Word1/1采購內勤崗位說明書篇一：選購內勤崗位說明書

1.仔細執行公司各項規章制度，聽從領導，努力把握選購及統計學問。

2.負責本部門文件的收發工作、選購合同和客戶檔案的整理工作。

3.幫助選購經理做好客戶接待及商務來電函的記錄整理工作。

4.幫助選購經理完成各類信息的收集、錄入統計、分析工作。

5.負責對選購訂單的審核工作，同時跟蹤發票工作。

6.負責選購統計及分析工作，按時做好日報、月報、年報，報選購經理。

7.按要求進行市場信息收集并供應信息報表，以書面形式報公司選購經理。

8.負責后續服務工作，定期電話訪問客戶，及時了解客戶的經營狀況、庫存狀況及市場價格，并做好記錄。

9.完成臨時交辦任務。

篇二：選購內勤崗位說明書

1、負責收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優良供應商以確保料源。

2、負責將本部門的各項資料整理復印備份歸檔，以便檢查核實。

2-1做好申購單的分類登記，并準時將申購單傳遞給倉庫;

2-2做好合格供應商資料的收集、整理和分類歸檔工作;

2-3做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。

2-3-1審查合同內容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清楚;

2-3-2合同審查后原件交財務部，復印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。

3、負責幫助選購員做好選購進程的跟進工作，內容包括發貨時間、發貨數量、到貨日期進行跟進，并登記以備查閱，并對所到物料準時辦理入庫手續。

3-1依據請購單或合同內容確認物料的到貨狀況，按時到貨的準時到倉庫辦理入庫手續，并保存倉庫入庫憑證客戶聯;

3-2依據請購單或合同內容確認物料的到貨狀況，沒有按時到貨的，準時提示選購員以便與供應商進行必要的督促和協商。

4、負責對所選購物料準時記錄，依據購入物料的發票回籠狀況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。

4-1依據倉庫入庫憑證準時督促供應方開具增值稅發票;

4-2將倉庫實際入庫數量和金額與所到對應發票認真核對，無誤后登記入賬，并同時電子備份;

4-3每月月底做好當月合計工作，并準時與財務部門進行賬目余額的核對。

5、負責將資料及票據準時遞交財務，做好部門間的連接和溝通工作。

5-1將入庫憑證與對應發票整理歸類，交于選購員簽字，選購總經理審批;

5-2將入庫憑證及對應發票交于財務部門，做好移交登記手續。

6、負責按物料選購付款的要求，做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。

6-1做好款到發貨的款項辦理，依據雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，選購員在經辦人處簽字后，交由公司領導審批。將審批后的付款通知單連同選購合同原件交于財務部門辦理款項。

6-2做好貨到付款的款項辦理，依據到貨進程，根據合同商定，將付款通知單經選購員簽字后交于選購總經理及各事業部經理審批。將審批后的付款通知單交于財務部門辦理款項。

6-3做好領導交辦的其他付款的款項辦理。

6-4將所付款項準時登記入賬，電子備份。

6-5以承兌形式付出去的款項，要準時督促對方開具收據，并交財務部門。

7、負責每月進行供應往來賬的統計，做好貨款的付款工作。

7-1每月30日前做好月度供應往來賬的統計，將統計表單交由公司相關領導審批排款;

7-2將審批好的往來方案，交由財務部總經理，進行款項的支配工作;

篇三：選購內勤崗位說明書

1、辦依據每月有效(獲領導批準)選購方案及選購訂單，與供方協調聯絡，要求供方供應物資必需符合本公司選購要求，并保質、保量、按時交付。

2、負責完成選購訂單的登記并準時與財務對帳。

3、遵守財務制度，嚴格發票的使用與管理。負責對每日的材料入庫單、發票進行分類登記，做好選購往來臺帳;每月底與原輔料倉庫、財務部核對收貨應付帳款，以及發票的交接手續，做到日清月結。

4、準時填寫《供方供貨歷史清單》，并負責幫助選購部實施對供應商的評估工作。

5、選購物料達不到本司規定要求時，幫助選購部長辦理退貨事宜，(索賠、換貨等)

6、隨時把握原輔料的庫存狀況以及生產過程中原輔料使用的質量和損耗狀況等信息，并報告選購部長。

7、負責選購部各類文件、報表的打復印工作以及文件資料的收發、登記及保管工作。

8、負責選購合同、訂貨通知、電話記錄，傳真件、客戶資料、各