第12頁共12頁2024年賓館員工管理制度例文一、固定資產(chǎn)包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸工具、生產(chǎn)工具等。二、代保管資產(chǎn)系由供應(yīng)商提供，使用后結(jié)算的物品。三、低值易耗品指購入價值未達(dá)固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。第三條。盤點方式及時間（一）年中及年終盤點1、存貨：由各管理部門、采購員與財務(wù)部門共同于年（中）終時進行全面總清點，具體時間為年中盤點于____月____日、____日；年終盤點于____月____日、____日。2、財務(wù)：由財務(wù)部主管會計負(fù)責(zé)盤點。3、財產(chǎn)：由各部門與財務(wù)部門共同于年（中）終時進行全面清點。（二）月末盤點每月末所有存貨由各部門及財務(wù)部共同進行全面清點，具體時間為每月____日。第四條。人員指派與職責(zé)（一）總盤人：由總經(jīng)理任命，負(fù)責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作進行及異常事項上報總經(jīng)理裁決。（二）主盤人：由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)實際盤點工作的推動與實施。（三）盤點人：由各部門指派，負(fù)責(zé)點計數(shù)量。（四）監(jiān)盤人：由總經(jīng)理指派人員擔(dān)任。（五）會點人：由財務(wù)部指派，負(fù)責(zé)會點并記錄，與盤點人分段核對，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。（六）協(xié)盤人：由各部門指派，負(fù)責(zé)盤點時物料搬運及整理工作。（七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)相同。第五條。盤點前的準(zhǔn)備事項（一）盤點編組：由財務(wù)部于每次盤點前，依據(jù)盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，經(jīng)總經(jīng)理審批后公布實施。（二）各部門應(yīng)預(yù)先準(zhǔn)備應(yīng)用于盤點的工具，所需盤點表格由財務(wù)部準(zhǔn)備。1、存貨的堆置應(yīng)力求整齊、集中、分類。2、現(xiàn)金、有價證券等應(yīng)按類別整理并列清單。3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。4、各項財產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊（一月一本）。第六條。盤點實施要求1、要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴(yán)格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。2、盤點時要確保物品安全。3、盤點結(jié)束時，要求盤點小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認(rèn)。4、盤點結(jié)束后，由財務(wù)部將盤點情況進行總結(jié)，上報總經(jīng)理，特殊情況要特別指出，盤點結(jié)果進行存檔。5、根據(jù)盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。七、出入庫管理辦法第一條。出庫時間定為每星期一、三、五、日下午三點至五點（特殊情況除外）。第二條。辦理出庫必須由總經(jīng)理在內(nèi)部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。第三條。內(nèi)部直撥單用于營業(yè)、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)物品、消耗品；而出庫單用于后勤部門（工程、保安、辦公室、配送）領(lǐng)用物品。第四條。原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部，只需辦理驗收手續(xù)即可。第五條。固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，無需填寫入庫單。第六條。保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)暫停辦理入庫手續(xù)。八、固定資產(chǎn)管理辦法第一條。公司全部固定資產(chǎn)，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設(shè)備、大小汽車的賬務(wù)管理和計提折舊等，由財務(wù)部負(fù)責(zé)。實物管理按使用部門分工。第二條。建立固定資產(chǎn)卡片，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。第三條。折舊年限：房屋____年、汽車____年、機械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為____年、空調(diào)、音響折舊年限為____年、電腦和其他為____年。第四條。折舊計提方法采用使用年限法。九、原材料及其他物品采購管理辦法第一條。由廚師長、生產(chǎn)班長根據(jù)宴會預(yù)定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃，提出采購計劃。第二條。將采購計劃送交財務(wù)部審核。第三條。由財務(wù)部填制請購單送總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由采購員。第四條。采購員要負(fù)責(zé)將價格真實、準(zhǔn)確、清楚的記錄于請購單上。第五條。采購員購買后，將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間，由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗收并簽字。第六條。驗收后采購員將簽字的請購單連同內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。第七條。采購員持內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票到財務(wù)報賬。第八條。其他物品的采購，由各部門提出申請采購計劃，交財務(wù)部保管員審核，主管會計簽字，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交給采購員采購。2024年賓館員工管理制度例文（二）1.針對總經(jīng)理室對賓館經(jīng)濟活動的規(guī)劃，需對計劃期內(nèi)的客源、貨源、內(nèi)務(wù)價格等變動情況進行深入分析和全面評估，以審慎制定和編制財務(wù)計劃。2.根據(jù)總經(jīng)理審定的賓館財務(wù)計劃，依據(jù)各部門不同的經(jīng)營范圍、計劃期內(nèi)的多維因素以及歷史數(shù)據(jù)，參考部門年初提交的計劃，將賓館計劃指標(biāo)進行合理分配，并下達(dá)至各業(yè)務(wù)部門執(zhí)行。3.財務(wù)計劃包括年度和季度計劃：(1)每年第三季度執(zhí)行賓館財務(wù)內(nèi)部審計，每年第四季度各部門向財務(wù)部提交用款計劃，經(jīng)過綜合平衡后，提出未來兩年的財務(wù)收支計劃，上報賓館總經(jīng)理室和財務(wù)部。(2)賓館財務(wù)部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的收支計劃，合理安排比例，向各部門下達(dá)定額指標(biāo)。(3)各業(yè)務(wù)部門依據(jù)經(jīng)賓館總經(jīng)理審批后的季度計劃指標(biāo)，結(jié)合本部門實際情況，按月分配季度任務(wù)指標(biāo)，作為本部門季度內(nèi)各月指標(biāo)的檢查標(biāo)準(zhǔn)。(4)賓館對各業(yè)務(wù)部門的計劃執(zhí)行情況按季度進行檢查，并進行全年清算。4.財務(wù)計劃內(nèi)容包括：(1)財務(wù)部應(yīng)編制：流動資金計劃、營業(yè)計劃、費用計劃、外匯收支計劃、利潤計劃、償還債務(wù)計劃、基建計劃以及利潤分配計劃等。(2)各部門應(yīng)編制：①銷售部及前臺：客源計劃（包括外聯(lián)部分）、費用計劃、營業(yè)計劃和利潤計劃等。②客房部：備品使用計劃（含耗用品）、費用計劃、設(shè)備維修更新及購置計劃等。③餐飲部：營業(yè)計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及物品采購計劃、設(shè)備維修更新及購置計劃等。④商場部：銷售計劃（分批發(fā)與零售）、商品進貨計劃（分進口商品和出口產(chǎn)品）、利潤計劃、費用計劃、外匯使用計劃、流動資金計劃、商場裝修計劃、設(shè)備維修及購置計劃、印刷品付印計劃和費用計劃等。⑤西餐歌舞廳：營業(yè)計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及商品采購計劃、耗用品購進計劃和設(shè)備養(yǎng)護計劃等。⑥采購部：物料進貨計劃、工衣工鞋訂做計劃和加工訂貨計劃等。⑦旅游部：客源計劃、營業(yè)計劃、利潤計劃和費用計劃等。⑧管家部：費用計劃、用品使用計劃、花瓶盆載及用品、用具購置計劃、清潔機具養(yǎng)護及更新計劃、花店經(jīng)營計劃等。⑨布草部：費用計劃、布草添置計劃和備品耗用計劃等。⑩事務(wù)部：職工餐廳收支計劃和費用計劃等。11、工程部：燃料進貨和耗用計劃、水電耗用計劃、設(shè)備維修計劃、零配件及工具購置計劃和費用開支計劃等。(3)總經(jīng)理室、人事部、財務(wù)部、保安部和事務(wù)部需編制費用開支計劃。(4)各部門所需編制的計劃，需提交財務(wù)部匯總并上報。2024年賓館員工管理制度例文（三）1.針對賓館經(jīng)濟活動的安排，總經(jīng)理室需綜合考慮計劃期內(nèi)客源、貨源、內(nèi)務(wù)價格等變化情況，并進行詳盡分析與充分預(yù)測，以審慎制定和編制財務(wù)計劃。2.依據(jù)總經(jīng)理審定的賓館財務(wù)計劃，結(jié)合各部門的經(jīng)營范圍、計劃期的多方面因素及歷史數(shù)據(jù)，參照部門年初提交的計劃，將賓館計劃指標(biāo)合理分配至各業(yè)務(wù)部門，以便執(zhí)行。3.財務(wù)計劃包括年度和季度計劃：(1)每年第三季度執(zhí)行賓館財務(wù)內(nèi)審，每年第四季度各部門向財務(wù)部提交用款計劃，經(jīng)過綜合平衡后，制定每二年的財務(wù)收支計劃，上報賓館總經(jīng)理室和財務(wù)部。(2)賓館財務(wù)部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的收支計劃，合理安排比例，向各部門下達(dá)定額指標(biāo)。(3)各業(yè)務(wù)部門依據(jù)上報并經(jīng)賓館總經(jīng)理審批的季度計劃指標(biāo)，結(jié)合本部門實際情況，按月分配季度任務(wù)指標(biāo)，作為本部門季內(nèi)各月指標(biāo)的檢查標(biāo)準(zhǔn)。(4)賓館對各業(yè)務(wù)部門的計劃執(zhí)行情況按季度進行檢查，并進行全年清算。4.財務(wù)計劃內(nèi)容包括：(1)財務(wù)部應(yīng)編制的計劃有：流動資金計劃、營業(yè)計劃、費用計劃、外匯收支計劃、利潤計劃、償還債務(wù)計劃、基建計劃及利潤分配計劃等。(2)各部門應(yīng)編制的計劃包括：①銷售部及前臺：客源計劃（包括外聯(lián)部分）、費用計劃、營業(yè)計劃和利潤計劃等。②客房部：備品使用計劃（含耗用品）、費用計劃、設(shè)備維修更新及購置計劃等。③餐飲部：營業(yè)計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及物品采購計劃、設(shè)備維修更新及購置計劃等。④商場部：銷售計劃（分批發(fā)與零售）、商品進貨計劃（分進口商品和出口產(chǎn)品）、利潤計劃、費用計劃、外匯使用計劃、流動資金計劃、商場裝修計劃、設(shè)備維修及購置計劃、印刷品付印計劃和費用計劃等。⑤西餐歌舞廳：營業(yè)計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及商品采購計劃、耗用品購進計劃和設(shè)備養(yǎng)護計劃等。⑥采購部：物料進貨計劃、工衣工鞋訂做計劃和加工訂貨計劃等。⑦旅游部：客源計劃、營業(yè)計劃、利潤計劃和費用計劃等。⑧管家部：費用計劃、用品使用計劃、花瓶盆載及用品、用具購置計劃、清潔機具養(yǎng)護及更新計劃、花店經(jīng)營計劃等。⑨布草部：費用計劃、布草添置計劃和備品耗用計劃等。⑩事務(wù)部：職工餐廳收支計劃和費用計劃等。11、工程部：燃料進貨和耗用計劃、水電耗用計劃、設(shè)備維修計劃、零配件及工具購置計劃和費用開支計劃等。(3)總經(jīng)理室、人事部、財務(wù)部、保安部和事務(wù)部需編制費用開支計劃。(4)各部門所需編制的計劃，應(yīng)提交財務(wù)部匯總并上報。2024年賓館員工管理制度例文（四）一、固定資產(chǎn)包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸工具及生產(chǎn)工具等。二、代保管資產(chǎn)指由供應(yīng)商提供，使用后結(jié)算的物品。三、低值易耗品指購入價值未達(dá)固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具和器具等。第三條。盤點方式及時間（一）年中及年終盤點1、存貨：各管理部門及采購員應(yīng)與財務(wù)部門合作，在年中及年終時進行一次全面清點，具體時間為年中盤點的月份為____月____日至____日，年終盤點的月份為____月____日至____日。2、財務(wù)：由財務(wù)部主管會計負(fù)責(zé)盤點。3、財產(chǎn)：各部門應(yīng)與財務(wù)部門合作，在年中及年終時進行一次全面清點。（二）月末盤點每月末，各部門及財務(wù)部應(yīng)進行一次全面清點，具體時間為每月____日。第四條。人員指派與職責(zé)（一）總盤人：由總經(jīng)理任命，負(fù)責(zé)盤點工作的總指揮，監(jiān)督盤點工作的進行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。（二）主盤人：由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)實際盤點工作的推動和實施。（三）盤點人：由各部門指派，負(fù)責(zé)點計數(shù)量。（四）監(jiān)盤人：由總經(jīng)理指派。（五）會點人：由財務(wù)部指派，負(fù)責(zé)會點并記錄，與盤點人分段核對，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。（六）協(xié)盤人：由各部門指派，負(fù)責(zé)盤點時物料搬運及整理工作。（七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)相同。第五條。盤點前的準(zhǔn)備事項（一）盤點編組：財務(wù)部應(yīng)于每次盤點前，根據(jù)盤點種類、項目編制“盤點人員編組表”及盤點時間等，經(jīng)總經(jīng)理審批后公布實施。（二）各部門應(yīng)預(yù)先準(zhǔn)備應(yīng)用于盤點的工具，所需盤點表格由財務(wù)部準(zhǔn)備。1、存貨的堆置應(yīng)力求整齊、集中、分類。2、現(xiàn)金、有價證券等應(yīng)按類別整理并列清單。3、各項財產(chǎn)卡應(yīng)依編號順序預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。4、各項財產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊（一月一本）。第六條。盤點實施要求1、主盤人、盤點人、協(xié)點人等應(yīng)嚴(yán)格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。2、盤點時應(yīng)確保物品安全。3、盤點結(jié)束時，要求盤點小組各成員按職責(zé)劃分簽名確認(rèn)。4、盤點結(jié)束后，財務(wù)部應(yīng)將盤點情況進行總結(jié)，上報總經(jīng)理，特殊情況應(yīng)特別指出，盤點結(jié)果應(yīng)存檔。5、根據(jù)盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。七、出入庫管理辦法第一條。出庫時間定為每周一、三、五、日下午三點至五點（特殊情況除外）。第二條。辦理出庫必須由總經(jīng)理在內(nèi)部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。第三條。內(nèi)部直撥單用于營業(yè)、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)物品、消耗品；出庫單用于后勤部門（工程、保安、辦公室、配送）領(lǐng)用物品。第四條。原材料、物料用品、低值易耗品需辦理入庫手續(xù)，并由入庫經(jīng)手人簽名。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料直撥入廚房和生產(chǎn)部，僅需辦理驗收手續(xù)。第五條。固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，無需填寫入庫單。第六條。保管員應(yīng)對入庫物品的保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)暫停辦理入庫手續(xù)。八、固定資產(chǎn)管理辦法第一條。公司全部固定資產(chǎn)，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設(shè)備、大小汽車的帳務(wù)管理和折舊計提等，由財務(wù)部負(fù)責(zé)。實物管理按使用部門分工。第二條。建立固定資產(chǎn)卡片，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。第三條。折舊年限：房屋____年、汽車____年、機械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為____年、空調(diào)、音響折舊年限為____年、電腦和其他為____年。第四條。折舊計提方法采用使用年限法。九、原材料及其他物品采購管理辦法第一條。