第9頁共9頁2024年國藥倉儲管理制度(4)采用實際盤點并精確記錄，不得進行估算。(5)對每個品種單獨盤點，并即時準確記錄。(6)采用復查機制，需兩次以上盤點數據一致才能確認。(三)倉庫盤點后續操作(1)盤點完成后，由盤點部門編制《倉庫盤點報告書》，盤點部門負責人、協同部門負責人及倉庫管理員需在報告書上簽字確認。(2)對于盤點中發現的庫存差異，盤點部門負責人、協同部門負責人及倉庫管理員需分別提供書面說明及處理建議。(3)《倉庫盤點報告書》附帶相關人員的意見，提交公司審批，經公司分管負責人批準后，送財務部存檔，并分送物流倉儲部、系統記賬員及倉庫管理員各一份存檔。(4)相關部門和相關人員應根據公司審批意見，在規定時間內處理盤點異常情況。(5)盤點后，倉庫管理員和系統記賬員應相互核對賬目，確保財務記錄的一致性。(6)日常盤點，倉庫管理員可不提交《倉庫盤點報告書》。(四)倉庫盤點異常情況處理準則(1)盈余：以盤點庫存數據為依據調整倉庫實物賬。(2)短缺：若屬物料正常損耗和非責任事故，僅作賬務調整，不追究責任；若屬失職導致的庫存損耗，應追究相關人員的責任。第三十四條物料領用遵循“按需領用，節約物料”的原則，嚴禁超量領用。生產所需物料實行“即日領用，即日領取”的原則，禁止非正常儲存物料。領用部門積壓的物料應及時退回倉庫并入賬。第三十五條公司設定物料庫存量的上限和下限，作為物料儲備、采購的參考依據之一。庫存量上限和下限通常每月調整一次，緊急情況可隨時調整。第七章業務管理第三十六條執行倉儲業務時，應遵守公司制定的操作規程。第三十七條各部門及各崗位應嚴格履行職責，不得超越權限。第三十八條物料入庫(一)原輔料入庫需經質檢員檢驗合格，由倉管員填寫物料入庫單辦理入庫。(二)貨物入庫，需準確計量。大量收貨時，可按一定比例拆包抽查，若發現實際數量少于標識數量，應按最小抽查數計算接收該批貨物。(三)待入庫物品的料號、名稱、規格型號、數量需與訂單相符，方可辦理入庫手續。供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證僅由倉管員簽字暫收，不得加蓋公司任何印章。(四)對抽檢不合格而生產部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，須符合相關流程和審批手續，且倉管員在簽收時需注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。(五)自產成品、零部件，須憑當批次質檢合格文件(或單證)辦理入庫手續。部分客戶的產品還需有客戶確認合格的文件。(六)對于生產中發現的不合格產品、物料需入庫或退庫，需符合相關制度、流程規定并獲物管經理批準。對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、生產中發現經質檢確認外協廠責任的不合格品，倉庫應及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。第三十九條物料出庫(一)貨物出庫，需憑經批準的憑證和指令，由倉管員填寫物資出庫單，辦理出庫手續。1.生產領料憑《生產領料單》和《臨時領料單》辦理；2.成品出庫憑《銷售訂單》和經營部門下達的《出貨通知書》辦理；3.委外加工發外物料憑外協《采購訂單》辦理；調讓出倉憑《調讓出倉單》；4.技術研發或其他非生產領料憑《非生產領料單》辦理。(二)所有計劃外發料和非生產性發料，需經計劃采購經理簽字確認。(三)貨物出庫，需由領料人/提貨人在出庫單上簽字確認。車間領料必須由指定的車間人員；本公司送貨人、提貨人必須為業務部門指定人員；外單位自行提貨，需核對提貨人身份及授權委托。(四)對外發貨，需在第一時間取得收貨單位蓋章及收貨經辦人簽字的簽收回執或收貨憑證。(五)正常生產發料和成品出庫，必須使用合格物料。不合格物料和產品發出，需符合相關規定、流程，有審批手續。(六)所有銷售發貨，發貨單據需經財務部門審核并加蓋《發貨專用章》后方可2024年國藥倉儲管理制度（二）1，目標：本規定旨在規范倉儲管理，提升管理效率，依據公司及財務管理制度的一般規定，結合部門具體狀況，特此制定。2，適用范圍：本制度適用于公司倉儲部門的所有員工和崗位。3，倉儲管理職責：3.1有效執行物料零件的出入庫操作，控制庫存量和成本。3.2確保物料零件的妥善保管，準確記錄倉庫庫存，每月與財務部門共同核查庫存，確保賬目、卡片與實物相符。3.3積極處理呆滯庫存和廢料，優化積壓物料的管理。3.4維護倉庫的清潔與安全，以保障物料和倉儲設施不受損害。4，倉庫區域劃分：倉庫將依據實際需求劃分為合格品區、待檢品區、不合格品區以及搬運工具存放區，并設置清晰標識，實施可視化管理。5，貨物入庫后，倉管員應根據貨物狀態進行妥善處理并完成相關手續。5.1合格的物料應及時存放在指定的合格品貨架上。5.2不合格品應存放在特定區域，進行隔離并明確標識，防止誤發，并及時與質量管理和采購部門溝通處理。5.3未檢驗的物料零件應存放在待檢區，等待進一步處理。6，為確保倉庫安全，需采取各項預防措施，如防火、防盜、防塵、防爆、防漏電等，以防止潛在風險。7，倉管員的職責包括：7.1開始工作前檢查倉庫門鎖是否正常，確認無物品丟失。7.2下班時檢查倉庫是否已鎖門，電源是否關閉，消除安全隱患。7.3定期檢查倉庫內的溫濕度，保持良好的通風條件。7.4確保易燃、危險品單獨安全存放，妥善管理。8，應充分利用倉庫空間，物料應整