第2頁共2頁2024年安全隱患整改跟蹤制度為確保能夠及時發現并糾正重大安全生產隱患，預防和降低安全生產事故的發生，特決定在我縣建立重大安全隱患排查與整改制度。一、本制度所指的安全生產隱患（以下簡稱隱患），是指在各類生產經營活動中可能引發人身傷亡或造成經濟損失的不安全行為、不安全狀態、技術缺陷等風險因素。二、隱患排查與整改工作將在政府統一領導下進行，遵循單位負責、部門監管、社會監督以及定期與不定期排查相結合的原則。每月需組織一次全面的隱患排查，并將排查結果上報縣安全生產委員會，由縣安全生產委員會下達當年的隱患整改任務。在其他時間，將實行不定期的隱患排查。同時，需明確隱患整改的具體措施、整改責任單位及責任人、督辦責任人以及整改的時限。三、我局將對本行政區域內的隱患排查整改工作進行綜合監督管理，負責指導、協調、監督和跟蹤相關部門所承擔的隱患排查整改工作；依法對重大隱患排查整改實施監督，并跟蹤整改的執行情況。四、生產經營單位需建立并完善重大隱患排查、登記、報告、整改制度，并向負責安全生產監督管理的部門備案。生產經營單位應定期和不定期地進行隱患排查，及時發現并排除重大隱患，并定期向上級部門書面報告隱患排查整改情況。報告應由單位主要負責人簽字確認。五、生產經營單位應對從業人員進行安全生產教育和培訓，特別是對調換工種、采用新工藝、新技術、新材料或使用新設備的從業人員，應進行專門的安全生產教育和培訓。六、應依照《安全檢查制度》的要求，持續開展安全生產監督檢查活動，及時發現并處理重大安全隱患。七、對于生產經營單位存在的重大安全隱患，若無法立即排除，負責安全生產監督管理的行業主管部門和安全生產監督管理部門在接到報告后，應立即會同相關部門和生產經營單位，組織相關專家和專業技術人員對重大安全隱患進行評估和分級。重大安全隱患整改通知書應包含以下內容：(一)重大安全隱患的基本情況；(二)可能影響的范圍及可能造成的危害程度；(三)整改要求和整改期限；(四)整改責任單位和責任人；(五)整改督辦單位和責任人。八、存在重大安全隱患的生產經營單位，應成立以企業第一責任人為組長的重大安全隱患整改小組，并立即按照整改通知書的要求，制定整改方案并執行整改，及時排除重大安全隱患。整改方案應向負責安全生產監督管理的部門備案。整改方案應包括以下主要內容：(一)整改期限和目標；(二)整改措施；(三)責任機構、責任人員以及經費和物資保障；(四)應急救援預案。十、對于上級下達的安全隱患，一律實行整改督辦制度，確保責任、措施、時間“四落實”。2024年安全隱患整改跟蹤制度（二）為確保各項工作的安全，預防事故的發生，并將其遏制在萌芽狀態，根據我礦井下的具體狀況，特制定本制度。第一條隱患排查整改會議的定期召開、整改及資料形成的規定如下：1.礦每月的特定日期，即每月的第X日、第X日、第X日，由礦長主持的隱患排查會議，各分管安全的副礦長及各科室隊組負責人必須參加。2.對排查出的隱患，必須依照“五定表原則”進行整改，具體包括：存在的問題及隱患、整改措施及處理意見、整改期限、整改責任人、復查人。第二條“現場隱患”的管理嚴格執行“四位一體”的現場管理原則：1.發現隱患。帶班礦領導及班上管理人員在執行下井帶班或日常入井檢查時，應重點突出，有針對性地開展檢查，特別是對重點工作、日常安全管理的“死角”、“空白地帶”進行列表管理，并有計劃地開展不定期的現場隱患排查。2.填報隱患。各級管理人員出井后需填報隱患情況。3.匯總隱患。安檢科人員應對填報的隱患進行分類匯總，并執行銷號閉合管理。4.下達隱患整改五定表。安檢科在收到信息匯總后，應對填報的隱患進行梳理歸類，按照“五定表原則”下達隱患整改五定表，并建立隱患登記臺帳，履行簽字手續。5.實施整改。隱患整改責任隊組必須根據五定表的要求實施整改，各隊組應公示負責整改的隱患整改情況，并及時更新、補充相關整改信息。6.復查驗收。由安檢科牽頭，各科室隊組配合礦領導進行復查驗收，復查情況應及時記錄。第三條對隱患復查的要求如下：1.整改隊組在接到隱患整改五定表后，必須嚴格按照要求進行整改，整改完成后應及時進行驗收。安檢科牽頭，各科隊配合和礦領導進行復查，并在隱患整改臺帳上記錄整改情況。2.復查時，安檢科和礦領導人員必須攜帶驗收標準到現場逐條逐項對照復查。3.若復查發現未整改或整改未達到要求的，安檢科將再次下發整改五定表，并對相關隊組進行處罰。第四條實行隱患整改報告制度。對查出的隱患按照a、b、c、d四級進行分類管理，分級整改。其中a類隱患為難以整改的重大隱患，b類隱患為一般重大隱患，c類隱患為相對整改難度較大的隱患，d類隱患為一般現場隱患。第五條加強對隱患排查整改情況的日常監控力度。安檢科應查詢隱患整改完成情況，發現未完成的必須查明原因，并對已完成的整改項目及時安排人員進行復查。第六條隱患排查與整改職責考核：1.對拖延整改或整改不合格的隊組，按每條隱患____元的標準進行處罰。2.全礦管理人員月度隱患排查與整改職責納入安全業績考核，由安全科每月底按規定考核，并報礦領導審批后嚴格執行。2024年安全隱患整改跟蹤制度（三）為確保各項工作的安全，預防并消除事故隱患，使其在萌芽狀態即被遏制，根據我礦井下具體狀況，特制定本制度。第一條隱患排查整改會議的定期召開、整改執行及資料整理應遵循以下規定：1.礦每月特定日期的隱患排查會議由礦長主持，各分管安全的副礦長及各科室、隊組負責人必須出席。2.對排查出的隱患，必須依照“五定表原則”進行整改，具體包括：存在的問題及隱患、整改措施及處理意見、整改期限、整改責任人、復查人。第二條“現場隱患”的管理嚴格執行“四位一體”的現場管理原則：1.發現隱患。帶班礦領導及班上管理人員在執行下井帶班或日常入井檢查時，應重點突出，有針對性地開展檢查，特別是將重點工作、日常安全管理中的“死角”、“空白地帶”納入列表管理，并有計劃地開展不定期的現場隱患排查。2.填報隱患。各級管理人員出井后需填報隱患情況。3.匯總隱患。安檢科人員應對填報的隱患進行分類匯總，并執行銷號閉合管理。4.下達隱患整改五定表。安檢科在收到信息匯總后，應對填報的隱患進行梳理歸類，并按“五定表原則”下達隱患整改五定表，同時建立隱患登記臺帳，并履行簽字手續。5.實施整改。隱患整改責任隊組必須根據五定表的要求實施整改，各隊組應公示負責整改的隱患整改情況，并及時更新、補充相關整改信息。6.復查驗收。由安檢科牽頭，各科室隊組配合，礦領導參與復查驗收，復查情況應及時記錄。第三條隱患復查的要求如下：1.整改隊組在接到隱患整改五定表后，必須嚴格按要求進行整改，整改完成后應立即進行驗收，安檢科牽頭各科隊配合和礦領導進行復查，并在隱患整改臺帳上記錄整改情況。2.復查時，安檢科和礦領導人員必須攜帶驗收標準到現場逐條逐項對照復查。3.若復查發現未整改或整改未達到要求，安檢科將再次下發整改五定表，并對相關隊組進行處罰。第四條實行隱患整改報告制度。查出的隱患應按照a、b、c、d四級進行分類管理，分級整改。其中，a類隱患為難以整改的重大隱患，b類為一般重大隱患，c類為相對整改難度較大的隱患，d類為一般現場隱患。第五條加強對隱患排查整改情況的日常監控力度。安檢科應查詢隱患整改完成情況，發現未完成的必須查明原因，并對已完成的整改項目及時安排人員進行復查。第六條隱患排查與整改職責考核：1.對拖延整改或整改不合格的隊組，按規定的金額/條進行處罰。2.全礦管理人員月度隱患排查與整改職責納入安全業績考核，由安全科每月底按規定考核，并報礦領導審批后嚴格執行。2024年安全隱患整改跟蹤制度（四）為完善安全管理的約束機制，確保煤礦安全生產，促進安全隱患整改工作的有效實施，消除各類事故于萌芽狀態，根據我礦井下實際情況，特制定本辦法：一、必須加強對煤礦安全生產、管理、規定等方面的學習，確保職工熟悉并掌握各項管理規定。通過班前會等多種形式，進行學習和宣傳貫徹，積極引導職工樹立安全即效益的理念。圍繞安全生產目標，從群眾性安全宣傳教育入手，采取營造安全環境、開展典型教育、強化技能培訓等措施，開展常規性宣傳和特殊案例性分析教育，使職工在宣傳中學習，在學習中受到教育，從而強化職工的自主保安意識，促進職工從被動接受安全要求向主動追求安全的轉變，形成“人人操作想安全、層層管理抓安全、方方面面為安全”的良好局面。二、群監員應從職工安全思想狀態、崗位規范操作等方面入手，進行“查隱患、查漏洞、查死角、查質量、查‘三違’、查脫崗”的工作，對生產中的每個環節、過程、崗位進行巡查，以提高職工的安全意識，強化現場安全管理。三、突出以“加強安全法治、保障安全生產”為主題的群監員安全自查活動，加強群監員對生產現場、勞保用品佩戴等方面的監督檢查，全面落實“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產方針，推動生產現場精細化管理，實現安全生產標準化。四、群監員應嚴格遵守煤礦安全規定，堅持原則，嚴格執行，勇于同違章指揮、違章作業行為作斗爭。日常巡檢要做到“五勤”，即眼勤、腦勤、嘴勤、腿勤、手勤。隨時觀察生產現場的新變化，掌握新情況，解決新問題。對安全環境、安全設施要做到心中有數，經常告誡工友們“安全第一，預防為主”，做好安全防范工作，做到勤匯報、早制止，嚴把現場各個安全環節，以嚴謹細致的工作態度查安全隱患，抓督促整改，認真填寫群監員日報表，真正成為職工的安全衛士，為煤礦的安全生產發揮群監員應有的作用。五、堅持群監員安全監督檢查報表上報工作，建立安全記錄帳，即：堅持每天針對安全重點部位、重要操作崗位進行安全巡視，發現隱患及時整改處理，處理不了的，及時向領導匯報，并做好記錄登記，處理結果；堅持每日對所屬區域全方位、全崗位進行監督檢查，重點對安全生產中的薄弱環節、薄弱人員和重要崗位進行安全隱患排查，做到苗頭早發現，隱患早排除，對不能現場解決的，要抓好整改落實，并做好記錄登記，整改結果；堅持每日總結分析，對經常性“三違”人員要按照“四不放過”的原則，認真分析原因，究其根源，加強安全教育，思想引導，幫助職工自我剖析，做到警示職工群眾，防止類似事件發生，切實提高安全認識，推動安全生產。六、對所受理、各種形式排查出的隱患必須按照“六定原則”落實整改，即：定項目、定措施、定資金、定負責人、定完成時間、定復查人。七、“現場隱患”嚴格執行“四位一體”的管理方式，出井后群監員要填報隱患情況；當班專職工作人員對所填報的隱患進行分類匯總，并進行信息處理；隱患整改責任班組必