安全生產風險隱患一、目的

本制度的目的是為了建立健全安全生產風險隱患排查治理體系，提高安全生產水平，確保員工的生命財產安全，預防和減少事故的發生。通過明確安全生產風險隱患排查治理的目標、任務、方法和要求，強化企業安全生產主體責任，推動企業落實安全生產措施，提升企業安全生產管理水平。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業、事業組織和個體工商戶的安全生產風險隱患排查治理工作。

2.本制度適用于企業內部各個部門、崗位和生產環節的安全生產風險隱患排查治理。

3.本制度適用于企業安全生產風險隱患的識別、評估、監控和整改工作。

三、職責

1.企業主要負責人：對企業安全生產風險隱患排查治理工作全面負責，組織制定安全生產風險隱患排查治理制度，明確相關部門和人員的職責，確保安全生產風險隱患排查治理工作的落實。

2.安全管理部門：負責組織、協調和監督企業安全生產風險隱患排查治理工作，制定具體的排查治理方案，組織實施安全生產風險隱患排查，對排查出的隱患進行整改驗收。

3.各部門負責人：負責本部門安全生產風險隱患排查治理工作的組織實施，對排查出的隱患進行整改，確保本部門安全生產工作的順利進行。

4.員工：積極參與安全生產風險隱患排查治理工作，嚴格遵守安全生產規定，發現隱患及時上報，參與隱患整改。

5.專業技術人員：根據專業知識和技能，為企業安全生產風險隱患排查治理提供技術支持，對排查出的隱患提出整改措施和建議。

6.外部專家：為企業安全生產風險隱患排查治理提供咨詢和技術支持，協助企業提高安全生產水平。

四、隱患排查范圍

1.設備設施隱患排查：包括生產設備、輔助設備、安全設施、電氣設備、管道、閥門等是否存在缺陷、磨損、老化、故障等問題，以及設備安裝、使用是否符合安全規范。

2.生產環境隱患排查：涵蓋生產車間、庫房、儲罐區、作業場所等環境是否整潔、有序，是否存在有毒有害物質泄漏、高溫高壓、易燃易爆、噪音危害等安全隱患。

3.作業過程隱患排查：包括生產操作、設備維修、倉儲運輸、建筑施工等作業過程中是否存在違規操作、違章指揮、勞動保護措施不到位等問題。

4.安全管理隱患排查：檢查企業安全生產責任制、安全規章制度、安全操作規程是否建立健全，安全培訓、應急預案、事故處理等安全管理環節是否存在漏洞。

5.人員行為隱患排查：關注員工的安全意識、安全技能和作業行為，是否存在不安全行為，如酒后作業、疲勞作業、不佩戴勞動防護用品等。

6.職業健康隱患排查：針對職業危害因素，如粉塵、毒物、噪音、高溫等，檢查是否采取了有效的防護措施，員工職業健康檢查是否及時。

7.電氣安全隱患排查：檢查電氣線路、設備、開關、插座等是否存在老化、破損、短路等安全隱患，以及電氣設備的接地、防雷措施是否到位。

8.火災隱患排查：檢查消防設施、器材是否齊全、完好，消防通道是否暢通，火源、熱源管理是否嚴格，易燃易爆物品存儲、使用是否合規。

9.交通安全隱患排查：檢查企業內部道路、停車場、車輛管理等是否符合交通安全要求，是否存在違章停車、超速行駛等安全隱患。

10.環境保護隱患排查：檢查企業是否遵守環境保護法規，是否存在廢水、廢氣、固廢處理不當，噪聲污染等環境安全隱患。

11.應急管理隱患排查：檢查企業應急預案的制定、演練、修訂情況，以及應急物資、設備的準備情況。

12.其他隱患排查：包括但不限于網絡安全、信息安全、食品安全等，根據企業實際情況和行業特點進行排查。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對企業安全生產的全面檢查，包括但不限于安全生產責任制、安全管理制度、安全生產投入、安全培訓、事故處理等方面。綜合檢查應至少每年進行一次，由企業主要負責人組織，安全管理部門具體實施。檢查過程中應形成書面報告，對發現的問題提出整改措施，并跟蹤整改落實情況。

（二）專業檢查

專業檢查是指針對特定專業領域進行的深入檢查，如機械、電氣、化工、建筑等專業。專業檢查應由具備相應資質的專業人員或外部專家負責，針對企業的實際情況和行業特點，采用科學的方法和儀器進行檢測，確保檢查結果的準確性。專業檢查的頻率應根據實際情況確定，但不應少于每半年一次。

（三）季節性檢查

季節性檢查是指根據季節變化對企業安全生產進行的檢查，主要針對季節性特點可能帶來的安全隱患，如夏季的高溫、雨季的洪水、冬季的冰凍等。季節性檢查應在每個季節交替前進行，確保及時發現和消除季節性安全隱患。

（四）節假日檢查

節假日檢查是指在節假日前夕對企業進行的安全生產檢查，以防止節假日期間因人員松懈、管理不善等原因導致事故的發生。節假日檢查應重點關注生產現場的設備運行狀態、安全防護措施、員工安全意識等方面，確保節假日生產安全。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指企業日常生產活動中對安全生產進行的經常性檢查，由安全管理部門和一線員工共同參與。日常檢查應涵蓋生產過程中的各個環節，及時發現和解決小問題，防止隱患擴大。定期檢查是指按照既定的時間表進行的檢查，可以是每周、每月或每季度一次，根據企業實際情況和安全生產需要確定。定期檢查應形成記錄，對發現的問題進行跟蹤整改。

六、長假期間安全檢查

（一）工業安全

1.設備安全檢查：長假前應對所有生產設備進行全面的檢查和維護，確保設備處于良好的工作狀態。檢查內容包括設備運行參數、安全防護裝置、緊急停機裝置等是否正常。

2.安全設施檢查：檢查所有安全設施，如防護欄、安全標志、警示燈等是否完好無損，確保其在緊急情況下能夠發揮應有作用。

3.電氣安全檢查：對電氣線路、配電箱、變壓器等進行檢查，確保無裸露電線、短路、漏電等安全隱患，同時檢查應急照明和疏散指示系統的有效性。

4.火災預防檢查：檢查消防設施是否完整，包括消防栓、滅火器、疏散通道、安全出口等是否暢通無阻，以及消防監控系統是否正常運行。

5.危險化學品管理：對存儲和使用危險化學品的區域進行重點檢查，確?；瘜W品存儲容器、管道、通風系統等符合安全標準，防止泄漏、中毒等事故發生。

6.安全生產記錄和預案：檢查長假期間的安全生產記錄是否完整，包括交接班記錄、設備運行日志等，同時確保應急預案的可行性和有效性。

7.安全培訓和教育：長假前應對員工進行一次安全培訓，強化安全意識，確保每位員工了解并遵守安全生產規定。

8.應急響應準備：檢查應急響應隊伍的準備工作，包括人員配備、救援設備、通信工具等是否就緒，確保在緊急情況下能夠迅速響應。

9.安全巡查安排：長假期間應安排必要的安全巡查，確保生產現場的持續監控，及時發現并處理潛在的安全問題。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對企業的所有車輛進行全面的安全檢查，包括制動系統、輪胎、燈光、油電路等關鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態。

2.駕駛員資質審查：對駕駛員的資質進行審查，確認其持有有效的駕駛執照，且無酒后駕車、疲勞駕駛等不良記錄。

3.交通規則培訓：對駕駛員進行交通規則和安全駕駛的培訓，強化遵守交通法規的意識，預防交通事故的發生。

4.車輛維護保養記錄：檢查車輛的維護保養記錄，確保車輛的定期保養得到妥善執行，無遺漏或延誤。

5.車輛裝載安全：對車輛的裝載過程進行監督，確保貨物裝載穩固，不會在運輸過程中移位或脫落，遵守裝載限制規定。

6.行車路線規劃：對長假期間的行車路線進行規劃，避開交通高峰和危險路段，確保行車安全。

7.應急物資準備：在車輛中配備必要的應急物資，如急救包、滅火器、防滑鏈、拖車繩等，以應對可能的緊急情況。

8.車輛監控系統檢查：確保車輛監控系統（如GPS定位、行車記錄儀等）正常運行，以便實時監控車輛位置和行駛狀態。

9.車輛調度管理：對車輛的調度進行合理安排，避免駕駛員長時間連續駕駛，確保駕駛員有充足的休息時間。

10.交通安全宣傳教育：通過企業內部宣傳欄、會議等形式，加強交通安全宣傳教育，提高全體員工的交通安全意識。

（三）環境保護安全

1.污染源檢查：對企業的污染源進行全面檢查，包括廢水排放口、廢氣排放口、噪聲源等，確保其排放指標符合國家和地方的環保標準。

2.污染處理設施檢查：檢查所有污染處理設施是否正常運行，包括廢水處理設施、廢氣處理設施、固廢處理設施等，確保其處理效果達標。

3.環境監測設備校驗：對環境監測設備進行校驗，包括空氣質量監測儀、水質監測儀等，確保監測數據的準確性和可靠性。

4.環保法規遵守情況審查：檢查企業是否遵守國家和地方的環境保護法規，包括排放標準、環境影響評價、環保“三同時”制度等。

5.應急預案和環境風險防范：檢查企業是否制定了環保事故應急預案，以及是否采取了有效措施防范環境風險，如泄漏應急處理、事故廢水收集等。

6.環保培訓和教育：對員工進行環保知識培訓，提高員工的環保意識和環境保護技能，確保員工能夠正確處理生產過程中的環保問題。

7.環境安全隱患排查：針對企業可能存在的環境安全隱患進行排查，如危險化學品的泄漏、存儲不當等，確保及時發現并消除隱患。

8.環保管理記錄審核：審核企業的環保管理記錄，包括環保設施運行記錄、污染物排放記錄、環保培訓記錄等，確保管理的規范性和連續性。

9.環保設施維護保養：定期對環保設施進行維護保養，確保其穩定運行，及時發現并處理設施運行中可能出現的問題。

10.環保監測數據公開：確保企業的環保監測數據定期公開，接受社會監督，提高企業的環保透明度和公眾信任度。

七、隱患排查分級

1.隱患分級標準：根據隱患可能導致事故的嚴重程度、發生概率和影響范圍，將隱患分為一級、二級、三級和四級，其中一級為最嚴重，四級為較輕微。

-一級隱患：可能導致重大事故，造成嚴重人員傷亡和財產損失，或對環境造成嚴重污染的隱患。

-二級隱患：可能導致較大事故，造成一定人員傷亡和財產損失，或對環境造成較大污染的隱患。

-三級隱患：可能導致一般事故，造成輕微人員傷亡和財產損失，或對環境造成一般污染的隱患。

-四級隱患：可能導致輕微事故，造成較小人員傷亡和財產損失，或對環境造成輕微污染的隱患。

2.隱患排查流程：隱患排查應按照隱患分級標準進行，確保對所有可能存在的隱患進行識別和評估。

-初步識別：通過日常檢查和定期檢查，初步識別可能存在的隱患。

-評估分級：對識別出的隱患進行評估，確定其級別。

-記錄報告：將識別和評估的結果記錄在案，并向安全管理部門報告。

八、隱患排查管理

1.隱患整改責任：根據隱患級別，明確整改責任人和整改期限，確保隱患得到及時整改。

-一級和二級隱患：由企業主要負責人負責，立即整改或在一周內完成整改。

-三級隱患：由部門負責人負責，在一個月內完成整改。

-四級隱患：由崗位責任人負責，在三個月內完成整改。

2.隱患整改措施：針對不同級別的隱患，采取相應的整改措施。

-立即整改：對一級和二級隱患，立即采取措施進行整改，防止事故發生。

-計劃整改：對三級和四級隱患，制定整改計劃，按計劃完成整改。

-跟蹤監控：對整改后的隱患進行跟蹤監控，確保整改措施的有效性。

3.隱患整改驗收：整改完成后，由安全管理部門組織驗收，確保整改措施達到預期效果。

4.隱患排查記錄：建立隱患排查檔案，詳細記錄隱患排查過程、整改措施和驗收結果，以供日后查詢和追溯。

5.隱患排查獎勵與懲罰：對在隱患排查工作中表現突出的個人或團隊給予獎勵，對未能及時發現或整改隱患的個人或團隊進行懲罰，以激勵員工積極參與隱患排查工作。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監控

1.隱患排查報告

-排查結果記錄：每次隱患排查后，排查人員應詳細記錄排查結果，包括排查時間、排查部位、發現的問題、評估的隱患級別等。

-隱患報告格式：隱患報告應采用統一的格式，包括隱患描述、可能導致的后果、臨時控制措施、建議的整改措施等。

-報告提交流程：隱患報告應在排查結束后24小時內提交給安全管理部門，由安全管理部門進行匯總和分析。

-緊急情況報告：對于一級和二級隱患，應立即報告給企業主要負責人，并啟動緊急響應程序。

2.隱患建檔監控

-建檔內容：對每一起隱患建立檔案，檔案內容應包括隱患報告、整改措施、整改責任人、整改期限、整改結果等。

-檔案管理：安全管理部門負責隱患檔案的管理，確保檔案的完整性和可追溯性。

-監控機制：對整改期間的隱患實施監控，通過定期復查、隨機抽查等方式，確保整改措施的執行和效果。

-整改結果記錄：整改完成后，應將整改結果記錄在案，包括整改時間、整改效果評估、驗收人等。

-檔案更新：隨著隱患整改的進展，應及時更新隱患檔案，確保檔案信息的準確性。

-檔案利用：隱患檔案應作為企業安全生產管理的重要參考資料，用于指導未來的隱患排查和整改工作。

-檔案保密：對涉及企業核心技術和商業秘密的隱患檔案，應采取保密措施，限制檔案的查閱范圍。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估企業安全生產風險隱患排查治理制度的執行情況，確保各項安全生產措施的落實，提高企業的安全生產水平。

2.考核對象：考核對象包括企業主要負責人、安全管理部門、各部門負責人、專業技術人員、一線員工等。

3.考核內容：

-安全生產責任制的落實情況。

-安全生產規章制度和操作規程的執行情況。

-隱患排查和整改的及時性、有效性。

-安全培訓和教育的情況。

-應急預案的制定和演練情況。

-安全生產投入的保障情況。

-安全生產事故的處理和總結情況。

4.考核頻率：考核應定期進行，至少每年一次，特殊情況下可增加考核頻率。

5.考核方法：

-定性評估：通過現場檢查、詢問、查閱資料等方式，對安全生產情況進行定性評估。

-定量評估