ICS03.180.01

CCSA16

T/BMCA

北京市軍民融合協同創新協會團體標準

T/BMCAXXX-XXXX

國軍標咨詢服務規范

（征求意見稿）

202×-××-××發布202×-××-××實施

北京市軍民融合協同創新協會發布

國軍標咨詢服務規范

1適用范圍

本標準規定了GJB9001C質量管理體系建設咨詢服務的基本要求、服務內容、服務流程、

改進等要求。

本標準適用于所有為企業提供GJB9001C質量管理體系建設咨詢服務的組織。

2規范性引用文件

本文件沒有規范性引用文件。

3術語和定義

GB/T19000-2016界定的術語和定義適用于本標準。

4總體要求

4.1咨詢機構資質要求

4.1.1法人資格的組織(含企業法人、社會團體法人、民非企業單位法人和事業單位法人)，

且具備提供咨詢服務所需的專業技術能力。

4.1.2從事武器裝備及通用零（部）件、重要元器件和原材料科研生產單位的GJB9001C

質量管理體系建設咨詢服務的組織，應當取得安全保密條件備案證書或建立了安全保密管理

體系。

4.2專業人員要求

4.2.1咨詢機構應具備滿足咨詢服務需求的咨詢老師、相關專業領域的技術專家。

4.2.2咨詢老師應遵守職業守則，經過崗位培訓，具備國軍標咨詢服務基礎知識和相關技

術領域的專業知識。

4.3服務能力

咨詢機構應具備分析和解決問題的能力，并具備較完整的內部管理體系，包括但不限于：

4.3.1與客戶期望和需求相適應的需求分析、方案策劃和實施能力。

4.3.2具有指導、培訓、方案實施的能力。

4.3.3內部的檔案管理與行政支持能力。

4.3.4具有滿足要求的客戶投訴處理機制。

4.3.5建立關于遵循法律法規要求、履行保密協議和客戶知識產權保護等方面的規則。

4.4國軍標質量體系建設實施應當以客戶單位為主、咨詢輔導機構為輔、客戶單位相關人

員全程參與體系建設。

4.5質量體系建設應堅持“完善組織內部管理，使質量管理制度化、體系化和法制化”的

原則，將標準的要求融入組織的業務過程，切合單位實際。

5服務內容

1

a）國軍標質量體系認證總體策劃；

b）提供武器裝備科研生產質量法律法規和標準；

c）國軍標貫標培訓；

d）指導編制和宣貫質量手冊、程序文件和三級文件；

e）指導質量體系運行；

f）指導現場審查文件資料的編制和整理；

g）指導內部審核和管理評審；

h）編制《申請書》等申報資料；

i）檢查指導現場情況；

j）指導內審、管理評審、第三方審核不符合項整改；

k）承擔雙方約定的其他咨詢事項。

6服務流程

6.1策劃準備

6.1.1全面客觀了解和掌握企業配置的資源、企業運作和質量管理的現狀，對顧客現狀及

需求進行分析，為體系設計及建設工作提供依據。

6.1.2形成診斷報告，內容包括：

1）企業在行業中所處的地位、經營目標等，以確定方針及質量目標；

2）企業目前的資源配置、人才、管理現狀、現有制度及執行情況、現有產品實現過程

及工作流程等與標準要求的差距；

3）體系建設的建議。

6.2制定計劃

6.2.1依據相關法規和標準要求，結合申請單位實際，從申請條件、組織架構、管理體系

等方面，系統規劃體系建設計劃，提出意見建議，制定實施方案。

6.2.2客戶單位成立以總經理為組長，管理者代表為副組長、各部門負責人為組員的國軍

標質量體系建設工作小組；成立以管理者代表為組長，質量、技術、生產、市場等部門人員

為成員的體系文件編制工作組，為建立有職責、有秩序、有效果、高效率、文件化的管理體

系做準備。

6.2.3組織對全員及體系文件編制相關人員進行GJB9001C-2017標準培訓，了解并掌握標

準的基本要求。

6.3體系構建

企業的質量管理體系是由方針、目標、組織機構和人員職責、過程和活動構成的。構建

質量管理體系框架包括：

6.3.1制定方針。方針是質量工作的宗旨和戰略方向，為建立質量目標提供框架。

6.3.2制定企業中長期質量目標，確定年度質量目標，并將質量目標分解至各級、各部門。

6.3.3建立健全公司組織機構，授權管理者代表分管質量管理體系工作，設置主管部門，

確定分配各級、各部門質量職責及各類人員崗位職責權限。

6.3.4確定體系覆蓋的產品和過程認證范圍，產品實現流程圖、產品技術文件及執行的標

準。

6.3.5確定體系文件架構，包括質量方針、質量目標、質量手冊、程序文件、作業文件、

記錄表單。

6.4編制體系文件

6.4.1按標準的要求建立文件化的質量管理體系，編制體系文件，實施、運行并持續改進。

2

體系文件包括方針和目標、質量手冊、程序文件、作業文件、流程圖、記錄表單等：

6.4.1.1制定質量方針。質量方針體現企業在質量方面的意圖和方向，為建立質量目標提

供框架，包括滿足使用要求和持續改進質量管理體系的承諾。

6.4.1.2策劃質量目標。針對有關職能和層次建立質量目標。質量目標與質量方針一致，

可測量，考慮適用的要求，與產品和服務合格以及增強顧客滿意相關。

6.4.1.3編寫質量手冊。質量手冊是描述質量管理體系的文件，將公司的質量方針、管理

者承諾和要求傳達給員工和各相關方。質量手冊內容包括：

a）質量管理體系機構設置、職責和權限的規定；

b）質量管理體系的程序文件和對程序文件的引用；

c）質量管理體系過程之間相互關系的表述。

6.4.1.4編寫程序文件和作業文件，規定各過程和活動的方法和途徑，包括流程圖，以達

到工作的一致性。

6.4.1.5設計各類記錄表單。記錄是闡明所取得的結果或提供表明完成的活動滿足要求的

證據的文件，為實現可追溯性和持續改進提供依據。

6.4.2體系文件與企業現行制度相契合，要最大限度的利用現行管理文件（包括記錄文件）。

體系文件的編寫應遵循“符合性、適宜性、有效性、系統協調性、可操作性”原則：

6.4.2.1符合性原則：符合標準及法律法規要。

6.4.2.2適宜性原則：適合于企業的規模、產品性質、資源條件和管理現狀。

6.4.2.3有效性原則：滿足體系各相關方的需求。

6.4.2.4系統協調性原則：各級文件之間、同級各個文件之間要相互協調，接口嚴密，不

得相互矛盾，體現文件及過程之間的相互關聯和相互作用。

6.4.2.5可操作性原則：責任明確、過程明確，具有很強的操作性。

6.4.3各部門負責人對本部門編寫的文件要審查其符合性、適宜性、充分性及文件之間的

一致性、協調性。

6.4.4管理者代表、體系主管部門組織各相關部門和人員對編制的體系文件進行討論、評

審，使之切合公司的實際情況。評審通過后，經有關授權人員審批。

6.4.5最高管理者發布命令，對定稿的體系文件經批準頒布后，質量管理體系試運行，在

運行過程中不斷修訂和完善質量體系文件。

6.5輔導體系試運行

6.5.1組織質量管理體系文件宣貫。根據企業實際情況，根據業務領域和崗位要求確定培

訓重點，開展分級培訓，指導體系內的各個部門、人員正確、充分的理解并貫徹執行。

6.5.2文件體系運行的保障，執行是體系運行的關鍵。輔導企業各個部門和工作崗位應依

照體系文件的要求實施過程和活動控制。

6.5.3在實施和運行過程和活動中，按照體系文件要求填寫體系運行記錄，定期進行監測。

6.5.4體系試運行時間不低于三個月。

6.6評價和改進

6.6.1評價和改進包括質量管理體系內部審核和管理評審。

6.6.2質量管理體系內部審核

6.6.2.1內審審核是確定質量管理體系與審核準則的符合程度，評價質量管理體系的符合

性和有效性，發現問題，實施改進。

6.6.2.2內部審核應涵蓋質量管理體系運行的各個環節和全過程。

6.6.2.3審核后續活動包括：不符合項糾正、糾正措施和預防措施的制定和實施；糾正與

糾正措施的跟蹤驗證；內審文件、資料的整理。

6.6.2.4內部審核保留的文件包括：內審計劃、內審通知、首末次會議、審核記錄表、不

3

符合報告、審核報告。

6.6.3管理評審

6.6.3.1管理評審的目的是確保質量管理體系運行的適宜性、充分性、有效性，與公司的

戰略方向一致性的，尋找改進的機會。

6.6.3.2最高管理者主持管理評審會議，就企業質量管理體系的現狀，各部門提交相應體

系運行報告、方針和目標的貫徹落實情況及改進建議。

6.6.3.3管理評審的輸出包括識別改進機會的決策和措施、質量管理體系所需的變更、改

進所需的資源和對顧客提出的改進要求。制定改進計劃，實施并跟蹤和驗證改進措施的實施

情況。

6.6.3.4管理評審保留的文件包括：管理評審計劃、管理評審材料、管理評審會議記錄及

簽到表、管理評審報告及改進的決定和措施等。

7國軍標認證申請

7.1國軍標認證申請條件：

a）具有獨立法人資格；

b）有固定科研生產場所、檢驗檢測手段和相應的專業技術人員；

c）建立國軍標質量管理體系；

d）質量管理體系運行三個月以上，完成內審和管理評審；

e）運行期間有訂貨及交付發生，且現場審核時應有軍品生產。

7.2指導企業填寫認證申請提交的資料：

a）武器裝備質量管理體系認證申請書；

b）企業法人營業執照或者事業單位法人證書（復印件）；

c）產品實現流程圖；

d）專業技術資料證明材料、主要設備一覽表；

e）質量手冊、程序文件。

7.3現場審核及不符合整改

7.3.1組織相關人員培訓，輔導現場審核流程及注意事項，現場審核前材料審查。

7.3.2根據現場審核結果，指導完成不符合項整改

8服務質量持續改進

8.1客戶回訪

8.1.1收集咨詢服務計劃的實施、顧客的反饋、投訴和滿意度評價；

8.1.2對咨詢服務過程進行評估，確定咨詢服務過程符合預定目標的程度。

8.2應及時評估咨詢服務效果，確保持續改進咨詢服務活動。包括:

8.2.1咨詢服務項目是否達成了預定目標；

8.2.2積累到多個改進項時，應考慮對咨詢服務過程、方法、質量保障等的規范、流程、

規則以及培訓等的制度進行修訂；

8.2.3改進的評估方法包括項目交流會、總結報告、數據分析等；

8.2.4改進評估結論、策劃方案、相關措施等文件應整理后歸檔管理。

8.3咨詢機構應對咨詢服務流程和管理措施進行持續改進，包括:

8.3.1圍繞項目總結驗收的發現問題，組織研討活動制定糾偏措施；

8.3.2改進的要求以書面、培訓、溝通等方式告知咨詢服務相關人員；

4

8.3.3應定期組織對咨詢輔導老師進行培訓，持續提升其專業服務能力；

8.3.4咨詢機構主要負責人應參加咨詢服務的持續改進活動。