文件編號：NJYM/CX-A/0-2024

受控狀態：口受控因非受控

發放編號:NJYM-001

版本號：A/0

程序文件

支持質量手冊的各個要素。

編制：maszhc

審核：XXX

批準：XXX

頒布日期：2024年5月4日實施日期：2024年6月4日

南京xxJt米氣瓶檢驗有限公司

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第0章目錄第A版第0次修改

目錄

第一章文件控制程序NJYM/CX-01-2024......................................4

第二章崗位責任制NJYM/CX-02-2024........................................8

第三章記錄與信息控制程序NJYM/CX-03-2024..............................17

第四章數據控制和保護程序NJYM/CX-04-2024...............................21

第五章合同評審控制程序NJYM/CX-05-2024................................23

第六章氣瓶管理制度NJYM/CX-06-2024...................................26

第七章服務和供應品采購管理程序NJYM/CX-07-2024.......................36

第八章實施糾正和預防措施控制程序NJYM/CX-08-2024......................38

第九章投訴與抱怨處理程序NJYM/CX-09-2024..............................42

第十章不符合的控制管理程序NJYM/CX-10-2024............................45

第H?一章內部審核控制程序NJYM/CX-11-2024..............................48

第十二章管理評審控制程序NJYM/CX-12-2024..............................51

第十三章人員培訓和考核程序NJYM/CX-13-2024............................54

第十四章環境的控制和維護程序NJYM/CX-14-2024..........................56

第十五章設備儀器控制管理程序NJYM/CX-15-2024..........................59

第十六章安全管理控制程序NJYM/CX-16-2024..............................63

第十七章氣瓶檢驗方法的確認和應用控制程序NJYM/CX-17-2024..............70

第十八章計量溯源控制程序NJYM/CX-18-2024..............................77

第十九章印章管理制度NJYM/CX-19-2024..................................80

第二十章特種設備安全管理控制程序NJYM/CX-20-2024......................81

第二十一章期間運行核查程序NJYM/CX-21-2024............................86

第二十二章氣瓶檢驗原始記錄和檢驗報告管理程序NJYM/CX-22-2024..........88

第二十三章氣瓶檢驗工作質量監督考核管理程序NJYM/CX-23-2024............92

第二十四章氣瓶檢驗事故報告處理程序NJYM/CX-24-2024....................94

第二十五章信息反饋和糾正措施程序NJYM/CX-25-2024......................98

第二十六章安全生產管理制度NJYM/CX-26-2024...........................100

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第0章目錄第A版第0次修改

第二十七章氣瓶檢驗質量控制程序NJYM/CX-27-2024..................................................112

第二十八章氣瓶檢驗前檢查登記控制程序NJYM/CX-28-2024.......................................115

第二十九章接受安全監察管理制度NJYM/CX-29-2024..................................................117

第三十章氣瓶檢驗事故應急救援預案NJYM/CX-30-2024..............................................119

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第1章文件控制程序第A版第0次修改

第一章文件控制程序NJYM/CX_0L2024

1目的

質量管理體系文件是指導氣瓶檢驗（以下簡稱氣瓶檢驗）工作、保證氣瓶檢驗質量的重要

依據。為確保企業各有關部門使用的質量管理體系文件均為有效版，以及氣瓶檢驗工作的

可追溯性，特制定本程序。

2適用范圍

本程序適用于企業質量管理體系文件的管理。

3職責

3.1經理批準企業質量管理體系文件。

3.2辦公室負責質量管理手冊、管理制度、操作規程、操作記錄等質量管理體系文件和相

關技術標準的發放、控制和歸檔。

3.3質量負責人負責組織編制企業質量管理體系文件，包括質量管理手冊、程序文件、管

理制度、操作規程、質量管理計劃、操作記錄。負責審核質量管理手冊、程序文件、管理

制度、操作規程、質量管理計劃、操作記錄。

3.4技術負責人負責技術標準、操作規程的現行有效性。

3.5質量管理體系文件持有人應熟悉并認真執行質量管理體系文件。

3.6對使用非有效版的技術標準、操作規程而對氣瓶檢驗工作造成的影響，由有關人員負

責。

4工作流程

4.1企業受控文件

4.1.1國家、行業部門有關特種設備安全監祭與質量監督和消防安全的法律、法規及規定。

4.1.2技術標準（包括國家、行業、地方、協會的標準和規范）及相關的參考標準。

4.1.3質量管理手冊。

4.1.5操作規程（包括氣瓶檢驗實施細則、主要設備儀器操作規程、設備儀器運行檢查方

法）。

4.1.6各種操作記錄，含質量記錄、技術記錄、安全記錄。

4.1.7其它重要的文件和技術資料。

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第1章文件控制程序第A版第0次修改

4.2質量管理體系文件的編寫和批準

4.2.1質量方針、質量目標由經理制訂。

4.2.2辦公室制定質量管理體系文件的格式、編號、內容要求和編寫方法。

4.2.3質量管理手冊、管理制度、操作規程、質量管理計劃、操作記錄由質量負責人組

織編寫。

4.2.4質量負責人審核質量管理手冊、管理制度、操作規程、質量管理計劃、操作記錄。

4.2.5經理批準質量管理體系文件。

4.3質量管理體系文件編號

4.3.1質量管理體系文件編號格式

NJYM/XX□□-XX-2024

-------------------代表年代號

_____________________________代表文件序號

-------------------------------------體系文件分類代號

----------------------------------------------代表公司名稱代號

4.3.2各類代號含義

XX分類代號：

SC——質量管理手冊

CX——程序文件（管理制度）

GC一一操作規程（作業指導書）

JL一一操作記錄（見證表卡）

□□標準細類代號：

01—壓縮氣體氣瓶充裝；

02一一液體二氧化碳氣瓶充裝；

03------氣瓶檢驗；

04------氣瓶充裝；

05——液化石油氣瓶檢驗。標準細類代碼：01—無縫氣瓶檢驗。

02—焊接氣瓶檢驗。

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第1章文件控制程序第A版第0次修改

03—乙快氣瓶檢驗。

04一液化石油氣瓶檢驗。

05一絕熱氣瓶檢驗。

06一纏繞氣瓶檢驗。

詳見《氣瓶檢驗質量管理手冊》(NJYM/SC-2024)附錄12《企業標準編號辦法》。

4.4文件的發放與更改

4.4.1受控文件的發放由辦公室編制《受控文件發放、變更、處理記錄》(NJYM/JL-21-2024),

經質量負責人批準，在規定范圍內發放。

4.4.2文件使用人在《受控文件發放、變更、處理記錄》(NJYM/JL-21-2024)上簽名后，

領取注有分發號和加蓋“受控”印章的文件，并負責妥善保管。

4.4.3質量管理手冊和管理制度發至企業領導和各部門負責人、氣瓶檢驗站站長、技術

負責人和質量負責人。氣瓶檢查員、氣瓶檢驗員、安全員、化驗員、設備儀器管理員和

檔案資料管理員應持有與工作相關的操作規程和操作記錄。

4.4.4文件更改后，辦公室根據《受控文件發放、變更、處理記錄》(NJYM/JL-21-2024)

的名單，發放更改后的文件，同時收回作廢文件。

4.5文件的換版和作廢

4.5.1質量管理體系文件需進行大幅度修改時應進行換版，原版文件作廢，換發新版。

4.5.2操作規程遇有下列情況時應進行修改：

(1)該項目的標準、規程有改動，原操作規程不適應時；

(2)氣瓶檢驗、設備、儀器更新操作方法時；

(3)關鍵設備儀器出現變動，需改變操作時。

4.5.3作廢的文件由辦公室收回并做好記錄。作廢文件加蓋“作廢”印章，由辦公室填

寫《文件銷毀申請單》，由質量負責人批準后統一銷毀。

4.5.4如工作中因其它因素仍需要使用已作廢的文件，經質量負責人批準，由辦公室對

其進行特殊標識，編制目錄，并指定專人保管。

4.6文件管理

4.6.1文件(除設備儀器檔案資料外，下同)由辦公室統一歸檔管理。

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第1章文件控制程序第A版第0次修改

4.6.2文件經擬稿、審批后，原版文件由辦公室歸檔。

4.6.3辦公室應及時檢查文件使用者使用的文件是否為有效版，井在每次質量管理體系

審核前，全面檢查各類在用文件的有效性。檢查結果作為質量管理體系審核的依據歸檔。

4.6.4原始操作記錄不得外借。企業有關人員根據工作需要，經質量負責人批準后可查

閱已存檔的操作記錄或取得復印件。

4.7文件使用

4.7.1文件使用者應認真學習質量管理體系文件，嚴格遵守文件中的各項規定。

4.7.2使用者不得擅自修改或增刪質量管理體系文件。

4.7.3受控文件未經公司領導批準不得外借、復印。

4.7.4當文件破損嚴重影響使用時，應到辦公室辦理更換手續，交回破損文件，新文件

的分發號仍沿用原號。

4.7.5文件應妥善保管。若文件丟失，使用人應就文件的丟失做出書面說明，經質量負

責人批準后到辦公室補領相關文件，并承擔文件印制工本費。

5相關文件和記錄

(1)《氣瓶檢驗質量管理手冊》(NJYM/SC-2023)；

(2)《文件控制程序》(NJYM/CX-01-2024)附件《受控文件目錄》;

(3)《受控文件發放、變更、處理記錄》(NJYM/JL-21-2024)

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第2章崗位責任制第A版第0次修改

第二章崗位責任制NJYM/CX?02?2024

1目的

明確本公司各級、各類人員在氣瓶檢驗（以下簡稱氣瓶檢驗）質量管理體系中的職責權，

確保氣瓶檢驗質量和安生生產，特制訂本制度。

2適用范圍

適用于本公司所有與氣瓶檢驗有關的各級、各類人員。

3崗位職責

3.1經理（法人）

（1）貫徹執行國家法律、法規、規章和技術標準規范，對氣瓶檢驗質量和安全生產負

有第一責任，領導全公司質量管理和安全生產工作。

（2）根據政府和客戶的需求，對質量管理體系和安全生產提出總的要求，對質量管理

和安全生產做出承諾，確保氣瓶檢驗質量以及服務的公正性。

（3）制定公司質量方針和質量目標，批準頒布實施質量管理手冊和管理制度，任免質

量管理體系和安全管理各級人員。

（4）負責對公司的資源能力做出評價，確保公司的資源配置與業務發展和質量管理體

系的持續、有效運轉協調一致。執行安全生產“五同時”原則，保證安全生產投入，創

造質量保證和安全生產的環境。

（5）開展全員質量和安全教育，向氣瓶檢臉人員及有關人員強調滿足政府和客戶要求，

公司質量管理體系文件、安全生產規章制度的重要性。采取措施，確保質量方針和質量

目標的有效落實。

（6）組織管理評審，確保質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。在質量管理

和安全生產方面實施嚴格考核和獎懲。

（7）在緊急情況下，因工作需要，有權對氣瓶檢驗工作中的重大問題進行處置，但事

后應當向有關部門備案說明。

（8）有權調動全公司人力、物力和財力，按照規定聘用和解聘各部門負責人和職工，

制定人才開發、考核、晉級、加薪、獎懲辦法，確保職工的社會保障權益、勞動安全衛

生權益。

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第2章崗位責任制第A版第0次修改

3.2技術負責人

（1）貫徹執行國家和行業有關氣瓶檢驗質量保證的法律法規、技術標準規范。圍繞氣

瓶檢驗質量方針和目標，組織制定并實施技術業務發展規劃、年度計劃和技術措施，并

嚴格考核。

（2）領導全公司技術管理工作。負責審批技術文件，負責處理氣瓶檢驗重大技術問題。

緊急情況下，對必須立即解決的重大技術問題，有臨時處置權，但事后應當及時向經理

報告，并告知有關部門和氣瓶檢臉站站長。

（3）組織制定和實施氣瓶檢驗方面的技術管理制度、技術措施、技術改造或整改方案、

應急預案。批準氣瓶檢驗方面質量管理體系中技術性的操作規程、技術記錄及其制修訂

計劃。審核批準《氣瓶檢驗報告》。

（4）有權否決氣瓶檢驗技術方案、裝備配置方案，對氣瓶檢驗方面的設備、儀器、儀

表、量檢具的采購進行技術審核。

（5）負責質量信息反饋中技術問題的處理。主持設備事故調查和參與事故調查，并提

出消除隱患、技術整改和防范措施的方案。

（6）負責公司在氣瓶檢驗資格的核準、換證中的技術性問題的協調工作。協助經理進

行管理評審，參與對公司資源能力適應性的評價。

（7）有權對氣瓶檢驗方面技術管理制度執行不力者提出處理意見建議，有權對氣瓶檢

驗站內人員的使用和獎懲向經理和氣瓶檢驗站站長提出建議。

（8）負責人員技術業務培訓和氣瓶檢驗資質的安令技術培訓和考核.負責科技合作，學

術交流工作。

3.3質量負責人

（1）貫徹執行國家和行業有關氣瓶檢驗質量保證的法律法規、技術標準規范。參與制

定并圍繞氣瓶檢驗的質量方針和目標，組織制定和實施質量保證發展規劃、年度計劃，

并嚴格考核。

的監督，保證質量管理體系的正常運轉，并就質量管理體系運轉情況、改進質量管理體

系的建議和各部門各類人員履行質量管理體系職責情況，向經理定期做出報告。

（2）領導全公司質量管理工作。負責質量管理手冊的審核和制修訂以及質量管理手冊

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第2章崗位責任制第A版第0次修改

實施

(3)負責處理氣瓶檢驗方面重大質量問題。批準質量管理制度和質量管理方面的操作

規程及其操作記錄。定期召開質量和質量管理分析會，檢查質量管理體系運轉情況和對

政府及客戶要求的滿足程度，制定改進措施；主持質量事故調查處理，并向經理提供對

重大質量問題做出處理決策的意見。

(4)協助經理制定氣瓶檢驗業務發展目標。參與對公司資源能力適應性的評價。負責

就氣瓶檢驗質量管理體系有關事宜與公司內外各單位和部門的聯絡溝通。

(5)牽頭負責氣瓶檢驗資格核準的策劃、評審和實施。

(6)負責組織氣瓶檢臉方面的質量管理體系運轉的內部審核，批準內審報告，并向經

理和氣瓶檢驗站站長報告質量管浬體系業績和改進的需求。負責組織對氣瓶檢驗方面不

符合工作的控制。

(7)負責審核各質量控制點的控制見證(相應記錄)。

(8)有權采取一定措施防止氣瓶檢驗方面質量管理體系運轉不良，有權對質量管理制

度執行不力者提出處理意見建議，有權對氣瓶檢驗站內人員的使用和獎懲向經理和氣瓶

檢驗站站長提出建議。負責全面質量管理教育培訓工作。

3.4公司專職安全員

(1)宣傳、貫徹國家安全生產方針、法律法規、安全技術規范和標準，協助經理負責

全公司安全生產管理工作。

(2)根據國家有關安全生產法規，圍繞公司氣瓶儉驗的業務方向、目標，結合實際制

定相應安全管理規章制度、安全技術措施計劃和方案、安全操作規程，并嚴格考核和監

督檢查執行情況。

(3)負責全公司職工安全教育，制定安全活動和安全教育培訓計劃，并督促實施。負

責特種作業人員持證上崗的監督和管理。

(4)深入現場進行安全檢查，制止違章指揮或違章作業或停止違章者工作，并報經理

處理。負責禁火區內的“動火”審批和監督。

(5)負責全公司勞動安全、職業健康防護、女工保護、工傷保險等勞動權益和社會保

障的管理工作。

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（6）負責全公司特種設備安全和消防安全的監督和指導。負責全公司安全裝置、防護

器材、消防器材的管理。指導、監督各站（或車間）安全生產工作。

（7）有權對安全生產制度執行不力者提出處理意見建議，有權對氣瓶檢驗站內人員的

使用和獎懲向經理和氣瓶檢驗站站長提出建議。

（8）參與事故調查處理，負責工傷事故和安全生產有關報表的統計上報。

3.5氣瓶檢驗站站長

（1）根據經理授權，領導氣瓶檢驗站業務工作，貫徹執行質量管理手冊及相應管理制

度、操作規程和操作記錄，以及安全生產法規和制度。

（2）根據公司質量方針和質量目標，協助經理確定氣瓶檢臉業務方向和目標、參與對

氣瓶檢驗方面資源能力適應性的評價，協助經理領導氣瓶檢驗業務開拓。配合質量負責

人，負責氣瓶檢驗資格核準取證和換證的具體實施。

（3）了解并掌握氣瓶檢驗站的質量管理體系實施情況，協助經理和質量負責人進行氣

瓶檢驗方面管理評審，落實改進或整改措施。

（4）負責指揮、調度全站人員和設備，完成氣瓶檢驗任務和質量目標、安全生產目標，

對氣瓶檢驗質量和安全生產負責。

（5）參與氣瓶檢驗站工作質量事故、工作質量問題的處理。經授權可參與生產安全事

故調查處理。

（6）對分管范圍的問題，有參與權和建議權。為完成氣瓶檢驗工作，有權協調各部門

人力物力。對氣瓶檢驗站質量管理體系有關責任人員，有建議經理任免或獎懲的權利。

（7）負責氣瓶檢驗站內現場安全管理、文明生產和內務管理、勞動保護等工作，創造

和維護安全、文明生產環境和氣氛。負貴氣瓶檢驗設備設施、特種設備、安全裝置、監

控儀表、勞保設施、消防設施的使用管理。負責入站和站內安全教育和業務與安全技術

在職培訓。

（8）緊急情況下，對必須立即解決的有關問題，有臨時處置權，但事后應當及時向經

理報告，并告知有關部門。

3.6公司辦公室主任

（1）在經理領導下，對所分管工作負責，當好經理參謀，及時完成經理交辦的各項任

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第2章崗位責任制第A版第0次修改

務。

（2）辦公室主任負責行政管理、外聯接待、文件檔案資料管理、人力資源管理、設備

儀器管理、物資采購和固定資產管理、氣源和氣瓶采購、接收、運輸、儲存管理。負責

組織制定并完善上述各項管理工年的規章制度。

（3）負責檢查督促全公司貫徹執行上級有關文件、指示精神和本公司質量管理手冊及

其各項規章制度執行情況，并及時向公司領導匯報。

（4）負責全公司各項工作的計劃、統計、審核工作。

（5）負責職責范圍內涉及氣瓶檢驗方面工作的文件控制、記錄控制、人力資源管理、

氣源和設備儀器管理、基礎設施和工作環境控制。

（6）牽頭負責氣瓶檢驗資質取換證的具體工作、與政府和客戶有關的過程、采購過程、

投訴與抱怨和內部審核及其改進等管理和控制。

（7）有權獲得本部門開展工作所需的資源。在充分研究討論的基礎上，有權對本室的

工作爭議做最終裁定。有權向公司領導提出對本部門工作人員的獎懲建議。

（8）完成公司領導交辦的其它工作。

3.7財務室主任

（1）貫徹執行國家財經政策、財務和稅收法律法規，在經理領導下，對所分管工作負

責，當好經理參謀，及時完成經理交辦的各項任務。

（2）負責財務預決算管理、財務收支計劃、資金管理和日常財務工作。

（3）在經理領導下，負責制定企業各項財務管理制度，并貫徹次行。

（4）定期組織財務收支計劃的完成情況進行分析，組織財務人員做好會計核算，審查

或參與擬定經濟合同、協議及其它經濟文件。

（5）監督本公司各項收費，包括氣瓶檢驗的有關收費，是否符合國家、省、州的有關

政策和標準。

（6）有權獲得本部門開展工作所需的資源。在充分研究討論的基礎上，有權對本室的

工作爭議做最終裁定。有權向公司領導提出對本部門工作人員的獎懲建議。

（7）完成公司領導交辦的其它工作。

3.8設備儀器管理員

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第2章崗位責任制第A版第0次修改

（1）貫徹執行國家有關法律法規，負責全公司設備儀器，包括特種設備（含低溫液化

氣體儲罐和運輸罐車、氣瓶、壓力管道等）、消防設施（包括滅火設施器具、防雷和防

靜電設施）、計量器具以及氣瓶檢驗設備設施的管理。

（2）根據有關法規標準，制定設備儀器管理制度，并監督執行。負責全公司設備儀器

的日常管理工作，參與新購設備儀器的驗收。

（3）負責建立設備儀器臺賬和檔案，做好設備儀器領取、核查、保管、維護檢修及其

記錄工作，并按規定及時做好領取退還簽署記錄。

（4）負責全公司特種設備的使用注冊登記、定期檢驗，消防設施的定期檢查以及計量

設備儀器的檢定、校準，包括制定計劃和組織實施。負責與有關監管部門的聯系。

（5）負責督促操作人員嚴格按照設備操作規程操作、使用和日常維護保養，并檢查執

行情況。有權制止不按操作規程使用設備的人員使用設備。

（6）有權禁止不符合使用要求的氣瓶檢驗裝備投入使用，并經技術負責人批準后作出

報廢、封存、修理、檢定、校準等決定。

（7）有權根據氣瓶檢驗設備事故的調查情況，向經理提出對有關人員的處理意見。

3.9檔案資料符輝員

（1）系統全面地掌握檔案資料管理維護技術，建立健全氣瓶檢驗相關檔案資料以及管

理臺賬。

（2）嚴格按照有關要求、方法和步驟，搞好檔案資料（包括氣瓶檢驗相關法律、法規、

規范性文件、安全技術規范、技術標準、質量管理手冊、管理制度、操作規程、操作記

錄、內審報告、用戶意見反饋和內部信息反饋等）的收集、整理、編目、立卷、保存、

及借還登記等工作。

（3）認真做好檔案資料的保密工作。

（4）負責對保管到期的檔案資料按有關規定提出處理意見，報公司領導批準后執行。

（5）有權拒絕發放、提供未經領導審批同意的文件、檔案。

（6）有權對不符合規定的文件、檔案提出疑問。

（7）有權拒絕對不符合收文、呈批、轉遞手續的有關文件歸檔。

3.10氣瓶檢驗站安全員

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第2章崗位責任制第A版第0次修改

(1)熟悉氣瓶檢驗安全有關法律法規以及相關安全技術，在公司專職安全員指導下負

貴氣瓶檢驗工作中的安全生產監督、檢查。負責氣瓶檢驗工作場所、設備和氣瓶檢驗工

作中的安全隱患整改措施的落實。

(2)負責氣瓶檢驗安全操作規程和氣瓶檢驗事故應急預案的檢查落實。

(3)負責對氣瓶檢驗站所屬氣瓶檢驗人員的安全生產培訓、安全上崗證和安全防護用

品的發放和管理、對安全作業進行監督檢查和指導。

(4)有權采取一定措施，防止氣瓶檢驗中安全生產工作失控，并向經理和氣瓶檢驗站

站長及時報告，在氣瓶檢驗工作中有安全生產否決權。

(5)有權對氣瓶檢臉人員的安全生產工作進行監督，有權制止違章指揮和違章作業，

對氣瓶檢驗中出現的安全問題做出處理和報告。

(6)有權制止違章作業行為，對不勝任氣瓶檢驗工作和不能保證氣瓶檢驗安全的人員

有權向上級匯報和提出處理建議。

(7)享有勞動保護權利。

3.117氣瓶檢驗站氣瓶撿驗員

(1)認真執行有關規章制度，持證(《氣瓶檢驗員證》QPY)上崗，從事氣瓶檢驗資格

證允許范圍內的氣瓶檢驗檢測工作，確保檢驗質量和檢驗安全。

(2)服從工作安排，認真細致，嚴肅行使檢驗職責，做到不漏檢、不誤檢、不錯檢，

不徇私情，堅持原則，實事求是。

(3)做好檢驗記錄，及時填寫《氣瓶檢驗報告》，對承擔工作的質量和檢驗結果負責。

(4)對不具備檢驗條件，或者繼續檢驗可能影響人身設備安全以及檢驗質量時，有權

拒絕檢驗。

(5)有權采取一定措施，防止氣瓶檢驗中安全或質量、計量工作失控，并向經理和氣

瓶檢驗站站長及時報告。

(6)享有勞動保護的權利。

4部門主要職責

4.1辦公室(相關氣瓶檢驗方面職責)

(1)負責質量管理體系有關文件的起草、打印、分發、保管和外來文件的識別、分發

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第2章崗位責任制第A版第0次修改

與管理。氣瓶檢驗原始記錄和《氣瓶檢驗報告》的檔案管理以及其他檔案資料的管理。

(2)負責氣瓶檢驗設備、儀器和標準物質的采購，氣瓶的收發登記和建檔，特種設備

的管理。

(3)負責辦公設備與用品、勞保用品、設備儀器、氣瓶檢驗用物資、材料等的采購、

發放與日常管理。

(4)負責辦公、氣瓶檢驗場地、公共場所及車輛的使用管理。

(5)負責環境衛生、安全、防火、防盜等事宜。

(6)負責對外接待工作。

4.2財務室(相關氣瓶檢臉方面職責)

(1)負責編制年度、季、月財務計劃并對實施情況進行監控。

(2)負責對各部門的財務收支狀況進行統計、監督管理等工作。

(3)負責辦理會計事務，進行會計核算.實行會計監督，準確反映財務狀況和工作成果。

(4)負責按時上報上級有關部匚要求的各種報表。

4.3氣瓶檢驗站

(1)認真貫徹執行國家有關氣瓶及氣瓶檢驗的法規標準，取得用應氣瓶檢驗資質，承

擔核準范圍內的氣瓶檢驗，以及有關技術服務，保證氣瓶檢驗質量和安全。

(2)根據公司質量管理手冊及其管理制度要求，負責編制氣瓶檢驗操作規程和相應操

作記錄，并認真執行。

(3)負責氣瓶檢驗設備、附屬設備或設施、安全裝置、監控儀表的使用管理。

(4)負責本站安全生產、文明生產和環境保護。

(5)負責本站水、電、氣等設施、標準物質的正確使用！維護管理和安全。

(6)負責本站設備和儀表比對試驗和能力驗證。

(7)承擔氣瓶檢驗任務以外的科研和技術咨詢服務工作。

(8)完成領導交辦的其他工作。

5.關鍵崗位人員的權力委派

(1)經理不在時，由經理指定其他領導代理其行使職權；

(2)氣瓶檢驗站站長不在時，由經理指定人員代理其職權；

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第2章崗位責任制第A版第0次修改

(3)技術負責人不在時，由質量負責人代理行使職權；

(4)質量負責人不在時，由技術負責人代理行使職權；

(5)技術負責人和質量負責人均不在時，由經理代理其職權;

(6)公司專職安全員不在時，由經理代理其職權；

(7)當上述情況出現時，權力委派自動生效。

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第3章記錄與信息控制程序第A版第0次修改

第三章記錄與信息控制程序NJYM/CX_03.2024

1目的

為保證質量管理體系運行的有效性，達到氣瓶檢驗（以下簡稱氣瓶檢驗）活動的復現、

驗證和追溯，確保記錄和檔案的安全，特編制本程序。

2適用范圍

適用于氣瓶檢驗工作中操作記錄及相關檔案的收集、編目、存檔、借閱、維護、清理等

環節控制的管理。

3職責

3.1質量負責人

（1）負責組織建立氣瓶檢驗的全部操作記錄和檔案。

（2）批準操作記錄和檔案的借閱與銷毀。

3.2辦公室

（1）歸口管理和保存各類文件、操作記錄和檔案。

（2）跟蹤有關專業標準、規程和規范的更新信息。

3.3檔案資料管理員

（1）按照分類要求實施操作記錄、檔案的管理和安全存放。

（2）辦理借閱手續，監督和收集有關操作記錄。

3.4全體員工

在質量管理活動中認真記錄活動的過程和數據。

3.5質量負責人應負責維護本文件的有效性。

4工作程序

4.1文檔的類型

4.1.1機構設置和人員任命文件。

4.1.2有關認證、認可和安全監察的法律、法規和工作文件。

4.1.3委托人有關氣瓶檢驗要求的信函。

4.1.4本企業的質量管理體系文件：

（1）質量管理手冊；

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第3章記錄與信息控制程序第A版第0次修改

（2）管理制度；

（3）操作規程（作業指導書）。

4.1.5本企業各項質量活動的計劃和操作記錄

（1）各種質量管理計劃；

（2）氣瓶檢驗站能力驗證和內部質量控制方案實施的結果記錄；

（3）氣瓶檢驗站內部、外部審核評審記錄；

（4）合同、標書評審記錄；

（5）員工技術檔案和培訓記錄；

（6）設備儀器和標準物質檔案；

（7）氣瓶檢驗標準、規程、規范和方法；

（8）消耗品檔案；

（9）計算機軟件檔案；

（10）氣瓶管理檔案；

（11）氣瓶檢驗原始記錄檔案；

（12）外部服務和供應商的記錄；

（13）處理客戶抱怨的記錄；

（14）質量活動中形成的其他各類文件。

4.2質量活動記錄的生成、收集和管理

4.2.1質量記錄生成于質量管理活動中，企業全體員工應在質量管理活動中認真填寫和

記錄有關質量管理活動的過程和數據。

4.2.2各類質量管理活動記錄如需保存三個月以上的，均應形成檔案。

4.2.3如有特殊保存要求的，員二在填寫質量管理活動記錄后應特別注明保存期限。

4.2.4質量記錄在填寫之后應及時交檔案資料管理員登記編號分類保管。

4.2.5檔案資料管理員應制定文件的借閱制度并負責執行。

4.2.6氣瓶檢驗站站長應協助檔案資料管理員收集各種外來文件，收集到的外來文件應

（必要時經技術負責人批準）交檔案資料管理員統一保管。

4.2.7需要提供給員工使用的外來文件，應由檔案資料管理員根據需要的內容和數量復

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第3章記錄與信息控制程序第A版第0次修改

制、編號、發放。需要借閱的外來文件，由檔案資料管理員辦理借閱手續。

4.2.8員工檔案和設備儀器檔案屬永久保存檔案，辦公室不做銷毀處理。

4.2.9資料和檔案的保管應注意防霉、防蟲蛀、干燥整潔、防火，室內嚴禁存放易著火

的物品，外來人員未經許可不得進入。磁性記錄文件的保管應執行《數據控制和保護程

序》(NJYM/CX-04-2024)的相關規定。

4.2.10質量管理體系文件、操作記錄和檔案的貯存和保管應與其它文書、文件以及書

刊實行隔離。

4.2.11檔案資料管理員應認真整理編目，將資料及時做好記錄存檔，方便查閱。本企

業人員或外來人員需借閱、復制資料時，須辦理相應的申請、登記、批準等手續，相應

人員不得泄密和轉移借閱，不得涂改，閱后及時歸還并辦理手續。

4.3原始記錄

4.3.1氣瓶檢驗前檢查記錄和氣瓶檢驗原始記錄是出具《氣瓶檢驗報告》的依據，是最

重要的氣瓶檢驗過程記錄。為了保證能夠復現氣瓶檢驗活動的全部過程，原始記錄應包

含足夠的信息。

4.3.2氣瓶檢驗站站長應根據有關規范制定出符合要求的原始記錄格式。原始記錄表格

經技術負責人審核批準，檔案資料管理員編號、備案管理。原始記錄內容應包括以下內

容：

(1)原始記錄的標題；

(2)原始記錄的唯一編號和每頁及總頁數的標識；

(3)氣瓶的狀況包括：狀態或她點、型號、序號、名稱和制造公司商名稱等；

(4)氣瓶檢驗的委托單號；

(5)氣瓶檢驗的依據、方法及客戶要求；

(6)使用的設備儀器名稱、型號、序號、技術參數；

(7)記錄觀察得到的數據、計算公式和導出的結果；

(8)氣瓶檢驗時的環境條件；

(9)氣瓶檢驗中意外情況的描述和記錄；

(10)氣瓶檢驗日期;

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第3章記錄與信息控制程序第A版第0次修改

(11)氣瓶檢驗人員、核驗人員的識別。

4.3.3所有的氣瓶檢查和氣瓶檢驗原始記錄應按規定的格式填寫。書寫時應使用藍黑色

(或黑色)鋼筆或簽字筆，字跡要清晰，不得漏記、空白、補記、追記。

4.3.4如遇原始記錄填寫錯誤需要更正時，應采用“杠改”方式。更正人在“杠改”，

記錄旁填上正確的內容并加注自己的簽名或蓋印章。

4.3.5每次氣瓶檢驗的原始記錄應該用書面文件方式保存。當使用電磁等方式記錄數據

時，應保證相應的內容能夠再現。相應電子文檔的管理也應當執行本程序。

4.3.6原始記錄屬于保密文件。傳閱需提出申請，經技術負責人批準。

4.3.7原始記錄的保存期為五年超過保存期的原始記錄應由檔案資料管理員提出銷毀

申請，在征得相關人員確認無保存價值，并得到質量負責人批準后做銷毀處理。銷毀處

理應執行《文件控制程序》(NJYM/CX-01-2024)的相關規定。

5相關文件和記錄

(1)《文件控制程序》(NJYM/CX-01-2024)

(2)《數據控制和保護程序》(NJYM/CX-04-2024)

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第4章數據控制和保護程序第A版第0次修改

第四章數據控制和保護程序NJYM/CX_04.2024

1目的

為保證氣瓶檢驗（以下簡稱氣瓶檢驗）數據采集、計算、處理、記錄、檢驗報告、存儲、

傳輸的準確、可靠、有效和保密，使其過程符合質量管理手冊和有關的技術規范要求、

保證計算機系統的正常運行，特編制本程序。

2適用范圍

適用于網絡設備及服務器、工作站所構成網絡應用系統、氣瓶檢驗用計算機軟件、電子

存儲的控制。包括以下內容：

（1）氣瓶檢驗數據的采集；

（2）臨界數據的處理；

（3）檢查數據的計算和處理；

（4）數據的修訂；

（5）數據的判定;

（6）數據的轉移；

（7）錯誤數據的更正；

（8）可疑數據的處理；

（9）計算機以及數據的管理。

3職責

3.1技術負責人

（1）組織編制、修訂和批準自動化測量程序軟件；

（2）組織對自動測量軟件的運行驗證；

（3）維護本文件的有效性。

3.2質量負責人

（1）校核氣瓶檢驗數據和判定結果；

（2）對可疑數據提出驗證。

3.3氣瓶檢驗站站長

（1）規定本站氣瓶檢查和檢驗原始數據的采集方法；

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第4章數據控制和保護程序第A版第0次修改

(2)組織制定自動化設備的操作規程。

3.4氣瓶檢驗站氣瓶檢驗員

(1)認真采集和記錄原始數據；

(2)按規范計算和處理數據。

4工作程序

4.1氣瓶檢驗站站長應按照本站承擔氣瓶檢驗的規范和細則的要求，規定出氣瓶檢驗的

原始數據的手工采集方式和格式。

4.2氣瓶檢驗員應對采集到的原始數據進行處理。數據處理應首先確認使用的物理常數、

數表、計算公式、圖表和曲線等。數據計算時應遵循先修約，后計算的原則。

4.3數據的更正

4.3.1數據的更正是指由于記錄錯誤引起的對數據的更正。在原始記錄中如發生記錄錯

誤需要對錯誤數據進行更正時，應遵循在錯誤數據上劃一或二條水平橫線后，再在錯誤

數據旁填寫正確數據的更正方法。更正數據的操作人員應對更正后的數據進行簽注確認

(蓋章、簽名或簽名縮寫)和負責。

4.3.2如需對客戶手中保存數據的更正，則申請人應以書面形式向技術負責人提出要求,

詳細說明原因后，再由技術負責人簽發一份書面通知，正式向需要更正數據的所有用戶

提出更正數據的申明。

5相關文件和記錄

(1)《文件控制程序》(NJYM/OB02-03-01-1/0—2023)

(2)《不符合的控制管理程序》(NJYM/CX-10-2024)

(3)《環境的控制和維護程序》(NJYM/CX-14-2024)

(4)《計量溯源控制程序》(NJYM/CX-18-2024)

(5)《氣瓶檢驗原始記錄和檢驗報告管理程序》(NJYM/CX-22-2024)

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第5章合同評審控制程序第A版第0次修改

第五章合同評審控制程序NJYM/CX-05-2024

1目的

為確認能否滿足客戶對氣瓶檢驗（以下簡稱氣瓶檢驗）的非常規要求和合同評審而制定

本程序。

2適用范圍

2.1僅當客戶提供非常規氣瓶要求檢驗或提出非常規檢驗要求時。

2.2為履行上述非常規檢驗合同所安排的評審。

2.3合同履行期間客戶提出的必要的修改。

3職責

3.1技術負責人組織對非常規檢驗合同進行評審。評審通過后，起草與執行合同有關的

管理制度與相關操作規程，負責解決執行合同所必要的一切人力、信息和物質等資源。

3.2技術負責人組織為履行合同所實施的一切驗證活動。必要時要組織有關人員對履行

合l-a-J所安排的一切培訓。

3.3辦公室應負責保存一切與合同簽訂、履行有關的文件和操作記錄。

3.4質量負責人負責對氣瓶檢驗過程實施監督。

3.5氣瓶檢驗人員應按照操作規程的要求開展氣瓶檢驗活動，并填寫、編制與氣瓶檢驗

結果有關的操作記錄和《氣瓶檢驗報告》。

4要求和合同評審

4.1當客戶提出非常規的氣瓶檢驗要求時，氣瓶檢驗站應就客戶填寫的《氣瓶檢驗申報

表》的有關內容，進行評審.安排氣瓶檢驗工作計劃。

4.1.1如果客戶提供非常規氣瓶要求檢驗的，必須對該種氣瓶的合法性、安全性和可行

性進行評審。

（1）合法性評審一一確認該種氣瓶是否為國家明令禁止使用的氣瓶，是否為非法制造

或非法進口的氣瓶，是否為制造不合格的氣瓶，是否為非法改裝或改造的氣瓶等。

（2）安全性評審一一確認該種氣瓶是否為存在嚴重缺陷或隱患的氣瓶，是否為盛裝介

質不明或殘余氣體不明的氣瓶等。

（3）可行性評審一一確認該種氣瓶是否為合法但非標準生產的合格氣瓶，本公司是否

編號：NJYM/CX-05-A/0-2024

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第5章合同評審控制程序第A版第0次修改

具備對該種氣瓶進行檢驗的條件，以及應采取的技術、工藝、裝備和安全措施等。

4.1.2如果客戶提出非常規氣瓶檢驗要求，必須對該要求的合法性、安全性和可行性進

行評審。

(1)合法性評審一一確認該種氣瓶檢驗要求是否合法和合乎標準規范的規定。

(2)安全性評審一一確認該種氣瓶檢驗要求是否安全。

(3)可行性評審一一確認該種氣瓶檢驗要求是否可行，本公司是否具備滿足該種氣瓶

檢驗要求的條件，以及應采取的技術、工藝、裝備和安全措施等。

4.2當評審結論為可行行，應與客戶簽訂氣瓶檢驗合同。當評審結論為不可行，則應向

客戶如實說明原因。對于非法的，或不安全的氣瓶或檢驗要求，在告知客戶后應向特種

設備安全監察部門報告。

4.3對于新的(第一次)、復雜的任務，需要較復雜細致的評審，且需保存較全面完整

的合同簽立、評審、執行的記錄。

5工作程序

5.1當客戶對氣瓶檢驗提出非常規檢驗要求時，氣瓶檢驗站站長應及時向客戶了解要求,

并記錄客戶有關的依據、對象、目的、時間、數量、結果等細節要求，必要時應與客戶

簽立合同草案，并要求客戶填寫《氣瓶檢驗申報表》。

5.2技術負責人組織與合同履行相關的人員對草擬的合同進行評審。

5.3對于首次實施的氣瓶檢驗方法，技術負責人應再組織對其可靠性、有效性和準確性

的驗證。驗證后的結果應作為與客戶簽立正式氣瓶檢驗合同的依據之一。

5.4當客戶表示可以接受合同評官的最終結果時，經理與客戶正式簽署合同，合同中應

載明與客戶要求相一致的雙方的責任、義務和權利以及與本程序有關的內容。并在合同

生效后認真組織實施。

5.5合同執行中如遇到對合同要求的任何偏離時，技術負責人應及時地向客戶進行通報,

以保證能得到客戶的理解或更改要求。

5.6合同簽訂后，在執行合同中，如雙方中的任何一方提出需要修改合同時，技術負責

人應采取有效的措施，并及時與客戶進行溝通，防止偏離后給雙方的利益造成損失。

5.7如修改后的合同涉及到重大的變化，則技術負責人應重新組織有關人員對變更后的

編號：NJYM/CX-05-A/0-2024

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第5章合同評審控制程序第A版第0次修改

合同進行評審，評審結果應作為合同的批注或附件由雙方授權人簽字。技術負責人應將

修改后的內容通知所有受到影響的人員，防止出現工作差錯給雙方造成損失。

5.8全部合同和合同修改件應與氣瓶檢驗原始記錄以及其他必要的文件一并歸檔。

6相關文件和記錄《記錄和檔案控制管理程序》(NJYM/CX-03-2024)

附注：

(1)非常規氣瓶：指非國產或不符合《氣瓶》(GB5099-1994)拘氣瓶。如：國外進口

氣瓶、鋁合金氣瓶、鑄鋼氣瓶、玻璃鋼氣瓶、金屬纏繞氣瓶等。

(2)非常規檢驗：指采用與《氣瓶定期檢驗與評定》(GB13004-1999)標準之外的檢驗

方法或超出該標準之外的檢測項弓等。

編號：NJYM/CX-06-A/0-2024

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第6章氣瓶管理制度第A版第0次修改

第六章氣瓶管理制度NJYM/CX-06-2024

1目的

為保證質量管理體系運行的有效性，在氣瓶檢驗（以下簡稱氣瓶檢驗）工作中規范的氣

瓶（以下簡稱氣瓶）的管理，滿足國家有關法規和標準要求。

2適用范圍

適用于本公司自有產權氣瓶或本公司受委托管理的氣瓶，以及受委托檢驗的外單位氣瓶。

氣瓶管理，包括氣瓶的采購和托管、接收登記建檔和標識、使用登記、定期檢驗和維護

保養、運輸和儲存等。

3職責

3.1技術負責人

（1）負責組織建立氣瓶管理的有關制度和操作規程以及操作記錄。

（2）批準操作記錄和檔案的借閱與銷毀。

3.2公司專職安全員負責氣瓶安全管理的監督。

3.3辦公室負責氣瓶的歸口管理和保存各類檔案及操作記錄。

3.4設備管理員

（1）負責氣瓶管理，包括氣瓶檔案的建立和維護、氣瓶標識的建立和維護、氣瓶定期

檢驗的送檢和配合、氣瓶的維護喋養，以及氣瓶的使用登記和《氣瓶使用證》的管理。

（2）負責氣瓶采購、運輸、儲存、使用的管理。

3.5檔案資料管理員

（1）負責氣瓶接收、發放登記資料的保管。

（2）按照分類要求實施記錄、紙質檔案的保管。

（3）辦理檔案借閱手續，監督和收集有關記錄。

3.6氣瓶檢驗站

（1）檢驗經本公司建檔、標識且到期需檢驗的氣瓶，檢驗受外單位委托檢驗的氣瓶。

（2）填報氣瓶檢驗的原始記錄和《氣瓶檢驗報告》。

（3）負責檢驗氣瓶的接收、發放的登記。

4氣瓶的采購和托管

編號：NJYM/CX-06-A/0-2024

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第6章氣瓶管理制度第A版第0次修改

4.1氣瓶的生產公司家(供應商)必須是取得《氣瓶生產許可證》的國內公司商或經國

家質檢總局安全注冊、取得進口許可的國外公司商，其產品必須是符合《氣瓶》(GB

5099-1994)標準的合格產品。

4.2新購氣瓶必須附有符合《氣瓶安全監察規定》、《氣瓶安全技術規程》等法規規定的

《產品合格證》、《質量證明書》、《監督檢驗證書》及相關技術資料。進口氣瓶應取得《進

出口鍋爐壓力容器產品安全性能監督檢驗證書(或報告)沆

4.3委托本公司管理的氣瓶，必須符合上述第4.1、4.2條的規定。

4.4凡委托本公司管理的氣瓶，應與本公司簽訂《氣瓶托管協議》，授權本公司代為管

理其氣瓶，包括按照本公司有關制度由本公司建立氣瓶檔案，辦理注冊登記和使用證，

由本公司進行氣瓶充裝、定期檢臉和維護保養。

4.5凡委托本公司管理的氣瓶，其運輸、儲存、使用，應符合國家有關法規和本公司規

定。氣瓶報廢，通知委托單位，將報廢通知和經過破壞性處理的氣瓶退還。

5氣瓶的接收、登記、建檔、標識、注冊登記

5.1氣瓶接收、登記、建檔。

5.1.1氣瓶接收，登記、建檔、建檔、僅針對本公司自有產權氣瓶和本公司受委托管理

的氣瓶，且必須是符合《氣瓶》(GB5099—1994)標準，或國家批準進口的氣瓶。

5.1.2氣瓶，包括新購氣瓶、檢驗后首次充裝的氣瓶均應逐瓶進行接收檢查、登記，做

好氣瓶及其附件、資料的接收工作，并認真記錄氣瓶形態、名稱、型號、編號、數量、

充裝要求等和附件及資料進行詳細的登記和記錄，填寫或指導客戶填寫《氣瓶充裝委托

單》。

5.1.3在交接雙方對氣瓶的數量、外觀缺陷、附件、資料和充裝要求都一一登記確認后，

氣瓶充裝站應征求客戶有無特殊要求。當客戶有特殊要求時，應請客戶在《氣瓶充裝委

托單》中注明詳細要求，并及時將資料輸入計算機，建立管理臺賬。

(1)特殊氣瓶，或有特殊充裝要求的氣瓶，以及客戶的特殊要求，應在氣瓶上加以注

明和標。識，注明委托單位、委托單號。

(2)凡特殊氣瓶，或