目錄

-、新橋礦供應工作管理新理念...................................

二、供應科員工十條標準：.......................................

三、供應工作制度................................................

四、新橋煤礦物資采購管理辦法...................................

（一）物資采購的基本原則............................................

（二）物資采購計劃編制..............................................

（三）物資采購管理規定..............................................

（四）物資采購程序..................................................

（五）物資驗收入庫管理..............................................

（六）結算管理......................................................

（七）、其它規定.....................................................

五、新橋煤礦供應商管理制度.....................................

一、誠信守法的基本原則..............................................

二、供應商準入制....................................................

三、新供應商的初市和供應商的評市。..................................

四、供應商關系管理..................................................

六、供應庫區管理制度….......................................

七、供應倉庫管理制度….......................................

（一）、工作要求.....................................................

（二）、器材驗收.....................................................

（三）、材料發放.....................................................

（四）材料保管......................................................

（五）、安全、衛生...................................................

八、新橋煤礦供應科庫存盤點實施方案.............................

?、庫存盤點的目的：通過扎實有效地開展盤庫工作，使庫管員真正做到隨時了解、掌

握庫存動態，按程序發放物資，為計劃員提供可靠計劃依據，最終達到帳目日清月結，

收、支、存平衡。....................................................

二、設立盤庫領導小組....................................................

三、盤庫方式.............................................................

四、盤庫結果運用........................................................

九、新橋煤礦物資回收管理用去...................................

（一）、物資回收范圍.....................................................

（二）、管理職責分，.....................................................

（三）、管理和考核.......................................................

1、回收管理.........................................................

2、修理管理.........................................................

3、復用管理.........................................................

4、銷售管理.........................................................

5、考核與獎勵......................................................

十、新橋煤礦材料審批暫行規定...................................

（一）、職責劃分..........................................................

（二）、計劃內材料領用程序...............................................

（三）、計劃外材料領用程序...............................................

（四）、相關規定..........................................................

十一、供應科質檢驗收制度…...................................

十二、原材料采購管理制度…...................................

十三、供應物資信息管理制度…..................................

十四、物資使用制度...........................................

十五、物資核算制度...........................................

十六、材料管理考核辦法.......................................

（一）錨桿、托盤、樹脂藥卷的使用及考核辦法.......................

（二）鋼帶、菱形網的使用管理考核辦法：...........................

十七、物資現場跟蹤管理制度......................................

十八、關于加強土產材料管理制度..................................

十九、物資交舊領新制度.........................................

二十、關于加強坑木管理制度.....................................

二十一、供應科物資保管保養制度..................................

二十二、供應科物資盤點制度.....................................

二十三、供應科煤礦礦用產品安全標志管理制度....................

二十四、關于加大我礦各單位（區隊）地面及井下材料現場管理的通知

（一）、地面檢查范圍標準.............................................

（二）、井下檢查范圍標準.............................................

（三）、獎罰措施.....................................................

（四）、參加檢查單位.................................................

二十五、新橋礦夏季〃三防〃專用物資管理辦法.......................

二十六、勞動防護用品管理制度...................................

（一）、勞動防護用品的采購...........................................

二十七、關于水泥袋回收的通知.................................

二十八、供應科計算機系統管理制度.............................

（一）、供應科計算機主機系統管理規則.................................

（二）、專職管理員職責：.............................................

（三）、數據備份：...................................................

二十九、供應科工資二次分配內部考核及管理辦法...................

三十、新橋煤礦供應科工資二次分配考核制度......................

三十一、新橋煤礦井下炸藥庫安全管理制度........................

三十二、爆破器材儲存保管制度.................................

三十三、消防安全保衛管理制度.................................

三十四、炸藥庫值班一交接班制度.............................

三十五、火工品出入庫發放領退制度.............................

三十六、爆炸物品信息系統安全使用管理制度.......................

三十七、電雷管測試、打號操作規程...............................

三十八、電雷管測試、打號操作管理制度

三十九、新橋煤礦爆炸材料領退須知.............................

四十、報廢火工品及回收安全管理制度…..........................

一、新橋礦供應工作管理新理念

一、以感恩對企業：首先要深刻理解永煤企業文化、踐行企業文化，

對待企業要有感恩之心，對待工作要有敬業和責任之心，對待客戶要

有誠信之心，對待同事要有坦誠寬容之心，對待自己要有律己之心，

二、以忠誠對崗位：樹立真正的人生觀、價值觀，珍惜崗位奉獻期，

說到做到，說干就干，干就干好，工作中要有強烈的事業心和危機感，使

崗位因為有我更重要，使工作因為有我更出色，少說多做，不計較個人微

薄小利得失，要把全部心思、精力集中在工作上，誠心、精心、專心對待

工作，對自己主管分管的工作要真正做到用心做事。

三、以精心對工作：要先學會做人才能學會做事，把工作當作事業來

做，工作服從領導安排，工作敢于堅持原則，做事要認真，業務水平要精

練，做事要有激情，工作要有新思路，執行力要強。要不斷向創新要成果、

要效益。工作中要多動腦、多思考、干活要干標準活。平時要養成勤學習、

多思考、好干活、勤匯報的思想，不斷提高自己的綜合素質和樹立良好的

人格魅力，在干事創業中實現個人人生價值。

四、以坦誠對同事：為人要誠信，品行要端正，同事之間要相互尊重

與支持，單位之間工作多溝通，要多聽不同聲音找不足、找差距。客戶交

往中要精誠合作、求同存異、顧全大局，工作中要堅持原則，講正義，樹

正氣，在處理問題時要做到公平公正，共同創造和諧的工作環境。

五、以創新求發展：要牢固樹立供應管理新理念，大力推進供應工作

重質量、講服務、保生產，要正確對待以感恩對企業、以精心對工作這一

供應理念，要深刻理解一點一滴都是節約、一分一毫都是成本、節約都是

純利潤這一成本意識。要切實做到供應工作制度化、規范化、程序化。工

作過程中要嚴要求、講文明、走程序、守規矩，嚴格按照供應工作程序辦

理各項業務。

創新、創優、創效

愛永煤、愛新橋、爭第一、創一流、重質量、講服務、保生產

二、供應科員工十條標準：

第一條、對待企業要有感恩之心，對待工作要有敬業之心，對待同

事要有坦誠寬容之心，對自己要有律己之心。

第二條、為人要誠信、品行要端正，做事要認真，業務水平要精練，

工作要有新思路。

第三條、樹立真正的人生觀、價值觀、珍惜崗位奉獻期，不計較個

人微薄小利得失，對自己主管和分管的工作真正做到用心做事。

第四條、有不折不扣的執行力，做精益求精的執行者，少說多做，

做就做好，爭創一流。

第五條、把工作當作事業來做，工作服從領導安排，要把全部的心

思、、精力集中在工作上，誠心、精心、專心對待工作。

第六條、在工作中學習，在學習中工作，要讀好書、交高人，不斷

提高自己的綜合素質，在工作崗位上實現自己的人生價值。

第七條、尊重領導，團結友善，同事之間要相互尊重與支持，單位

之間工作要多交流，客戶交往中要精誠合作、顧全大局，工作要堅持原

則，講正義，樹正氣。在處理問題上要做到公平公正。

第八條、用心做事，追求卓越。積極向上，不斷創新熟練掌握工作

業務技能，干一流工作，創一流業績，做一流員工。

第九條、遵守國家的法律、法規，不折不扣地執行企業的各項規章

制度。

第十條、要先學會做人才能學會做事，對企業利的話不說，對企業

不利的事不做，做對企業有效的事，做創造價值的事，始終遵守企業利

益第一的原則。

第一部分

三、供應工作制度

一、做好政治和業務學習，堅持以“重質量、講服務、保生產為原則”

嚴格執行集團公司國貿物資采購流程控制方案，實現統一計劃，統一采購，

歸口管理。

二、以服務生產為宗旨，確保物資供應。

三、以保證安全生產，經營指標為前提，充分做好物資需求計劃、物

資供應、物資驗收入庫、發放，現場材料的回收、修舊利廢等工作。

四、做好庫房、庫區的規劃管理工作，做到規劃合理，整齊碼放，管

理制度化，規范化，標準化。

五、對區隊發料主動、熱情，隨時解決區隊在使用過程中出現的問題。

六、貨到要嚴把質量關，數量關，價格關，杜絕三無產品入庫。

七、做好材料審批工作，要有舊不批新的思想，要知道浪費都是純利

潤這一道理。

八、經常與國貿保持溝通，發揮好橋梁紐帶作用，確保生產物資需要。

四、新橋煤礦物資采購管理辦法

為進一步加強物資采購管理，規范物資采購行為，更好地服務于安全

生產，根據集團公司有關規定，結合新橋煤礦實際情況，特制定本辦法。

(-)物資采購的基本原則

1、貫徹集團公司授權采購的原則

根據集團公司采購管理有關規定，新橋煤礦負責自購物資項目招議標

采購，統購物資報集團公司招標辦統一采購。

2、統一招議標采購的原則

礦供應科為新橋煤礦物資采購的職能部門，根據授權和自購項目范

圍，由新橋煤礦自購的物資或集團公司授權新橋煤礦采購的物資由供應科

按規定組織招議標采購。

3、計劃采購的原則

供應科必須嚴格按照批準的物資采購計劃執行，杜絕計劃外物資采

購；安全生產急需的計劃外物資采購必須辦理審批手續。

4、質量優先，同質比價的原則，追求最優性價比。

5、重點供應商優先的原則，根據集團公司供應商管理規定，納入集

團公司重點供應商或戰略供應商管理的供應商優先選擇，優先選擇市場信

譽好的供應商。

6、保障安全生產的原則，采購物資必須證件、技術資料齊全，到貨

及時。

（二）物資采購計劃編制

1、各使用單位根據礦下達的月度生產計劃及消耗定額，編制月度物

資需求計劃，當月20日前報供應科。供應科匯總、審核，編制新橋煤礦

物資采購計劃，報礦分管領導審核，礦主管領導批準。設備采購計劃由機

電科編制，經分管領導審核，礦主管領導批準。

采購計劃要根據集團公司規定，分自購計劃和統購計劃分別編制上報

集團公司。

2、對常用物資，供應科組織有關部門制定科學、合理的儲備定額，

為編制采購計劃提供必要的依據。

3、生產急需的物資需求計劃，由礦主管領導審核批準后，供應科執

行。

4、編制計劃要按統一格式，物資名稱、規格型號、技術參數、主機

或生產廠家、推薦廠家等必須填寫清楚。計劃要實事求是，不得冒報，以

滿足安全生產需求為原則，對不負責任造成物資積壓者，礦將追究有關人

員的責任。

5、對加工周期長的特殊物資要有足夠的提前量并注明到貨時間。

（三）物資采購管理規定

1、采購業務實行歸口管理，任何單位和個人不得擅自參與采購部門

的業務，或強行向采購部門推薦產品。

2、供應科要嚴格按照集團公司批準的自購計劃或授權采購項目進行

采購，無集團公司或礦有關領導批準，不得采購。

3、采購前，應編制詳細的采購計劃和商品的計劃價格或詢價價格，

做好市場調查，并對廠家的資質進行審查。

4、在采購煤礦專用物資時，嚴格遵循《關于加強煤礦礦用產品安全

標志管理的通知》和煤礦安全管理的有關規定，嚴禁采購和使用無安全標

志的產品，生產廠家提供各種必須證件，包括煤安證、生產許可證、產品

合格證、防爆合格證等。

（四）物資采購程序

1、供應科根據批準的自購物資采購計劃，向使用單位、技術部門、

生產廠家等咨詢，必要時供應科組織對生產廠家、使用單位等進行考察，

確定技術要求、參數，根據采購物資的性質，確定評委組成，編制招議標

計劃，經礦分管領導審核，報礦主管領導批準。

2、根據批準的招議標計劃，供應科組織，企管科、機電科、財務科、

監察科等參加，召開招議標會議；技術要求高的設備、配件等物資采購，

成立由評標主任負責的評標委員會進行評標，必要時邀請集團公司或其他

單位部門專業人員參加，評委主任負責招標過程技術問題。

3、供應科或技術部門評委（設備采購）根據評標情況，形成評標報告，

報領導審批。需簽訂技術協議的采購項目，由生產、機電技術管理部門負

責簽訂技術協議。

4、供應科根據批準的評標報告，形成合同文本，組織礦有關單位進行

合同會簽，并報領導批準，加蓋單位印章。

5、合同簽訂后，供應科負責分發企管科、監察科、業務相關單位（設

備合同發機電科），并把合同及時交供應商。

6、合同生效后，供應科具體負責合同的履行；企管科、機電科、財

務科等部門履行合同相關條款并監督合同的履行情況。

7、合同生效后供應科要及時歸檔，詢價資料、投標文件、廠家資質、

評標報告、合同、技術協議等資料必須齊全。

（五）物資驗收入庫管理

1、物資到礦后，機電科負責組織設備驗收，驗收合格辦理入庫；供

應科負責組織材料、配件驗收，驗收合格辦理入庫。

2、驗收必須由計劃員、質檢員、保管員、礦相關部門人員等參加，

并必須有一名參加招議標會議的評委參加，必要時邀請使用單位技術人員

或外部專家參加。

3、驗收嚴格按合同、技術協議等進行。數量、質量、技術資料等驗

收項目要齊全。對內在質量不能夠當場確定的，進行外觀驗收。對質量、

數量、資料等不符合要求，與合同或計劃清單不符的物資，不得辦理入庫

手續。杜絕驗收'五無'產品（無產品生產許可證、無產品質量證明書、

無產品合格證、無防爆合格證、無煤礦安全標志）。

4、需有關技術管理部門（第三方）鑒定的物資，要邀請有資質的單

位進行鑒定。

5、物資驗收合格后，機電科、供應科等部門根據有關管理規定，建

立物資驗收入庫臺帳，按要求做好物資的保管工作。

（六）結算管理

1、供應商根據合同和入庫驗收單及時開據增值稅發票或合同約定的

其他形式的合法發票，材料、配件經供應科審核確認，設備由機電科、供

應科共同審核確認，報礦有關領導審批后，到礦財務科入帳。

2、審核人員對照合同、入庫單等審核發票的價格、物資規格型號、

稅率等，對價格真實性負責。財務科根據簽證齊全的票據辦理結算手續，

并按照有關規定審核票據，保證票據的合法性。

（七）、其它規定

1、本辦法解釋權歸新橋煤礦供應科。

2、本辦法與集團公司規定不一致者按集團公司規定執行。

3、本辦法從下發之日起執行

五、新橋煤礦供應商管理制度

為了進一步加強物資采購、供應、售后服務，規范供應商物資供應行為，

根據集團公司有關規定，結合新橋煤礦實際情況，特制定本辦法。

一、誠信守法的基本原則

各商戶要模范遵守國家的法律、法規，以誠信為原則，自覺遵守新橋礦招

議標制度，不欺詐，相互信息溝通，達到互惠互利，在合同的約束下自覺履行，

保證礦上的物資安全達標、技術性能達標、產品質量達標、無假冒偽劣產品。

二、供應商準入制

1、供應商在遵紀守法的前提下，以產品質量為基礎，誠信守信，按時保證

產品的物資的供給。

2、供應商自覺地遵守新橋礦招議標管理制度，合理報價，不瞞價、報虛價，

向礦方提供相應的資料和各種證件，按時參加礦組織的招議標會議。

3、能自覺履行合同，對于產品物資存在的問題，供應商要積極配合，予以

解決，不推諉扯皮。

4、供應商應積極與礦供應科聯系，互通信息，定期向供應科報價，但不能

虛報。

5、供應商應在產品質量、價格水平、資金實力、服務水平、技術條件、誠

信狀況、生產等方面均滿足新橋煤礦的要求。

三、新供應商的初審和供應商的評審。

1、計劃采購人員要對資源市場、供應商分別進行調查，廣泛開發企業供應

商商場，為選擇符合條件的供應商奠定基礎。

2、新供應商的信息采集要全面有效、可靠，不能弄虛作假。

3、嚴格新供應商的初審程序，要逐級上報審批。

4、每半年對供應商進行評審一次，采取優勝劣汰定級ABC的方法，對信譽

度高、質量好、服務好的供應商繼續保留，相反則淘汰。

四、供應商關系管理

1、根據半年的評審采取定級管理。計劃員采購員應定期對供應商定期聯系，

逐漸建立穩定可靠，相互信任的合作關系。

2、對供應商進行相應的監督與控制，特別是在供貨質量方面，同時對供應

商進行相應的指導、培訓與扶持。

3、維護穩定可靠、相互信任，互利雙贏的合作關系。

六、供應庫區管理制度

為構建供應文明庫區、塑造新橋一流形象，特制定以下制度。

（1）庫管人員必須做到供應工作制度化、規范化、程序化辦理

業務，嚴格履行出入庫手續，對無憑證或憑證手續不齊全，庫管員有

權杜絕辦理一切業務，并及時向科室領導反映。

（2）庫區物資嚴格做到合理儲放、文明整潔、碼放整齊、出庫

方便，裝卸人員必須聽從庫管員的安排，不得隨意堆放，違者給予100

—1000元罰款。

（3）庫管人員要掌握物資發放的合理性，物資發放堅持“推陳

儲新、先進先出”堅持供應節約的原則。發放物資做到一查數、二核

對、三發放。

（4）所有人員進入庫區嚴禁攜帶易燃、易爆物品，嚴禁在庫區

內吸煙或攜帶明火，違者給予500元罰款。

（5）庫區重地，嚴禁閑雜人員進入，進入庫區人員、車輛必須

嚴格按照線路行駛，不準車輛亂停亂放，保證車輛暢通，進出有序。

（6）庫區內禁止外單位攜帶設備、工具從事焊割作業，如不經

供應科同意擅自安裝，接電、施工等作業，將給予1000元罰款。并

在礦上提出批評。

（7）庫區管理人員要做好安全消防工作，保證安全消防設施齊

全，確保消防通道暢通。

（8）庫區管理人員堅持晝夜二十四小時有人值班，下班要做好

交接班記錄，供應人員下班要做到及時關燈、關窗、關電腦、大門上

鎖，做好庫區安全“四防”工作。

七、供應倉庫管理制度

倉庫中心任務，就是做好材料的驗收、發放、保管和保養及清倉盤庫工作，并按

時瞬才料收、支、存及期未余掰賺，保管員必須做5IJ:收發迅速、準確無誤、質量

完好、確保安全。

（一）、工作要求

1、建立建全以崗位責任制為主要內容的各項管理制度，做到人人有崗、人人有

責、工作有標準。

2、按上級核定最高儲備量儲備物資，計劃員與保管員共同把關，不得超儲。

3、保管網到“三圈,、泗會"、"五崎T、帳目清、無徽

無差錯、日清月結。單據數字榆，印鑒齊全，有關單據，報表及時上報?確無漏上報,

健IJ帳、卡、物、資金四對照。

4、物資放發嚴格按規定制度辦理領發手續，嚴禁白條領、發料。

5、保管員因工作調動，必須嚴格辦理移交手續。

6、力躅!寸南鍬蹴彳糅工作，努耶闞“吃”、“十不”。

7、倉庫每月盤庫一次。每季清許-次并及時填報資金及材料收、支、存等各種

報表。

（二，器材驗收

1、材料進庫或現場接料，必須做好驗收登記。

2、材料進庫后，應及時認真檢查包裝并規定、質量、數量進行M點，實物與發

票相符方可辦理入庫手續。

3、無H劃及非i戕隊員購的材料，未經主管領導同意，不得辦理入庫手續。

4、嚴把質量關，對質次材料拒絕驗收。

5、土產材料梅IJ隨收，過磅要認真，折算要有記量方要準確，不得冒做、

不徇私情，嚴把質量關，不遵卷T查處，給予處罰和調離。

（三）、材料發放

1、材料出庫必須填寫清楚領料單，當月單據過月作廢。

2、主要材料按定額發放，凡超定額者，未經主管領導批準不得發放。

3、對外銷售或調拔，必須辦理財務手續方可發料。

4、輔助材料?，按限額空翻發放，沙戈的卜非生產用料，必癱主管領導批?發。

5、認真執行交舊領新制度，不交不發。

6、堅持先進先出的原則發放。

7、發放時認真查看印鑒是否齊全。

（四）材料保管

1、庫容保持整潔、材料按類別、品種、規格凝，易燃、易爆、易腐物資不得

相混存放在一起。

2、庫內材料應做到：庫區規同的、架子化、五五化、上蓋下墊妥善保管，標識

要明顯、品名相符、材質不混、數量淮確、質量合格、附件齊全，資料浣整。

（五）、安全、衛生

1、禁止閑雜人員進庫，不得讓領料人員進庫隨意挑選。

2、入庫嚴禁攜帶易燃、易爆品，嚴禁煙火。

3、搞好衛生，做到貨架無塵土，庫區無雜草，無垃圾，清潔衛生。

4、下班時要關窗、關門、上鎖。

八、新橋煤礦供應科庫存盤點實施方案

為提高庫管員的業務技能，檢驗工作效果和執行力，及時掌握庫存數量，

更好地優質服務區隊，依據供應科管理標準化要求，制定新橋煤礦供應科盤庫

實施方案，具體內容如下：

一、庫存盤點的目的：通過扎實有效地開展盤庫工作，使庫管員真正做到

隨E寸了解、掌握庫存動態，按程序發放物資，為計劃員提供可靠計劃依據，最

終達到帳目日清月結，收、支、存平衡。

二、設立盤庫領導小組

組長：陳松濤

副組長：周興濤

成員：張輝、伊江、李志平、張金城、丁軍望、桑玲、

李慧銘、李學軍、孫振峰、武秀云、康鶴竹、李曉紅、

魯濤、謝光輝

領導小組職責：每月定期與不定期的組織開展盤庫工作，保證該項工作順

利開展，并達到預期目的。

三、盤庫方式

1、自查階段：平時熟悉掌握庫存動態，月末（截帳當天）要結合系統庫存

數量核對實物，做到賬卡物相符。

2、組織檢查階段：自查結束后，由庫存盤點領導小組組長或副組長組織統

計員、分管計劃員、保管員、對庫存物資按隨機抽查。

四、盤庫結果運用

1、每月保管員要做好自查的各項工作，發現問題、找出原因及時整改。

2、抽查時對帳、卡、物不符的物資，保管員要寫出書面材料說明原因，對

清帳目，并按照供應科有關規定進行處罰。

九、新橋煤礦物資回收管理辦法

為進一步加強廢舊物資管理，完善物資回收管理機制，提高物資回收

復用率，減少新材料投入，降低材料成本，特制定本辦法。

（一）、物資回收范圍

1、回采工作面能夠回收的物資。主要包括錨桿、錨桿托盤、金屬網、

錨索托盤、索具、道木、坑木、雜木、鋼棚及其附件、軌道及其附件、檔

車杠、吊桶、地磁架，地磅、1噸的滑子、道釘、管路及其附件、電纜（包

括通訊電纜）、按線盒、防爆燈、點鈴、按鈕，溜子及皮帶機配件，溜子

及皮帶過橋、開關架等，按規定回收率進行考核。

2、采掘工作面等工程結束、交接所有應回收的物資，按現場會議記

錄和規定回收率進行考核。

3、除首次安裝投入，材料、配件必須實行交舊領新，回收率參照《新

橋煤礦物資回收率一覽表》中28?64項執行，這部分物資只罰不獎，也

不計算回收獎勵。

4、井上、下所有閑置廢棄物資。

(二，管理職責分工

1、各單位負責作業場所和衛生區范圍內廢舊物資的回收、裝車、卸

車和交庫。

2、運輸隊除負責分管運輸線廢舊物資的回收、裝車、卸車和交庫外，

還負責其他單位回收物資的運輸和通知卸車工作。

3、生產科和機電科負責廢舊物資的修理、使用和處理鑒定。

4、供應科是礦物資綜合管理部門，負責下達材料回收計劃，負責組

織有關部門對回收材料進行確認，負責廢舊物資的分類碼放、建帳、編制

修理計劃、委托修理、驗收入庫、組織沒有修復價值和不能再修物資的議

價和處理。負責交舊領新物資交舊情況的考核兌現。

5、機修廠負責廢舊物資的修理。

6、企管科負責制定回收物資獎勵價格、修理價格和復用價格，負責

廢舊物資的考核兌現，參與沒有修復價值和不能再修物資的議價、監裝和

過磅。

(三)、管理和考核

1、回收管理

(1)、回采工作面上、下順槽能夠回收的物資必須完成回收率，按回

收單價進行獎勵；不能做到全部回收時，丟失部分按回收單價的2倍對責

任單位進行罰款。遇特殊情況不能回收時，必須提前3天寫出書面申請，

經生產科、安檢科現場核實，并報分管領導批準后免罰。

(2)、工作面回撤、工程結束和工程交接應回收的物資必須按要求全

部回收，否則，不足部分按物資原值對責任單位進行罰款。遇特殊情況不

能回收時，需經生產科、安檢科現場核實，并報分管領導批準后免罰。

(3)、交舊領新物資主要零部件必須齊全，缺少主要零部件視為未交，

必須完成回收率。遇特殊情況不能回收時，需經機電科同意，并報分管領

導批準后免罰

(4)、運輸環節如皮帶除鐵器、砰石山等，文明衛生工作中回收物資

按回收單價進行獎勵。

(5)、大型材料、專用工具、鋼棚、2寸以上的PVC和黑膠皮管和交舊

領新物資按有關規定必須強制回收，按單項工程考核結算，不計回收獎勵

(6)、供應科設專人專庫管理回收物資、修舊利廢工作。要求對廢舊

物資進行建帳管理，每月與計劃員核對，做到帳物相符，并按要求編報待

修、待用物資和報廢處理物資報表，報有關科室。

2、修理管理

(1)、供應科應負責編制回收材料修理計劃，機電科負責編制回收配

件修理計劃，隨月度生產經營計劃下達。

(2)、供應科應設立回收修復材料配件庫，負責回收物資委托修理、

修好物資入庫、記帳、碼放等工作。

(3)、機修廠負責待修物資出庫、修理和修好物資交庫工作，并納入

機修廠內部市場結算。加工修理邊角余料，經機電科、供應科和企管科鑒

定交供應科，按廢鐵回收價格的60%對機修廠獎勵。

(4)、機電科、生產科、供應科、企管科共同負責修好物資的驗收工

作。

(5)、企管科負責修理費用結算，作為機修廠工資收入。

3、復用管理

1、供應科按照有舊不發新原則，特殊情況需經分管科室同意方可發

新料。

2、廢舊物資復用按照復用結算價格進入區隊材料支出，復用價格和

計劃價格差額部分視為區隊材料節余。

4、銷售管理

(1)不能修理再用或沒有修復價值的物資由供應科提出處理申請，

報礦領導批復后，供應科組織財務科、監察科和企管科參加，按相關規定

進行議標處理。

(2)廢舊物資處理由供應科和企管科監裝過磅，財務科收款并建帳

管理。

5、考核與獎勵

(1)企管科負責工作面回采和回撤、工程結束和交接、運輸環節和文

明衛生等回收物資進行考核。月底按價對回收單位進行獎勵，納入單位工

資結算。礦允許區隊把回收獎的40%獎管理人員，60隊獎回收人員。

(2)按規定必須回收或必須交舊領新物資，礦不支付回收獎勵，只對

回收情況考核，差額部分按原值對責任單位進行處罰。

(3)、為鼓勵全礦職工參與回收工作，對井下無具體管理單位的閑置

物資回收，經供應科驗收后對個人進行獎勵。嚴禁井上下亂偷材料，一旦

發現，按原值的五倍對責任人進行處罰。

（4）、按廢品物資銷售所得收入的40%獎勵相關人員。

四、本辦法自下發之日起執行，原辦法與本辦法相抵觸時，以本辦法

為準。

附件：1、新橋煤礦物資回收率一覽表

2、新橋煤礦回收物資結算價格表

十、新橋煤礦材料審批暫行規定

為進一步提高物資管理水平，明確管理責任，規范材料審批流程，提

高管理效率，服務好礦井安全生產，特制定本規定。

（一）、職責劃分

1、生產科負責木材、支護材料、火工品、建工材料、軌道（屬大型

材料）、道岔、風筒、瓦斯檢定器。

2、機電科負責配件、油脂及乳化油、風鎬、電、風鉆（煤電鉆）、7.5KW

以下的電動機、水泵、200A以下低壓的防爆開關、10KW以下的變壓器、

礦燈、局扇、礦車（包括平板車、坑木臺車）、自救器、綜合保護器、皮

帶、輕軌、（p50mm及以上鋼管、（p12.5mm及以上鋼絲繩、6mm2及以上

電纜、PVC及黑膠皮排水管的審批。

3、調度室分管礦井監測、監控、通訊工程用料。

4、人勞科分管勞動保護用品。

5、企管科分管自用煤。

6、供應科負責上述范圍外的材料、配件審批管理°

（二）、計劃內材料領用程序

1、月度計劃內材料領用時，領料單位出具領料單，直接到供應科領

料，供應科嚴格按照月度生產經營計劃指標控制發放。

2、月度生產經營計劃內統管材料領用時，領料單位必須辦理計劃外

審批報告，經分管科室審批，供應科長按月度經營計劃核對無誤后，方可

作為發料依據。統管材料主要是指大型材料、專用工具、大型配件、大型

工器具等非正常投入，區隊控制不了，由礦集中控制管理的材料配件。大

型配件是指單件價值超過5000元及以上的配件。大型工器具指不屬專用

工具范疇，但價值較大的工具，如：錨索機具、扭力板手、重型套筒搬手、

電錘等。

3、鋼棚（包含附件）由于金額較大，且受地質條件影響，不確定性

較大，要求領料單位必須辦理計劃外審批報告，生產科簽批后方可領用。

（三）、計劃外材料領用程序

1、領料單位寫出書面申請及具體理由，提供相關的技術資料。

2、報分管領導審核并簽署具體意見。

3、報分管科室審核并簽署具體意見（特殊材料按企管科要求，報經

營礦長終審并簽署具體意見）。

4、供應科嚴格按分管科室終審后的材料審批報告組織發放。

（四）、相關規定

1、供應科必須按照月度生產經營計劃和分管科室終審的計劃外材料

報告單發料，否則一經發現，對供應科長及責任人罰50元/單。

2、原則上夜間不發料，確需夜間發料，需經調度室值班主任或值班

礦領導簽字方可，24小時內必須補辦領料手續。

3、若區隊生產任務超計劃需增加定額材料，由區隊出具生產科簽署

的書面證明，供應科審核無誤后，按照當月材料定額增加區隊相應材料計

劃費用。

4、如遇緊急情況使用材料，經調度室通知，供應科可先發料，要求

在發放材料后24小時內按程序補辦計劃外材料報告單，如領料單位未按

要求辦理，費用由領料單位承擔。

5、供應科發放材料時，要遵循有舊不發新的原則，必須發新時必須

經分管科室批準，否則，對供應科長及責任人各罰50元/單。

6、調度室負責監測、監控和通訊材料及配套附件的管理工作，包括

計劃、領取、移交、回收和建帳及對使用單位的監督。（七）除掘進頭延伸、

首次安裝投入外，非消耗性材料必須實行先交舊后領新。所有需要交舊領

新物資必須先到供應科廢舊物資庫交舊，加蓋廢舊物資回收專用章后，方可

辦理領新手續。生產或其它急用物資，不能做到先交舊后領新的，可由領料

單位負責人開具證明，注明交舊期限，經供應科長簽字方可領取，逾期不

交舊者，每超1天罰單位負責人50元。不能完成交舊指標的物資，必須

說明理由，并經主管礦長批準，否則按丟失處理，按原值的100%對責任單

位進行罰款。整件物資必須做到主要零部件齊全，不齊全者不予辦理收舊

手續。供應科發放嚴格執行交舊領新制度，否則，按原值的50%對供應科

進行罰款。供應科要對收回廢舊物資進行建帳管理，定期組織專業技術人

員鑒定，有修復價值的物資有計劃地安排修理復用，沒有修復價值或不能

修復的物資，由供應科會同企管科、保衛科進行議價處理。

7、用料單位必須建立材料領用臺帳，供應科必須建立材料出庫臺帳,

要求臺帳按領料日期統計，按材料類別匯總。用料單位和供應科每月28

日前完成兌帳，供應科每月30日前把各用料單位的消耗報表報企管科和

經營礦長各1份。

五、本規定從二OO七年九月二十五日開始執行

六、其他相關規定與本規定相抵觸時，以本規定為準。

卜一、供應科質檢驗收制度

一、所有入庫物資到貨后實施計劃員，質檢員、保管員三方共同驗收。

二、對煤專產品必須具備有效的煤安標志證，否則禁止入庫Q

三、驗收過程中三方各司其責，計劃員側重檢查入庫物資渠道是否符合

公司規范的范疇，價格是否合理，質檢員側重入庫物資的在入庫前的質量和

價格責任，發現價格和質量問題，負責追換，保管員側重入庫的質量、數量、

檢測，三證一標是否齊全。

四、所有入庫物資必須在當日驗收完畢，凡發現質量、渠道、價格有

問題的物資不得滯留在庫。

五、入庫物資驗收完畢后，由保管員填寫收貨單，經過計劃員，保管

員質檢員三方簽字，三方任何一方不見實物不得簽字，違者一經查實，停

止工作，按脫崗處理。

六、入庫物資發現質量問題，將追究三方人員責任，視其情節輕重，

結合有關管理規定給予處罰，危及安全生產情節嚴重者，停止工作，調離

本崗位。

十二、原材料采購管理制度

原材料是礦上消耗的基本物料。在礦井生產中，用途廣泛，它的質量關系著安

全，數量關系著生產成本，所以在采購過程中，采取以下管理辦法。

一、管制原材料采購計劃B寸，嚴格貫徹消耗定額，嚴格核算按需求量，嚴格控

制周轉天數和保險儲備天數，做理砒L求得采期退:。

二、原材料作海急定消耗帆料，鄴源椰蠕關M不應打。如果供豁舔較

多變，容易在供貨及時程度上發生波動，而影響生產。

三、力爭做到與為數不太多的廠商簽訂長期供貨合同，以穩定供需關系，保證料

源。同時避免靠唯一的1滴供應原料，防止一旦/商斷供，臨時尋找不至蝌源，給生

產帶來影響。

四、原材料中的重點是三大原材料（鋼材、木材、水泥）

1、作為鋼鐵材料的采購人員，必須熟悉鋼鐵材料的技術經濟特性，做到“四懂

三、（懂材料分類、懂一蟋翎過程、懂牌號（鋼號）、，懂規格系列，會查閱有關

鋼材材料的技術標準資料、會進行理論換算、會用鋼材的色標）。

2、作為歸才采峋應施尸三里會”，三齷（懂栩的分類、懂村才的基本

構造、懂木材的物理特性），三會是（會識別常見樹種、會查閱技術標準、會量算材

積）。

3、水泥采購人員應主要掌握兩方面，水泥的基本知識，一是水泥的分類，二是

水泥的主蜥術頡。技術性質瞬：容量，細圜示準稠咖水量，搬捌間做

安全性，水化熱，流失量，強度，最主要的是強度。

十三、供應物資信息管理制度

為了適應現代化礦井的安全、生產、經營，達到物資的計劃、采購、

入庫、發放、回收的及時、可靠、準確之目的，特制定物資信息管理制度。

1、物資的編制計劃，計劃是必須以生產為依據，結合各生產區隊，

機修廠，當單位申報的計劃數量，迅速與倉庫所儲備數量進行核對，達到

既能保證生產所需，又不積壓庫房。

2、根據采購計劃的物資品種明細，在計算機中查找相關的信息，能

夠產生出，并向系統用戶提供有用信息，以便作出正確的決策。

3、計劃員、保管員經常深入區隊、倉庫核定物資存儲數量，了解生

產消耗情況對生產與物資消耗有機結合起來，同時把這一信息反饋給有關

領導以便決策。

4、經常在計算機網絡上查找，與部門相關的新技術產品，使新產品

及時在本單位推廣運用，提高生產效率。

5、利用計算機網絡查找物資供應的價格變動情況，使物資供應保持

在合理價位上。

6、在物資采購中，質量相同的情況下，做到貨比三家、物美價廉。

充分掌握市場行情價格，低成本。

7、在物資采購中，了解供方的生產能力（設備、技術、管理）及生

產周期，運輸距離等因素，以綜合因素選定廠方。

8、在物資計劃采購中，沒有可靠信息，自作主張，給生產、經營帶

來影響或損失，按相關規定處罰，情節嚴重者，調離工作崗位。

十四、物資使用制度

深入推行內部市場化的管理，全面提高“三化”綜合管理的水平，建

立完善材料審批制度，完成礦上下達的各項經營指標，特制定新橋礦材料

審批辦法：

一、各單位每月20日前將本月所需用材料計劃明細報供應科。

二、供應科結合礦上制定當月生產經營計劃將各單位限材金額，對各

單位上報所需材料計劃進行分解審批。

三、對非生產性材料應嚴格審批，原則是少批不批，充分利用修復和

回收材料，減少非生產材料支出，降低成本。

四、必須使用非生產材料的單位，必須報分管領導批示后，由供應科

主管領導簽字后方可審批，并建立臺帳。

五、嚴格執行交舊領新制度，領料單位必須先交舊，由負責回收材料

的人員在領料單上簽字后方可進行審批。領料單必須印章齊、用途清。

六、建立材料審批回訪檢查制度，各單位必須建立領用材料入庫臺帳，

材料發放臺帳，庫存結合明細，每月有供應科派專人負責檢查材料使用，

庫存情況。

七、各單位的專職領料員，必須有高度責任心，對工作認真，對本單

位所領用的材料臺帳必須收、支清楚，其他人員無權領用材料。

十五、物資核算制度

為了使物資的計劃、采購、入庫、發放、回收等工作井然有序，充分

利用現有貨源，提高物資周轉率，最大限度的降低生產成本，制定物資核

算制度。

1、上報的物資采購計劃，一定要結合實際生產情況，科學編制采購

作業計劃。

2、采購前進行相關市場咨詢，進行詢價、比價、議價與供貨商交涉,

確定購入條件與支付條件。

3、嚴格執行采購權限和范圍，按正常的程序辦理。

4、貨比三家，同條件比價格、比質量、比貨源信義度。

5、入庫物資數量和質量嚴格把關，杜絕與計劃數量不符或劣質產品

入庫。

6、按期做好付款整理和審查工作。

7、建立供應商與價格記錄，對供應商定期評估。

8、定期向相關部門領導提供市場動態。

9、要做好每月、季、年度的收、支、存報表，并作好物資的動態分

析。

10、每年不少于兩次的庫存大盤點工作，并做好倉庫的盤點分析報告。

十六、材料管理考核辦法

為加強支護材料（錨桿、托盤、塑編網、聯網繩、菱形網、荊芭片、

鋼帶、半圓木、撐木棍、噴漿料、樹脂藥卷）的使用，回收管理工作，杜

絕丟失和損壞，特制定本考核辦法：

（一）錨桿、托盤、樹脂藥卷的使用及考核辦法

1、錨桿的領取，統一有供應科供給，各使用單位要嚴格執行領料制

度。

2、錨桿領取后，各使用單位要妥善保管，入井后要集中存放，碼放

整齊，嚴禁存放在有淋水及煤泥，水溝中，發現一次罰款100元。

3、在現場易丟失的材料（托盤、螺母），必須存放在巷道明顯的地方，

不得隨意存放。

4、在運輸及施工工程中，嚴禁損壞或挪作它用（如用錨桿背頂，背

幫）。每發現人為性損壞或挪作它用，以及樹脂藥卷損壞丟失等，按原價

的3倍扣罰°

5、嚴格按作業規程使用錨桿，月底驗收按實領數量結合實際進尺進

行考核，余料轉結到下月材料費用。

6、施工工程中嚴禁使用雙螺母，雙托盤。一經發現，按其價值的3

倍處罰，并嚴格按作業規程使用樹脂藥卷。

7、每次領錨桿，藥卷的數量不得超過3天的使用量。根據設計要求

確定錨桿、藥卷的使用數量。

8、工程結束后，要做到工完料凈。據余料情況，交于供應科。工作

面移交時，可自行帶走或交轉接收單位。

9、為確保考核驗收工作的準確性，各施工單位不隨意破壞考核驗收

標準點，如發現有破壞的，每次罰施工單位200元。

（二）鋼帶、菱形網的使用管理考核辦法：

1、W型鋼帶、菱型網的使用數量由生產科提供，供應科負責供應并審

核發放。

2、鋼帶、菱型網的使用范圍：在所有沿空巷的掘進頭，頂板破碎的

巷道，用W型鋼帶和菱型網支護。頂板較好巷道用高強錨桿支護。其它地

方不得使用，否則按原值進行處罰。

3、施工現場要妥善保管，集中存放。嚴禁損壞或存放在淋水或煤泥

中，否則每發現一次處罰單位100元。

4、嚴格按作業規程要求作用，不準隨意使用雙層菱形網，W型鋼帶，

特殊情況下需使用時，經生產科批準。否則，每發現一次罰責任單位300

元。

十七、物資現場跟蹤管理制度

1、跟蹤管理材料范圍：凡進入井下的所有材料都應跟蹤管理，包括

大型材料、支護用品、噴漿料、坑木、磚、料石等。

2、現場材料必須碼放整齊，易丟失的材料必須入箱存放。因其它原

因暫時不用的易丟失損壞的材料必須及時運走。否則，按原值罰款。施工

區域內如發現施工單位沒有領用或不該使用的材料，按其原值的3倍處罰。

3、施工單位進行工程移交時，現場多余的材料由領用單位回收。必

須移交的固定材料要及時辦理手續，否則按原值罰款。如移交的數量與供

應科的臺帳不符，按缺少部分的價值罰款。

4、工程結束或人員撤走前，要求工完料凈場地清，發生材料浪費，

屬于管理責任的按原值給予處罰。

5、各單位管理區域如發現隨意亂丟和損壞材料，領導不管不問，現

場一經發現，按原值2倍處罰。

6、現場更換的舊材料必須回收到供應科，以便修復利用。亂丟亂扔

和不安排回收造成丟失浪費的，按新材料的價值處罰。

7、供應科應定期對地面舊材料回收分撿或改制復用。

8、每月對全礦材料進行檢查，由供應科組織企管科，生產科、市場

辦及各區隊參加（每月不少于一次）。

十八、關于加強土產材料管理制度

1、土產材料必須是通過鑒定或試驗合格的產品，方可訂購和使用。

2、土產材料，本著就地、就近、價格隨行就市，隨季就價的原則進

行收購。

3、土產材料驗收員，要嚴把質量關，按所定規格、數量、質量要求

認真驗收、過磅，做到計量準確。過數要仔細認真，驗方要嚴格上尺。

4、驗收必須有二人共同驗收，否則無效，應嚴格認真填寫驗收單，

對絢私舞弊者，一經查處要追究責任，并據情節給予經濟制裁和行政處分。

5、大宗土產材料收、發，保管員必須在場監督，裝料不得有意讓配

料員自行裝料，監督發放，仔細過數。

6、認真查看礦車，若有大車底不于發放，以確保沙石質量和保證工

程質量。

7、嚴禁使用裝載機裝配料。

8、對大宗材料裝卸，保管驗收員應認真負責，甚、雜木、荊片、塘

材棍等物料，按指定地點碼放、堆町、堆垛，嚴禁野蠻裝卸，否則，給以

嚴肅處理。

十九、物資交舊領新制度

1、需交舊領新的物資必須在規定的期限內交舊，不按規定交舊或完

不成回收率的，按原材料價值對領料單位進行罰款，缺損的根據缺損價值

處罰。

2、供應科負責以各單位交舊領新材料的建帳和管理，做到帳、卡、

物相符，臺帳要清晰明了。

3、各單位回收的舊料，交到供應科或指定地點，并由供應科開據舊

料單，供應科據此考核并作為交舊領新的審批依據。

4、規定交舊領新物資中，對回收的舊料由礦安排專人負責修理，修

復的物資按40%計入領取單位的材料費用。

二十、關于加強坑木管理制度

為了更進一步加強坑木管理，以更為合理、降低支護成本，提高企業

效益，進一步完善坑木管理工作，特制定本規定。

1、木工組的帶鋸機木材加工不經分管礦領導批準，一律不充許外委

加工。

2、木材加工，應提高加工工藝，嚴禁大材小用，小材不用現象，力

爭做到合理下料，物盡齊用。

3、嚴禁為他人干私活，絢私舞弊者一經查處，據情給予經濟處罰。

4、木材的發放嚴格按照礦《坑木使用管理考核辦法》之規定，嚴格

程序，嚴格審批。

5、提高修復利用率，加大回收力度，堅持以鋼代木為原則，堅持使

用木材代用品。

6、各單項、單位工程需加工制作各類盒子板，要提供規范的圖紙和

技術要求，標明尺寸，圖紙必須經生產科審核簽章后，方可制作，否則，

不予以加工。

二十一、供應科物資保管保養制度

根據產品性能和質量要求，采取科學合理的保管、養護方法，確保庫

存產品符合規定要求，達到不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、

不爆、不蛀。

1、對產品的原有包裝損壞、滲漏、銹蝕、受潮、沾污要進行保養、加固、

擦拭銹跡，干燥處理、除污或更新包裝。

2、對金屬材料和機電產品的金屬表面裸露或防銹涂層破損失效，金屬表

面生銹的養護應采用包裝除銹和涂敷防護材料，且保證材料本身在除銹過

程中不受機械磨損傷害。

3、對有失效期的危險化工品產采取降溫、降濕、密封、采暖等措施，確

保在出庫時保持原有等級和特性。

4、要對煤礦專用產品進行特殊的保管和保養。

5、對易老化，變質產品按國家或行業標準中的規定進行存放。

6、露天存放產品要下墊整齊，質量受日曬雨淋影響的要上蓋防護，料場

四周挖好排水溝。

7、定期打掃庫區內、外衛生，保持場地清潔衛生，庫容整潔并達到三無

要求（庫區無煙頭、料場無垃圾、貨架無塵土）。

二十二、供應科物資盤點制度

每一季度組織一次全面性的物資庫存大盤點。為確保盤點工作的順利

進行和如期完成，各庫管員接到盤點通知后，要事前做好充分準備。

1、科領導要高度重視每季度的定期盤點工作，做到盤點前總體部署

發動，盤點中促進檢查，盤點結束進行質量驗收，以確保盤點工作按要求

如期完成。

2、計劃員要充分發揮參謀助手作用，具體布置盤點工作，明確要求,

協同各保管員調查處理在盤點中發現的問題，盤點后統計員負責匯總編報

盤點報表。

3、各倉庫保管員進行盤點時;必須有三人共同作業（盤點人、監盤

人、記帳人）。盤點工作結束后，在《盤點表》上簽字，并負賬物相符之

責。

4、盤點程序：保管員盤點時，應逐項點貨對卡、以卡對賬。核對相

符的，要在賬頁和貨卡上做好盤點標志；不相符的，要逐項做好記錄。

5、盤點工作結束后，保管員必須認真把賬頁仔細翻閱一遍，如發現

無盤點標志的賬頁，應立即查明原因。

6、盤點人員的組成；供應科（保管員、統計員、計劃員、科室領導

等）、財務科共同指定，并搞好盤點分工。

二十三、供應科煤礦礦用產品安全標志管理制度

為了更為好地貫徹落實《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共

和國勞動法》、《中華人民共和國礦山安全法》、《河南省安全生產條例》等法

律、法規、規定，充分體現“安全第一、預防為主”的安全生產方針政策，制

定本辦法。

一、科里成立安標管理領導小組：

組長：陳松濤

副組長：周興濤

成員：伊江、宋志勇、張金成、李志平、丁軍望、桑玲、張輝、魯濤、

謝光輝

二、管理辦法與措施

1、安全標志是