目錄

1編制原則...............................................................7

2技術管理制度...........................................................7

2.1工程測量制度.......................................................7

2.2施工圖現場核對制度.................................................8

2.4開工報告申請制度..................................................12

2.5編制作業指導書制度................................................13

2.6專項施工方案及專家論證、審查制度.................................13

2.7變更設計管理制度................................................13

2.8基礎技術資料管理..................................................13

2.9施工日志記錄制度..................................................15

3質量管理制度..........................................................16

3.1材料、設備、構配件進場檢驗及存儲管理制度.........................16

3.2工程質量試驗制度..................................................16

3.3樣板引路制度（首件負責制）.......................................18

3.4質量檢查、申報、簽認制度.........................................19

3.5隱蔽工程檢查制度..................................................19

3.6成品保護制度......................................................19

3.7質量事故報告和調查處理制度.......................................20

3.8質量回訪保修制度..................................................20

4安全管理制度..........................................................21

4.1安全生產責任制....................................................21

4.2安全生產教育培訓制度............................................22

4.3安全檢查考核制度..................................................24

4.4自升式架設設施裝拆及檢測、驗收登記制度...........................25

4.5危險崗位的操作規程和書面告知制度.................................25

4.6意外傷害保險制度..................................................25

4.7“三同時”制度.....................................................26

4.8“五同時”制度....................................................26

4.9應急救援制度......................................................26

4.10安全事故報告制度.................................................26

4.11涉及公路的施工安全制度...........................................26

4.12爆炸、壓力容器、危險化學品、消防和車輛管理......................26

4.13文物保護制度.....................................................26

5進度管理制度..........................................................28

6計財管理制度..........................................................29

6.1勞務分包與用工制度................................................29

6.2驗工計價管理制度..................................................30

6.3成本核算管理制度..................................................31

6.4財務管理..........................................................32

6.5合同管理制度......................................................33

6.6獎罰與分配管理制度................................................34

7綜合制度..............................................................36

7.1文件記錄管理制度..................................................36

7.2印章管理使用制度..................................................36

7.3信息管理制度......................................................37

7.4崗位責任制........................................................37

7.5文明施工制度......................................................41

7.6施工機械與設備管理制度..........................................42

7.7宣傳與保密制度....................................................44

7.8項目例會與工程日志制度...........................................45

7.9環境保護制度......................................................46

7.10廉政管理制度.....................................................50

7.11架子隊管理制度...................................................51

第二篇人員配備標準化....................................................60

1總則...................................................................60

1.1組織機構框架及崗位設置............................................60

1.2架子隊崗位設置框圖................................................60

2機構設置..............................................................63

2.1設置原則和要求.....................................................63

2.2指揮部、工區和作業隊職責..........................................63

3人員配備..............................................................69

3.1人員配備原則......................................................69

3.2指揮部及工區人員配備..............................................69

3.3架子隊人員配備....................................................69

4人員教育及培訓........................................................70

4.1教育培訓要求......................................................70

4.2教育培訓類型及組織形式............................................71

5人員考評要求..........................................................72

5.1考評內容..........................................................72

5.2考評形式..........................................................73

5.3獎罰..............................................................73

第三篇現場管理標準化.....................................................74

1總則...................................................................74

2文明標準項目部管理....................................................74

2.1指揮部及工區選址要求..............................................74

2.2工區硬件設施要求..................................................75

2.3標示標牌要求......................................................75

3文明標準工地管理......................................................76

4現場工裝設備管理要求..................................................77

4.1總體要求..........................................................77

4.2設備管理目標......................................................77

4.3設備管理機構......................................................78

4.4現場設備使用要求..................................................78

4.5設備管理檢查和考核要求............................................78

5物資管理要求..........................................................79

5.1總體要求..........................................................79

9竣工資料編制管理要求..................................................90

9.1文整方面的有關要求................................................91

9.2資料的組成與組卷..................................................91

9.3工程總結和工程日志的內容要求.....................................93

9.4工程數量及匯總要求................................................93

9.5竣工圖要求........................................................94

9.6資料移交要求......................................................95

9.7特別注意事項......................................................97

9.8檢查與考核........................................................97

10合同管理要求.........................................................97

10.1總體要求.........................................................97

10.2合同評審.........................................................97

10.3合同實施控制.....................................................98

10.4合同終止和評價...................................................98

第四篇過程控制標準化.....................................................99

1施工準備階段..........................................................99

1.1開工準備..........................................................99

1.2開工報告.........................................................100

2工程施工階段.........................................................100

2.1質量控制.........................................................100

2.2安全控制.........................................................105

2.3進度控制.........................................................111

2.4成本控制.........................................................114

2.5環保控制.........................................................116

2.6技術創新.........................................................119

3工程收尾管理.........................................................123

3.1工程竣工收尾.....................................................123

3.2工程竣工驗收.....................................................123

3.3工程竣工結算.....................................................123

3.4工程竣工決算.....................................................123

3.5工程回訪保修....................................................124

3.6工程考核評價....................................................124

第一篇管理制度標準化

1編制原則

制度是項目管理的規范性文件，實行項目管理制度標準化，主要目的是通過制度形

式，明確界定項目全過程管理中必須遵循的管理要求，提供科學成熟、簡潔高效的管理

模式，為最終實現既定目標提供行動指南.

管理制度既是對國家相關的法律法規、鐵道部有關的建設管理規章和辦法、蘭渝公

司有關管理規定與要求的貫徹與細化，也是中鐵隧道集團蘭渝鐵路LYS-3標構建職責分

明、管理科學、高效運作平臺的自發要求。

本篇分技術管理、質量管理、安全管理、計財管理、綜合管理五類，我們根據工程

實際和集團公司A類項目管理模式，對項目管理基礎制度建設進行了明確。項目管理制

度標準化框圖、

2技術管理制度

技術管理制度主要包括工程測量、施工圖現場核對、施工技術交底、開工報告中請、

編制作業指導書、專項施工方案及專家論證審查、變更設計管理、基礎技術資料管理

等八項制度。

2.1工程測量制度

1.測量組織及人員

⑴測量工作按照“集團公司測量總隊+子公司測量隊+工區測量組”組織，業務歸

口由同級工程部領導。

⑵集團公司測量總隊及『公司測量隊具備相應的測量資質，各級測量人員都要有

相應執業資格。

（3）測量隊（組）實行隊（組）長負責制。

（4）工區測量組長由有一定測量工作經歷、相應測量專業知識、助理級及以上技術

職稱的人員擔任。

2.施工樁撅交接和施工復測

⑴交接樁及復測由指揮部負責組織，集團公司工程測量總隊辦理，各工區協助；

復測完畢，編制書面測量成果提交監理、建設單位審核后卬發指揮部，由指揮部發工區。

⑵本項目實行三級則量復核制，三級測量復核制度指集團公司測量總隊為第一級，

子公司測量隊為第二級，工區測量組為第三級，包括作業過程的自檢自核和一、二、三

級間相互復核。

⑶嚴格測量資料成果的書面交接制度。指揮部總工程師組織，工程部具體與復測

單位（如測帚總隊）辦理復測成果書面確認手續，同時向工區的工程部進行交底辦理使

用交接。復測單位對復測成果的正確性負責，使用單位對復測后測設的樁點的保護負責。

3.控制測量及施工放樣

（1）集團公司測量總隊

負責4km以上長隧道、500nl以上特大橋的平面、高程控制測量。

提供首次地表貫通聯測或控制測量，完工前進行單位間鄰接段（不含整體）的施工復

測檢查。

根據需要內設滿足規范標泄和業主要求質量的測量控制網，1500m以上的隧道洞內

控制測量采用導線環向洞內縱深引測，其余根據實際的作業條件及存在可利用既有的測

量數據（樁點）情況時可作單一附合導線。精度要求高時盡量采用導線環。

復測頻次：鉆爆法施工的隧道正洞每掘進600m復測一次，隧道貫通后，作貫通測

量并進行貫通后中線與高程的調整。

⑵子公司測量隊

領導對應子公司的測量工作，負責對工區測量復測工作進行業務指導。

負責組織工區的交接樁和復測工作。

根據需要布設滿足規范標準和'也主要求質量的測量控制網，1500m以上的隧道洞內

控制測量采用導線環向洞內縱深引測。

負責子公司管段內重要建筑物的定位和復核測量。

鉆爆法施工的隧道直線地段每掘進400m、曲線段每掘進300m復測一次，對施工工

地中樁和高程樁進行復核。隧道貫通后，進行平面、高程貫通測量并根據貫通閉合差作

中線調整。

子公司、公司測量隊測量結束3口內向指揮部提供一套測量資料。

⑶指揮部、工區職責范圍

根據工程施工進度情況及需復核范圍，編制測量申請復核計劃。計劃實施程序為：

工區提出復測計劃由指揮部工程部長審核，指揮部總工簽審，在預計復測作業的前10

日報送公司工程部。公司工程部領導（或分管領導）批準后交測量總隊（或子公司測量

隊）組織實施。

在測量總隊的組織下，指揮部負責全標段測量資料及測量成果的保管和移交；工區

測量組參加各本工區范圍內線路樁撅的交接工作，負責本工區所屬工程線路開工前的復

測和釘設樁檄。

工區測量組負責本工區范圍內橋梁、隧道、路基及附屬建筑、站場、房屋等建筑物

的施工放樣及施工中的放線放樣測量。

工區測量組負責工區所承建工程的竣工測量；負責除集團公司、公司測量隊職責之

外的工區管段內線路貫通測量，隧道貫通測量和永久性樁撅的埋設。

工區技術主管負有對工地測量組測量成果獲核的責任。

⑷所有測量記錄、計算資料不得涂改，復核簽字手續必須完善，未經復測和復核

的樁概不得交付施工。

⑸精測網測量成果的處理必須按照相關規范和建設單位要求進行，統一平差標準

和軟件，規范進行CPIH測設，并負責維護和管理工作。

4.測量儀器

⑴測量儀器嚴格按有效期進行使用，按規定進行校正和周檢。

⑵各種儀器資料均要分項保存建檔，目錄清晰，內容齊全，妥善保管。

⑶精測網測設采用統一測量儀器。

⑷測量儀器指定專人負責保管和維護。

2.2施工圖現場核對制度

1.接到施工圖后，指揮部組織對施工圖現場核對。

2.施工圖現場核對由指揮部組織審核，總工程師主持，工程部具體組織實施。參

加人員包括指揮長、總工程師、副指揮長、部門主管及相關專業技術人員、工區主任及

技術負責人以及相關專業技術人員。

3.審核范圍包括設計單位提供的施工圖、測量資料、技術交底及其它技術資料；

審核依據：設計規范，批準的設計原則，現場地形、地貌，投標文件涉及的標準、規程、

文件等。

4.施工圖審核內容

根據現場實地勘察的地形、地貌及水文地質對橋涵平面布置、隧道（洞）洞口位置、

縱橫斷面等進行核對。

對建筑物平面布置，平、縱面關系，相鄰建筑物間布置進行核對。

對照技術標準、設計規范、設計鑒定說明等對設計參數、結構尺寸的、設計說明等

進行核對。

對設計施工建議方案進行核對。

對設計工程數量的項IJ和量進行核對。

對設計采用的工程建筑材料是否滿足工程產品質量要求進行核對。

對施工圖核對工作中形成的審核等資料必須進行登記并保管備查。

5.施工圖現場核對工作程序

收到施工圖后，指挖部和工區要專人進行登記管理。

各工區對本工區范圍內圖紙進行復核，將存在問題反饋指揮部，指揮部匯總后，進

一步進行現場審核。

指揮部總工程師或委托工程部長確認無誤后，將存在問題或優化設計內容或建議形

成書面“施工圖現場核對意見單”，并報業主技術裝備部。

指揮部工程部跟蹤審核意見反饋情況。

2.3施工技術交底制度

1.施工技術交底是施工單位項目總工程師及技術主管人員依

據設計文件和設計技術交底紀要，將施工方案及施工工藝、施工

進度計劃、過程控制及質量標準、作業標準、材料設備及工裝配

置、安全措施及施工注意事項等向參與施工的技術管理人員和作

業人員傳達的過程。施工技術交底要在工程實施前對架子隊進行交底，架

子隊展開層層交底至作業班組及各作業人員，并有書面記錄及簽認手續。施工技術交底

應分級進行，包括指揮部技術交底，工區級技術交底，操作交底。

施工技術交底的主要內容：

⑴指揮部級技術交底（項目工程總體交底）

在項目機構進場后20日內，指揮部總工程師須組織相關部門依據施工組織總設計、

工程設計文件、施工合同或投標文件等資料制定技術交底提綱，對指揮部職能部門、工

區技術負責人和主要施工負責人進行全面交底。其主要內容是指揮部對本項目工程的整

體實施性安排，一般包括：

①本項目工程規模和承包范圍及其主要內容，內部施工范圍劃分；

②項目設計意圖、業主需求、工程概況、工程特點、工程重難點及主要危險源；

③質量、安全、工期、成本、環境目標分解策劃；

④施工場地調查情況、總平面布置規劃和臨時設施安排；

⑤實施性施工組織設計、總體施工順序、主要施工方案、施工程序、施工方法，

綜合進度和各專業配合要求；

?本項目的關鍵工序和特殊過程；

⑦實現安全與職業健康、質量、工期、成本和環境目標的主要措施；

⑧資源配置要求及需求計劃，主要包括關鍵齒位和專業管理人員以及特殊工種人

員、施工機械設備和檢測與試驗設備、主要材料以及資金計劃；

⑨科技攻關和采用四新技術、新工藝策劃要求；

⑩施工及技術管理程序及其他施工注意事項。

⑵工區級技術交底（對各自管轄范圍內工程）

各工區在施工項目開工前，工區技術負責人應根據施工組織專業設計、工程設計文

件、設備說明書和上級交底內容等資料擬定技術交底大綱，對本專業范圍的生產負責人、

技術管理人員、施工班組長及關鍵崗位人員進行技術交底。交底內容是本專業范圍內施

工和技術管理的整體性安排，一般包括：

①本工區施工范圍及其主要單位（項）工程概況，各班組施工任務、范圍劃分；

②本工區施工項目設計意圖特點、重難點、特殊施工過程和關鍵工序，施工平面

布置的具體計劃安排；

③具體的質量、安全、工期、責任成本、環境、文明施工目標以及具體的措施；

④總體施工組織安排、施工進度計劃要求，節點工期要求，相關施工項目的配合

計劃，所有資源需求計劃及到場時間要求；

⑤施工方案、分項分部工程施工方法、施工工藝流程，關鍵工序及特殊施工過程

作業指導書，重大施工方案（如特殊爆破工程、特殊和大體積混凝土澆灌、重型和大件

設備、構件和運輸吊裝等）；

@施工質量驗收標推（需要進行質量評定的包括評定標準和方法）、施工規范、企

業標準、施工依據，安全技術標準、環境保護標準，涉及的與本工程相關法律法規等；

⑦各種質量管理制度，至少包括：施工測量復核制度，施工圖現場核對制度，施

工技術交底制度，開工報告申請制度，成品保護制度,施工工藝流程設計、試驗制度，

基礎技術資料管理制度，分包和勞務用工管理制度，關鍵崗位培訓、持證上崗制度，材

料進場檢驗及儲存管理制度，設備、構配件進場檢驗及儲存管理制度，檢驗批、分項、

分部、單位工程質量檢查、申報、簽認制度，隱蔽工程及關鍵部位驗收制度，質量事故

報告、調查和處理制度，質量信息管理制度；

⑧有關施工詳圖和加工圖，包括設備加工圖和拼裝圖、模板制

作設計圖、鋼筋配筋圖、基坑開挖圖、工程結構尺寸大樣圖、隧

道支護設計圖等

⑨試驗參數及配合比;測量放樣樁板、測量控制網、監控量測

等丁爆破設計;重大危險源的應急救援措施;成品保護方法及措施;

施工注意事項等。

⑩涉及的各種應急預案及應急貯備；

?技術管理程序及逐級技術責任制；施工技術總結、竣工文件資料收集、整理、

編撰要求；

。其他施工注意事項。

⑶操作交底（班組級作業人員技術交底）

每道工序或每個專業開工前或施工人員變更后、工序工藝等發生變化前，由專職技

術人員根據施工圖紙、設備說明書、已批準的施工組織專業設計和作業指導書及上級交

底相關內容等資料擬定技術交底提綱，并時班組施工人員進行交底。交底內容主要包括

以下內容：

①施工項目的內容、范圍和工程數量；

②施工圖紙解釋（包括設計變更和設備材料代用情況及要求）；

③施工步驟、操作方法和采用新技術的操作要領，工藝流程，施工圖及施工大樣圖，

施工手段，進入結構的原材料規格、型號、數量；施工工藝細則、操作要點及

質量標準；

④質量標準和特殊要求，保證質量的措施，檢驗、試驗和質量檢查驗收評級依據

和方法；

⑤安全技術標準和特殊要求，保證安全的措施，緊急逃生措施、應急預案的啟動

和救援方法，作業人員耿業健康和安全防護事項等；

@環境管理技術標位和相關要求，環境和水土保持的具體措施；

⑦文明施工的標準、具體要求及相關措施；

⑧責任成本的量化標準，工序作業時間，進入工程實體材料定額消耗指標、輔助

材料定額消耗指標，人工消耗指標，單機、單車設備消耗指標，定額核算方法，定額節

超措施及獎罰辦法；

⑨施工記錄的內容和要求。

⑩其它注意事項。

2.技術交底要求

⑴技術交底要具有科學性

所謂科學性就是指依據正確、理解正確、交底正確。施工規范、規定、圖紙、圖冊

及標準是編制技術交底的依據，關鍵是如何正確理解，工區要結合工程的實際，靈活運

用，必須使班組依據交底文件就能正確地施工。

⑵技術交底要具有針對性

技術交底不具有針對性是編制中常見的問題，它經常是規范、規定的翻版，加上設

計施工說明的擴充，其結果是無法指導生產，僅僅成為技術管理資料中的一種。為避免

這些問題，必須根據實際情況進行交底，使之真正成為施工的作業指導書。

⑶技術交底要具備操作性

①具體性對施工結構的具體尺寸進行交底，建立施工圖翻樣制度，保證無論施

工到何位置，現場施工班組手里都有標注清楚.通俗易懂的施工大樣圖；

②全面性技術交底要以〃現場干的，就是交底中寫的、畫的〃為指導思想，不能

發生班組施工自由發揮的情況出現，一旦發生漏項情況，班組立即通過一定的程序反饋

得到解決。

③實用性技術交底中不允許使用〃按照設計圖紙和施工及驗收規范施工〃及〃宜

按…”等詞語，要在大樣圖的基礎上，把設計圖紙的控制要點寫清楚，把規范的重點條

文體現在大樣圖和控制要點里，同時把要達到的具體質量標準寫清楚，作為班組自檢的

依據，使施工人員在開始施工時就是按照驗收標準來施工，體現過程管理的思路，使施

工人員變被動為主動。

④施工技術交底后應形成技術交底紀要，并附必要的圖表。參加技術交底的人員應

簽字確認，并加蓋項目技術部門公章后生效。施工技術交底紀要應累計留存編號，裝訂

成冊，由技術部門負責保存，工程竣工時納入工程檔案。

3.技術交底管理

⑴技術交底工作由各級生產負責人組織，各級技術負責人交底。重大和關鍵施工

項目必要時可請上級技術負責人參加，或由上一級技術負責人交底。各級技術負責人和

技術管理部門應督促檢查技術交底工作進行情況。

⑵施工人員要按交底要求施工，不得擅自變更施工方法和質量標準。施工專業技

術人員以及安全、質量、環保管理人員發現施工人員不按交底要求施工，可能造成不良

后果時應立即勸止，勸止無效則有權停止其施工，必要時報上級處理。必須更改時，應

先經交底人同意并簽字后方可實施。

⑶施工中發生質量、設備、人身安全、環保事故時，事故原因如屬于交底錯誤由

交底人負責；屬于違反交底要求者由施工負責人和施工人員負責；屬于是施工人員“應

知應會”要求者由施工人員本人負責；屬于無證上崗或越閔參與施工者除本人應負責任

外，班組長和班組專職安全工程師（或專職技術員）亦應負責。

（4）技術交底的方式可采用書面交底、會議交底和現場交底等多種形式相結合的方

式進行。應展開層層交底，保證交底至班組每一個作業人員，并有書面記錄及簽認手續。

⑸施工單位在施工過程中發現需要設計澄清問題的，應書

面上報監理單位，經除理單位確認后報建設單位，由建設單位確

認后轉發設計單位，設計單位應在五日內書面回復，并納入下一

次的設計技術交底。

2.4開工報告申請制度

1.工程開工前，指揮部按照規定要求，辦理完善各項準備工作，并經業主批復同

意或備案后方可開工。

2.合同標段及重點工程開工報審表必須于開工前約定的時間內報監理單位，由業

主工程管理部核實開工條件。

3.合同標段和重點工程開工條件：

⑴承發包合同已經簽訂。

⑵施工單位現場管理機構已設立，主要管理人員按投標承諾或合同規定已到位。

⑶標段施工組織設計已經完成，并按規定的程序完成審批。

⑷主要施工圖紙已經完成復核工作。

⑸主要施工便道已經貫通，工地布置、施工用水、用電、臨時房屋和便道能滿足

開工要求。

（6）施工復測已完成，

⑺征地.拆遷工作能滿足施工進度要求.

（8）工地實驗室已經建立，并能滿足施工要求。

⑼主要物資（材料）供應能滿足連續施工要求。

⑩施工用主要的機具、設備己進場。

4.單位工程開工申請報告必須于開工前約定時間內報監理單位，監理單位完成審

查、審批工作后并報業主工程管理部備案。單位工程開工條件：

⑴設計文件、施工圖紙能滿足施工需要。

⑵單位工程施工組織設計已經編制完成并經審批。

⑶地質復核工作已經完成。

⑷單位工程施工圖核對工作已經完成。

⑸機械、設備、材料和勞動力準備能滿足開工需要。

（6）的工點放樣已完成，并已經監理工程師確認。

（7）“三通一平”已完成。

（8）先期施工的試驗工作已完成。

5.重要的臨時工程開工申請必須由監理單位審批后方可開工。其開工報告手續按

單位工程開工報告程序辦理。

6.凡新建、停建后復工的施工標段工程及單位工程，都應在正式開（復）工之前，

辦理開（復）工報告審批手續。

7.開工報告申報程序

⑴由工區按照業主開工報告內容和格式上報指揮部一式4份，同時報送施工準備

情況附件1份（含電子文檔）。指揮部依據業主工程管理部門開工報告的要求逐項審核

合格后，按業主規定程序申請工程開工。

⑵指揮部在辦理開工報告的同時應及時向集團公司工程管理部通過調度日、周、

月報或其它形式反應現場施工準備情況以及開工報告審批情況。

⑶未經業主批準同意開工的工程，一律不準擅自開工。

⑷開工報告必須采用業主工程管理部門指定的統一格式，按照其要求填寫相關內

容，上報時間，上報審批程序均嚴格按照業主規定辦理。

2.5編制作業指導書制度

1.指揮部編制作業指導書必須針對施工特殊過程、關鍵工序向工區交待作業程序

及方法，以及注意事項。

2.指揮部必須對隧道開挖、噴射混凝土、錨桿、鋼筋網、鋼架、管棚、超前支護、

防排水施工、襯砌、監控量測、測量、軟基處理、路堤填筑、路塹開挖、鉆孔樁、擴大

基礎、墩臺模板與混凝土、懸灌梁、現澆連續梁等施工過程或施工工序，逐項編制作業

指導書，達到作業程序簡明易懂，操作方法具體可行；各工區結合現場施工實際和各自

承擔工程特點，編制各工區作業指導書，做到施工過程有序可控，質量標準滿足要求。

3.編制作業指導書的專業技術干部，必須要掌握設計文件、施工圖紙、技術規范、

質量標準、安全規定、環保水保政策，依據本單位施工裝備、環境作業條件、各項專業

技術、成熟施工方法進行編制。

4.指揮部作業指導書必須經過指揮部總工程師審批后下發執行；各工區編制的作

業指導書由工區技術主管審核后下發執行。

2.6專項施工方案及專家論證、審查制度

1.對于隧道通風、排水、施工用電、爆破（動態調整）、出昨運輸、特殊地段（隧

道進出口淺埋段、下穿公路、上跨公路、過斷層段、可能發生突泥涌水的地段）、洞門、

斜井三岔口施工，整體道床等需要編制專項施工方案.

2.對于達到一定規模的危險性較大的分部分項工程，指揮部編制專項施工方案，組

織專家論證，并經集團公司技術負責人、監理單位總監理工程師審查后，才能實施；必

要時由業主組織專家進行論證、審查后實施。

2.7變更設計管理制度

1.變更設計管理按招標文件和合同條款執行。

2.變更設計程序嚴格執行蘭渝公司《變更設計管理辦法》中的有關規定。

3.變更設計必須按規定的程序和分工進行，嚴格遵守〃先批準，后變更；先變更，

后施工〃的紀律，未經批準自行變更和施工的要承擔全部責任。

4.11b類變更設計〔增減投資一次在100刀以卜的）由指揮分部車頭辦理，報集團

指揮部備案；Ha類變更設計（增減投資一次在100萬以上的）集團指揮部牽頭，指揮

分部、工區配合。

2.8基礎技術資料管理

1.技術資料管理的范圍：主要包括項目各級設計文件、施工圖紙、標準設計圖紙、

有關協議紀要、施工組織設計、管理計劃、作業指導書、變更設計、技術交底、試驗和

檢驗資料；各種技術資粒、記錄、施工技術總結，以及設計施工規范、規則、標準手冊、

科技情報資料、技術活加資料（含文字、圖片、圖紙）等。

2.指揮部和工區應加強對施工技術資料工作的管理的領導，各級總工程師為主管

領導，各級工程部為主管部門。指揮部指定一名技術干部負責資料管理工作，并督促和

指導各工區的專職資料員對技術資料進行管理。

3.各級技術資料管理崗位職責

?指揮部

指揮長主持開展項目管理、貨任成木管理、項目推先、工區評價，督促過程控制中

相關階段性資料的收集整理，并對資料的正確性把關。

總工程師負責對項目施工技術資料管理的領導，負責主持竣工文件、技術總結的編

寫，督促過程控制中相關階段性資料的收集整理，并對資料的正確性把關。

工程部對各項施工技術資料的收集、整理、分類進行系統安排，并督促和指導技術

人員及管理人員具體實施；具體組織竣工文件、技術總結的編制和匯集工作，負責科研

總結、項目管理總結、工區評價等資料的收集和編撰工作；負責業主、集團公司施工技

術資料的移交工作，對移交資料的完整性和正確性負責。

?工區

負責按指揮部要求收集全部的原始施工技術資料.并在規定時間內完成整理、編撰

工作；負責妥善保管所有的原始施工技術資料；所有資料均分類建立臺帳和目錄；負責

在規定周期和時間內向指揮部提交階段性資料和編撰成果資料；對提交資料的正確性、

準確性和可追溯性負責。

4.施工技術資料的主要內容

涉及安全、質量、環境方面的法律法規、地方政府文件等。

設計圖紙、變更設計、設計規范、施工質量驗收標準、施工技術規范、檢驗與試驗

規程等技術類文件（標準）。

與設計、監理、建設單位、地方政府往來的文、函，各方會商紀要（記錄）。

施工日志、地質預測預報、監控量測、質量驗收、隱蔽工程簽證、檢驗與試驗［包

括原材料、半成品、成品出廠質量證明和試（檢）驗報告，施工試驗報告，功能試驗報

告等、測量記錄與成果書、施工工序檢查記錄等。

項目策劃書，實施性施工組織設計、工序作業指導書，技術交底；各種預案,環境

保護方案、特殊施工方案等。

施工進度報表、進度分析、施工驗工計價、各類統計臺帳、責任成本分析、責任成

木統計等。

集團公司一體化管理文件所涉及的質量記錄資料。

成果資料：竣工文件（包括地畝、環保水保）、技術總結、科研總結、項目管理總

結、分包管理總結、工區評價、責任成本分析及總結、驗工計價與決算、竣工驗收報告、

工程竣工驗收證書、工程質量驗收證書、工程環保水果驗收證書。

5.質量標準及要求

工程施工技術資料必須真實地反映工程的實際情況，保也齊全、準確、其實、字跡

清晰、簽字齊全，必須由各級施工技術負責人審核。

施工技術資料的收集必須隨施工進度同步進行，并在規定周期內完成整理和編撰工

作；竣工文件、技術總結、科研總結、項目管理總結、工區評價等資料完成和上報集團

公司時間執行集團公司相關規定。

所有資料都必須分類建檔按順序裝盒裝柜管理，建立總目錄、分目錄和盒內目錄，

每月進行一次梳理，數量較大的每半月一次。

所有資料（含圖紙）必須建立及時有效的收、發登記，并由收、發人雙方進行簽字

確認。

進入竣T文件的資料.，在資料收集時，資料管理人員必須按竣工文件規定的質量要

求和份數進行收集、整理、歸檔。

所有施工技術資料必須采用碳素墨水書寫（測量記錄手簿采用鉛筆記錄除外），嚴

禁采用圓珠筆記錄和簽字；當采用打印機打印時，應采用針式打印或符合歸檔規定的噴

墨（原裝墨水）打印。

文字材料除有特殊要求的外，一律采用不低于80克的A4臼紙；表格紙張不低于70

克白紙，大小為最大不超過2倍A4紙；圖紙原則上按施工設計圖的規格，當業主另有

規定除外。

各級責任部門都必須妥善保管所有的施工技術資料，采取有效措施防止資料丟失、

霉潮、蟲蛀、鼠啃等；充涂改、偽造、隨意抽撤或損毀、丟失等玩忽職守造成資料不合

格的，追究相關人員責任。

2.9施工日志記錄制度

1.填寫方法：按填寫人負責的單位（分單位）工程填寫。

2.填寫內容：

⑴施工進展情況；

⑵工程地質描述；

⑶施工人員、機械設備動態情況；

（4）原材料進場驗收情況；

⑸工程自檢及驗收情況；

（6）工程試驗及監控量測情況：

⑺施工中發生的問題，如變更設計、變更施工方法，施工與設計不符情況，以及

檢查發現的問題，監理通知單及其解決辦法和處理措施等。

3.填寫要求：

⑴記錄時間：從開工到竣工驗收時止。

（2）逐日記載不許中斷。

⑶填寫內容要準確.及時，完整，中途發生人員變動，應當辦理交接手續，保持

施工口記的連續性、完整性。

3質量管理制度

質量管理制度主要是為確保工程的質量得到有效控制而制定的一系列制度，主要包

括材料、設備、構配件進場檢驗及存儲管理、工程質量試驗、樣板引路、質量檢查申報

與簽認、隱蔽工程檢查、成品保護、質量事故報告和調查處理、質量回訪保修八項制度。

質量管理制度的編制由主管安全質量的項目副指揮長負責，安質環保部為主責部

門，工程部為配合部門，安質環保部部長具體組織相關質量工程師、專業工程技術人員

等，根據業主相關要求、工程實際情況以及集團公司要求進行編制，并在正式開工前完

成，由指揮部各部門會簽、領導審核后，以文件形式明確，并報送業主、監理單位備案。

3.1材料、設備、構配件進場檢驗及存儲管理制度

1.凡進入工地的原材料，必須經過各工區材料員驗收、質檢員抽查；凡檢驗認定

為不合格的原材料，一律拒收，不準用于工程。

2.對進入現場的材料、設備、構配件，工區工程部必須進行驗證。

⑴書面驗證：材料質保書、合格證等。

⑵外觀驗證：鋼筋外表銹蝕程度，水泥的生產日期，水泥是否有結塊現象等，一

旦發現上述情況應立即退貨。

⑶數量規格驗收。

⑷材料復試：材料經復試合格后方可使用。

①進入工程實體的主要材料，必須經過檢驗和試驗，確認質量合格后，方可投入

使用。

②指揮部工程部根據合同要求，在工程項目開工前應制定進入工程實體的主要材

料（如鋼材、水泥及外加劑、防水材料等）的試驗要求和試驗計劃，確定進貨檢驗和試

驗的操作方式（組建中心試驗室或委外試驗、確定試驗部門和采供部門職責等）。

③各工區根據指揮部下達的試驗要求和試驗計劃及有關試驗規范，對進場的主要

材料進行送檢。

④試驗部門對送檢樣品進行物理或化學性能試驗，在得出試驗結果而未完成試驗

報告之前，試驗部門通過在送檢通知單上簽字或電話通知各工區試驗結果。

⑤試驗報告填寫完整后，其原件或加蓋試驗單位套紅印章的復印件由試驗部門分

發給各工區有關部門。

⑥工區材料部門應分別建立進貨檢驗和試驗情況統計臺帳，并及時統計備查。

3.對已驗收的材料進行合理的堆放，并做好標識。

根據產品特性，選擇適宜的場地、庫房或容器進行存儲；對入庫存儲的物資應嚴格

驗收，做好物資驗收記錄，憑證資料必須齊備并妥善保管；應建立物資收、發、存明細

帳，做到帳、卡、物相符，并定期盤點。

4.一旦發現復試不合格的材料、設備、構配件必須分開堆放，并做好標識。

5.工區應有專人做好每批材料、設備、構配件的收料記錄。

6.材料進場必須與現場監理取得聯系并告之情況，并配合監理平行抽檢。

7.材料員必須持證上崗。

3.2工程質量試驗制度

1.根據工程實際需要，指揮部下設第一中心試驗室、第二中心試驗室，負責有關

檢驗試驗裝置的管理（包括校準、使用、維護），相關試驗工作的開展；工區設現場試

驗室并形成相關試驗記錄。

2.主要職責

⑴指揮部工程部職責

?負責本項目工程試驗與檢驗的協調與管理。

?負責試驗管理辦法的制定、檢查、落實和改進.

?負責協調工區試驗室、中心試驗室、監理站、質監站及業主等對口業務工作。

?負責督促物資部門與試驗室共同按檢驗頻次對原材料進行取樣試驗，督促不合格

材料的退貨或不得進入施工現場。

⑵中心試驗室職責

?公正、科學、嚴謹執法，實事求是的開展試驗工作。

?負責試驗室建設及達標，負責本項目工程的試驗、檢驗工作，負責設備標定、試

驗人員資格取證。

?負責試驗室規章制度及崗位責任制的制定，檢查落實試驗室崗位責任制。

?負責中心試驗室運轉維護，督導工地試驗室建設，指導工地試驗室開展各項工作。

?參加工地砂石料場的選定和質量復驗。

?嚴格按照施工質量驗收標準的頻次進行試驗檢驗工作，嚴格原材料質量檢驗，確

保使用合格材料。

?在確保各項性能及功能指標滿足標準的前提下力爭降低混凝土材料成本。

?加強對現場試驗工作和混凝土施工質量實施監控，為現場提供優質的試驗檢驗技

術服務。

?對混凝土、砂漿強度等質量情況進行技術統計，根據統計結果及時調整相關試驗

參數，并將統計情況于每月26日上報指揮部工程部備案。

?自覺接受監理、監督、業主單位的檢查，配合監理工程師進行見證試驗，向監理

工程師及指揮部報送相關報表，負責組織按時向監理工程師對原材料進行報驗工作，并

督促監理單位在規定時間內批復。

?在進行原材料檢驗試驗時，必須索取原材料出廠質量合格證或出廠試驗報告

（單），否則，有權拒絕接受試驗。

?負責工程試驗原始資料的整理，保管，及時向工地試驗室簽發試驗報告單和理論

配合比設計單，及時向工區提供監理平行試驗或見證;式驗報告單。

?完成相關質量記錄及各類報表、臺帳，并對記錄結果的正確性、準確性、真實性

負責。

⑶工地試驗室職責

?按檢驗頻率要求，會同材料部門對原材料、焊接進行取樣與送檢：在混凝土灌注

點對混凝土進行隨機取樣制作試塊，按規定進行養護和送檢：做好水下混凝土、襯砌混

凝土及鉆孔樁泥漿等施工工藝所要求指標的檢驗。

?負責對混凝土試件進行同條件養護，并按規定進行記錄。

?進行骨料含水率測定，將理論配合比調整為施工配合比發作業班組執仃。

?在每次每班組開盤前，對自動計量設備進行歸零效正，并進行記錄。

?對混凝土（包括噴射混凝土）施工記錄進行確認，混凝土施工進行旁站，發現問

題及時糾正。

?建立試驗記錄與臺帳，按規定頻次在規定時間內向監理單位進行原材料報驗。

?協助有關部門對產品進行檢驗和試驗狀態標識，并經常進行檢查，對未經檢驗、

試驗的材料有權制止投入使用。

?積極做好與現場專業監理工程師、項目中心試臉室的業務接口工作。

3.試驗工作分工

（1）中心試驗室的工作范圍

?負責本項目工程的鋼材、水泥、粗細骨料、巖石、外加劑、混凝土拌合用水等原

材料的檢驗試驗或委外試驗。

?負責本項目工程的混凝土及砂漿配合比設計。

?負責本項目工程溫凝土、砂漿試件抗壓、抗滲強度以及抗折的檢驗。

?負責本項目工程試驗與檢驗報告的簽發，并保證報告的合規性。

?統一負責防水材料、土工材料、纖維網、鋼纖維、橋梁支座、骨料堿活性等材料

委外檢驗，并取得合法檢測驗報告。

?參與監理的見證試驗與平行試驗。

⑵工地試驗室工作范圍

?負責本工區的原材料的取樣和送樣。

?負責粗細骨料的篩分試驗，含泥、含水量測定.理論配合比換算為施工配合比。

?混凝土、噴射混凝土及砂漿現場取樣制作標準試件，并進行編號養護，按在規定

時間內送中心試驗室進行檢驗試驗。

?混凝土（含噴射混凝土）、砂漿拌制與灌注施工的旁站監督。

?參加砂石料場、水源調查。

?參加監理的見證試驗與平行試驗。

?工地試驗的全部記錄。

4.試驗與送樣要求

⑴所有進入工程實體的建筑材料，進場前必須進行進場檢驗，施工階段進行定期

抽檢。取樣和送樣工作由各工地試驗室專耿試驗人員完成，材料人員協助，并符合取樣

方法和數量的有關規定。

（2）原材料送樣時，須附有材料出廠材質報告，含產品名稱、規格種類、生產廠家、

出廠編號（批號）、出廠日期、出廠檢驗結果等。外加劑需附摻量范圍和使用說明等必

要的資料。

⑶各工區需選擇混;疑土，砂漿配合比時，應將所用原材料提前至少7口送到中心

試驗室進行試配；骨料應提前至少90日送樣；其它委檢材料的送樣時間也必須提前，

提前時間以考慮不影響施工為宜。

（4）工區送樣，須認真填寫試驗委托單，要求字跡清楚，內容完整準確。因試驗委

托單填寫不清楚、不正確、不完整，或與送樣實物不相符而造成無法檢驗的，責任由委

托人承擔。

⑸取樣與送樣必須滿足施工質量驗收標準主控項目中監理見證的頻次及相關規

定。

5.如使用經檢驗不合格的產品，試驗人員有權決定停止使用，并責令清除出場。

6.對粗、細骨料料場選擇，應遵循先試驗、后進場的原則，不得邊購、邊進、邊

試、邊用，不、合格的地材，禁止進場。

7.工程實體、構件、原材料、配合比等試驗，檢驗指標與頻率嚴格按驗標執夕亍。

3.3樣板引路制度（首件負責制）

1.工區對每道工序的第一板塊，要在設計規范要求下，嚴格控制施工過程，使之

符合設計規范要求。

2.對該板塊進行業主、監理、設計和施工的四方險收，驗收合格的板塊作為整道工

序的樣板工程。

3.該工序的各板塊需以該樣板施工為指導，各施工方法均需按樣板為要求，以確

保該工序的各板塊均達到樣板的要求。

4.對不符合樣板施工要求的施工方法堅決給予否定，違者按章處罰，做好樣板的

唯一性，權威性。

5.將這一制度深入運用到每道工序中，確保整個工程均達到樣板工程要求。

3.4質量檢查、申報、簽認制度

1.工程實施過程中，質量檢查應嚴格執行“三檢制”，即自檢、互檢、交接檢。

2.每道工序完成后，應由作業班組班長對工序質量進行自檢，經自檢合格后報現

場質檢員檢查。

3.后續工序實施前，應對上道已自檢工序進行互檢，驗收合格后方可進入后道工

序施工作業；如驗收不合格，則應及時通知現場質檢員，并不得進入后道工序施工。

4.各工序完成后，應由工區質檢員進行專檢，經驗收合格后填寫報驗資料及隱蔽

工程驗收記錄，報請監理驗收。

5.未經質檢工程師、監理人員簽證的工程項目，不予計價、撥款。有下列情況之

一的，質檢工程師不予簽證。

⑴工程質量不合格或因質量不合格構成安全、質量事故尚未處理者。

⑵由于施工錯誤或處理責任質量事故而增加的工作量。

⑶缺少應具備的隱蔽工程檢查證、工程質量評定資料及各種試驗報告資料。

⑷原材料、構配件、成品、半成品沒有出廠合格證書或試驗鑒定資料。進場原材

料未經檢驗或經檢驗不合格或使用建筑材料替代品。

⑸未按變更程序辦理手續或擅自變更設計者。

3.5隱蔽工程檢查制度

1.隱蔽工程是指工程竣工后不能外露的部分。隱蔽工程必須經檢驗合格并簽認后

才能覆蓋。

2.凡隱蔽工程，由工區質檢工程師、班組長聯合檢查；自檢合格后，填寫隱蔽工

程檢查證。

3.對于隱蔽工程的簽證，應在2小時內通知監理工程師共同檢杳或熨杳。隱蔽工

程覆蓋前必須由監理工程師簽字認可。對涉及結構安全的試塊、試件及有關材料，工區

要協助