求

⑥訂單的發放程序是

怎樣的。

①查看最新的合格供

方目錄；

詢問供方評審具體怎②查看幾份合格供方

采購部Q/GS-7.4.1-02

樣進行目錄中的供方評審

報告；

③供方的日常管理。

①塑料件生產怎樣控

M;

生產和服務過程控制

生產部Q/GS-7.5.1-01②裝配過程是怎樣控

程序

N；

③生產設備怎樣控制

有效使用；

④檢查生產現場；

⑤檢查生產現場的檢

驗設備的有效性；

⑥檢查車間主任的工

作日記；

⑦生產現場的不合格

怎樣控機

編寫：批準：日期:

XX市廣盛實業XX

ISO管理程序內部稽核查

2005第一次內審

檢查部門檢查內容涉及文件編寫檢查方法檢查結果

①查閱新產品開發的設計

及開發計卻；

檢查工程部最近開

工程整Q/GS-7.3-01②查閱設計/開發建議書；

發的新產品

③查看新產品的設計評審

和驗證程序；

④新產品有否設計更改，

怎樣進行？

①查看本年度培訓計劃；

查看人事行政部的

人事行政部Q/GS-6.2-01②查看員工的培訓記錄；

各種記錄

③查網員工檔案。

①詢問三級文件與二級文

杳看文件和資料控

Q/GS-4.2.3-01件的控制程序；

制程序

②更改文件怎樣控制。

文控中心①各部門的質量記錄由誰

編制和控制；

質量紀錄控制程序Q/GS-4.2.4-01

②質量記錄保存期限的相

定。

①物料的接收程序；

材料控制規定Q/GS-DW-032②不合格物料的控制程

ffo

財務部

①底、物卡；

倉庫管理制度Q/GS-DW-029②物料和成品的標識儲

存。

編寫:批準:日期:

XX市廣盛實業XX內部質量審核

首次會議

編碼：GS/200501

開始時間：結束時間：

會議地點：

簽到

會議記錄：

未次會雙

編碼：GS/200501

開始時間：結束時間：

會議地點：

簽到

會議記錄：

審核編號：HGS/00-2005

頁碼：第1頁共4頁

審核報告

審核開始時間：2005年7月180

審核結果時間：2005年7月18日

受審核部口：品質部、生產部、行政部、營銷部（內、外）、工程部、

財務部、文控中心

XX市廣盛實業XX審核組：

組長簽字：日期:

審核員簽字：日期:

審核員簽字：日期:

審核編號：HGS/02-2005

頁碼：第2頁共3頁

1、審核目的:

檢查本公司質量體系是否正常運轉。

2、審核X圍：

對綱級機構圖的各個部門進行審查。

3、審核依據：

3.1GB/T9001-IS090013量體系文件

3.2質量手冊

3.3有關的程序文件和部門工作指引

4、內審主要參加人員:

各部門負責人

審核編號：HGS/02-2005

頁碼：第3頁共3頁

內部質量審核綜述

2005年7月18日，公司開展了為期一天的內部質量審核，本次內審是公司通

過IS09001-2000版認證的第一次內審，本次內審由二大組成，分別對營銷部、

財務部、品質部、采購部、工程部、行政部、生產部、文控中心進行了為其一

天的審核。

本次審核部門都比較積極地留合，便審核工作按計劃項利完成，本次內審共

查出不合格項頂，發出不合格報告份，其中生產部份，行政

部份，苜銷部價，采購部份，工程部份。

審核編號：HGS/00-2005

頁碼：第4頁共4頁

品質生產行政采購工程財務營銷

要素編號文控合計

部部都部部

Q/GS-8.2.1-01

Q/GS-7.4.1-01

Q/GS-7.4.1-02

Q/GS-DW-039

Q/GS-7.6-01

Q/GS-6.2-01

Q/GS-8.3-01

Q/GS-7.3-01

合it

XX市廣盛實業XX

《糾正和預防措楠報告》

編號：GS-024-

?：由：

MS：日期：

A.問題現狀

填寫人/日期：認可人/日期：

B.原因分析：

分析人/日期：

C.糾正和覆防措詢：

序號糾正和覆防措也內容負責人完成日期

D、監督和效果評價:

評價人/日期:

中山市廣盛實業有限公司

《2005年度審核計劃》

第一次內審：2005年7月

第二次內審：2003年10月

管理評審：2003年11月

日期:

批準:日期:

內部質量審核報告

審核編號：GS-001-0301

擬制人:日期:

批準大:日期:

XX市廣盛實業XX

XX市廣盛實業XX

質量體系審核成員審批表

（2005年第1次內部質量體系審核）

審核組成員：陳德森

潘學法

審核組長：陳德森

審核時間：2005年7月18H

擬制：日期：

XX市廣盛實業XX

內部質量審核任務分配表和審核計劃

（2003年第2次內審）

時間:2003年6月13

審核次序：

XX審核部門審核時間

生產部8:00-9:30

財務部9:30-10:30

潘學林

營銷部10:30-11:30

果用都2:30-3:30

行政（文控中心）8:30-9:00

陳德森品質部9:00-10:30

工程部10:30-11:30

首次會議：8:00

未次會議：16:00

2003年6月11日

XX市廣盛實業XX

ISO管理程序內部稽核表

2003年第二次內審

檢查部門檢查內容涉及文件編號檢杳方法檢查結果

①查看幾份顧客滿意

評分表

②杳看原客的檔案，如

顧客滿意是焦樣監

QGS-8.2-01有重大質量問題，有

控的

沒有與品質部溝通，

并采取糾正和覆防

臘篇

①查閱售服后務的維

營銷部修紀錄

②有否對曾服務過的

售后服務是怎樣提

Q/GS-DW-019對象進行回訪

供

③服務中有否發現重

大質量問題，并反映

1有關修口

與顧客過程有關過

①查閱幾份訂單

程控制程序的執行Q/GS-7.2-01

②查閱幾份合同

情況

監視和調量裝置控查明各種儀器的校準物

Q/GS-7.6-01

制程序修記錄，篌用記錄

品質部詢問樣品的復制的程

樣品控制指引Q/GS-DW-039

序，目的、控司

質量策劃程序Q/GS-5.4.2-01質量目標分解表的落實

①供方變化評分表

②過程和產品要XX現

數據分析控制程序Q/GS-8.4-01策劃變化趨勢評分

表

③產品符合性評分表

編寫：批選：日期:

XX市廣盛實業XX

《糾正和抽防措施報告》

編碼：GS-024-

S：由：

MS：BM：

B、原因分析:

C、糾正和慎防措is

序號糾正和慎防措施內容負責人完成日期

D、監督和效果評價:

評價人/日期:

XX市廣盛實業XX

ISO管理程序內部稽核表

2003年第二次內審

檢查那口檢查內容涉及文件編號檢查方法檢查第果

①查閱新產品開發的設

計及開發計劃

②查閱設計/開發建議書

檢查工程部最近開

工程部Q/GS-7.3-01③查閱新產品的設計評

發的新產品的開發

審和驗證程序

④新產品有否設計更改，

怎樣進行？

①查看本年度培洲計劃

查看行政部的各種

行政部Q/GS-6.2-01②查看員工的培訓記錄

記錄

③查閱員工檔案

①詢問二級文件和三級

查看文件和資料控

Q/GS-4.2.3-01文件的拴制程序

制程序

②更改的文件怎樣控制

文控中心①各部門的質量記錄由

施編制和控司

質量記錄控制程序Q/GS-4.2.4-01

②質量記錄保存期限的

熱定

①物料的接收程序

材料控制規定Q/GS-DW-032②不合格物料的控制程

序

財務部

①屐、物卡

倉庫管理制度Q/GS-DW-029②物將和成品的標識儲

存

編寫：批御日期

XX市廣盛實業XX

ISO管理程序內部稽核表

2003年第二次內審

檢查部門檢查內容涉及文件編號檢有方法檢查結果

①怎樣尋找客源

②查看客戶的檔案有否建全

③樣板試制是怎樣進行的

了解該部門是怎

營銷部④客戶的訂單怎樣評審

樣進行出口業務Q/GS-DW-044

（國外）⑤有否建立客戶的反饋信息

工作的

表，包括質量投訴、同客

的需求

⑥U單的發放程序是怎樣的

①查看最新的合珞供方目錄

詢問供方評審具

采附部Q/GS-7.4.1-02②查看幾份合珞供方目錄中

體怎樣進行

的供方評審報告

①塑料件生產本樣控制

②裝配過程是怎樣控制

③生產設備怎樣控制有效使

用

生產和服務過程

生產整Q/GS-7.5.1-01④檢查生產現場

控司程升

⑤檢查生產現場的檢嬲設備

的有效性

⑥他查車間主任的工作日兄

⑦生產現場的不合格品怎樣

控制

編寫:批準:日期:

XX市廣盛實業XX內部質量審核

未次會議

編碼：GS/200302

開始時間：結束時間：

會議地點：

簽到

會議記錄：

XX市廣盛實業XX內部質量審核

首次會議

編碼：GS/200302

開始時間：結束時間：

會議施點：

簽到

會議兄錄：

審技編號：HGS/00-2003

頁碼：第1頁共4頁

審核報告

審核開始時間：2003年6月13日

審核蓊果時間：2003年6月13日

受審核部門：品質部、生產部、行政部、營銷部（內、外）、工程部、

財務部、文控中心

XX市廣盛實業XX審核組

組長簽字：日期:

審核員簽字：日期:

審核員簽字：日期:

審核編號：HGS/00-2003

頁碼：第2頁共4頁

1、審核目的：

檢查本公司“IS09001”94版換2000版以來質量偏系是否正常運轉。

2、審核X圍：

對組織機構圖的各個部門進行審查。

3、審核依據：

3.1GB/T9001-IS09001質量體系文件

3.2質量手冊

3.3有關的程序文件和部門工作指引

4、內審主要參加人員:

各部門負責人

審孩編號：HGS/00-2003

頁碼：第3頁共4頁

內部質量審核綜述

2003年6月13日，公司開展了為期一天的內部質量審核，本次內審是公

司通過IS09001-2000版認證的第一次內審，本次內審由二人組成，分別

對營銷部、財務部、品質部、采購部、工程部、行政部、生產部、文控中

心進行了為期一天的審核。

本次審核部門都比較積極地配合，使審核工作計劃靛利完成，本次內

審共查出不合格項頂，發出不合格報告價，其中生產部份、行

政部1價、營銷部1價、采購部1價。

XX市廣盛實業XX

《糾正和預防措楠報告》

編碼：GS-024-

致：由

副致日期

A、問題現狀:

B、原因分析:

C、糾正和慎防措施：

序號糾正和覆防措意內容負責人完成日期

D、監督和效果評價：

評價大/日期：

審核編號：HGS/00-2003

頁用：第4頁共4頁

要素編號品質生產行政采購工程財務營銷文控合計

部部部部部部部

Q/GS-8.2.1-01

Q/GS-7.4.1-01

Q/GS-7.4.1-02

Q/GS-DW-039

Q/GS-7.6-01

Q/GS-6.2-01

合計

XX市廣盛實業xx

《糾正和預防措楠報告》

編號：GS—024—

致：由：

BS：日期：

C、阿霞現狀:

填寫入/日期：認可人/日期：

D、原因分析:

分析人/日期：

C、糾正和覆防措施:

序號現正和技防措施內容負責人完成日期

E、監督和效果評價：

評價人/日期：

XX市廣盛實業XX

《糾正和預防措髓報告》

編碼：GS—024—

致：由：

BS：日期：

c、BBltts

填寫入/日期：U可人/日期：

D、原因分析：

分析人/日期：

C、糾正和覆防措施:

序號糾正和抽胡措施內容負責人完成日用

E、監督和效果評價：

評價人/日期：

XX市廣盛實業XX

《糾正和預防措躺報告》

編碼：GS-024—

致：由：

MS：日期：

填寫人/日期：認可人/日期：

D、原因分析:

分析人/日期：

C、糾正和覆防措能：

序號糾正和覆防措篦內容負責人完成日期

E、監督和效果評價：

評價人/日期：

XX市廣盛實業XX

《糾正和預防措麗報告》

編碼：GS—024—

致：由：

副致：日HI：

C、何題現狀：

填寫人/日期：認可人/日期：

D、原因分析:

分析人/日期：

C、糾正和覆防措能：

序號糾正和81防措髓內容負責人完成日期

E、監督和效果評價：

XX市廣盛實業XX

《糾正和預防措麗報告》

編碼：GS—024—

致：由：

副致：日HI：

A、何題現狀：

填寫人/日期：認可人/日期：

B、原因分析：

分析人/日期：

C、糾正和覆防措能：

序號糾正和81防措髓內容負責人完成日期

D、監督和效果評價:

評價人/日期:

內部質量審核報告

審核編號：GS-001-0302

抵制人：日期:

批準入：日期:

XX市廣盛實業XX

XX市廣盛實業XX

質量體系審核成員審批表

（2003年第2次內部質量體系審核）

審核組成員：陳德森

潘學林

審核組長：陳德森

審核時間：2003年10月29日

抵制：日期:

審核編號：HGS/02-2003

頁碼：第1頁共3頁

審核報告

審核開始時間:2003年10月29H

審核結果時間：2003年10月29H

受審核部門：品質部、生產部、行政部、營銷部（內、外）工程部、財

務部、文控中心

XX市廣盛實業XX審核組：

組長簽字：日期:

審核員簽字：日期:

審核員簽字：日期:

審核編號：HGS/02-2003

頁碼：第2頁共3頁

1、審核目的：

檢查本公司“IS09001"94版換2000版以來質量體系是否正常運轉,

并準備好快熱式電熱水器的工廠審查資料。

2、審核X圍：

對組織機構圖的各個部門進行審查。

3、審核依據：

3.1GB/T9001-IS09001質量體系文件

3.2質量手冊

3.3有關的程序文件和部門工作指引

4、內審主要參加人員:

各部門負責人

XX市廣盛實業XX內部質量審核

首次會議

編碼：GS/200302

開始時間：結束時間：

會議U點:

簽到

會議記錄

內部質量審核任務分配表和審核計劃

（2003年第2次內審）

時間：2003年10月29日

審核次序:

XX審核部門審核時間

生產都8:00-9:30

財務部9:30-10:30

潘學林

營銷部10:30-11:30

采購部2:30-3:30

行政（文控中心）8:30-9;00

陳德森品質部9:00-10:30

工程部10:30-11:30

首次會議：8:00

未次會議：16:00

2003年10月29日

XX市廣盛實業XX內部質量審核

未次會議

編碼：GS/200302

開始時間：結束時間：

會議地點：

簽到

會議記錄：

XX市廣盛實業XX

ISO管理程序內部稽核表

2003年第二次內審

檢查部門檢查內容涉及文件編號檢查方法檢查結果

①查看幾物顧客滿

意評分表；

營銷部

顧客滿意的監控程序Q/GS-8.2.1-01②查看幾份顧客的

（內的）

檔案；

③市場的趨向；

①查看維修記錄；

②在《!務中有否發

售后服務工作程序Q/GS-DW-019

現重大質量問題

或存在質量隱患；

①有否班行過合同

與顧客過程有關過程評審；

Q/GS-7.2-01

控制程序②怎樣選行合同評

審；

監視和測量裝置控制查閱各種儀器的標

Q/GS-7.6-01

程序準、檢測記錄臺煉。

①確認能驗的麒次；

②認證產品發生變

品質部

3C認證產品的例行物更怎樣進行確認

Q/GS-7.6-02

照和確認檢驗程序檢驗；

③例行校臉方深內

So

①關鍵元器件的定

期確認工作由堆

3C認證產品的關鍵元負責

器件的定期碗我檢驗Q/GS-7.6-03②關鍵元器件的定

程序期確隊檢驗辣次；

③查看幾份檢驅報

告；

①查看國客檔案；

②合同if審的程序；

營銷部了解該部門的工作程③有否建立客戶的

Q/-GS-DW-044

（外第）序反饋信息表，包括

投訴、回訪顧客的

卜*;

編寫：批準：日期:

XX市廣盛實業XX

ISO管理程序內部稽核查

2003年第二次內審

檢查部門檢查內容涉及文件編號檢查方法檢查結果