第6頁共6頁2024年安全檢查與隱患排查治理管理制度在春節、五一、國慶等節假日前夕，為確保節假日期間的安全生產環境，必須進行全面的安全檢查。安全檢查的核心內容涵蓋以下幾個方面：一是生產所需原料、燃料、輔助原料及備品的準備狀況；二是易燃、易爆物品的存放與管理情況；三是儲存易燃、可燃物料罐區的防火措施與安全保衛工作；四是節假日期間生產安全措施的部署與執行情況；五是勞動紀律的遵守、操作規程的落實以及節前安全教育的開展；六是各類生產設備的安全運行狀態及隱患整改進展；最后是節假日期間值班人員的安排與到位情況。對于不定期的安全檢查，雖可根據實際情況靈活安排，但在新、改、擴建裝置的運行、試運、投產驗收階段，裝置的開停工前后，以及檢修工作完成后，或是臨時性專業檢查和生產中遇到問題時，必須實施安全檢查。各級各類安全檢查務必詳盡記錄，對檢查中發現的隱患進行登記，并明確整改措施，確保隱患得到及時治理。在隱患治理方面，我們采取分級管理的方式，明確責任。辦公室負責建立隱患治理的檔案體系，包括治理完成情況、效果考核及驗收等環節，并負責日常監督與備案。各部門則需全面負責所管轄范圍內隱患治理項目的實施，確保按計劃完成，并做好項目的竣工驗收。安全主管領導對隱患整改承擔首要責任，技術負責人則需確保整改方案的可行性與合理性。隱患整改遵循“四定”原則，即定整改方案、定資金來源、定項目負責人、定整改期限，并堅持“兩不推”原則，即班組能解決的不推給部門，部門能解決的不推給公司。對于排查出的隱患，應逐項制定整改方案，按照部門、班組兩級管理體系落實整改措施，能立即整改的絕不拖延。對于因物質或技術條件限制無法立即整改的隱患，需開具“事故隱患整改通知書”，并對隱患進行登記建檔，實施監控治理。同時，相關部門需采取風險消減措施，將隱患列入技術措施、安全措施和檢修計劃，限期解決，并及時上報公司辦公室監督執行。在隱患治理過程中，必須采取必要的安全防范措施，確保安全。若隱患排除前或排除過程中無法保證安全，應迅速撤離危險區域人員，疏散可能受到威脅的其他人員，設置警戒標志，必要時停產停業或停止使用相關設施。對于暫時難以停產或停止使用的設施，應加強維護與保養，防止事故發生。對于重大事故隱患，由公司安全生產領導小組組織相關部門制定治理方案并實施。治理方案應詳盡明確，包括治理目標、任務、方法、措施、經費與物資保障、責任部門與人員、治理時限與要求，以及安全措施與應急預案等內容。治理項目竣工后，需經公司辦公室與資產管護部門聯合考核驗收，合格后轉入正常維護管理。各部門需按月統計隱患排查治理情況，并上報辦公室。辦公室則負責匯總分析，向公司領導報告。對于重大事故隱患，還需特別報告隱患現狀、產生原因、危害程度、整改難易程度及治理方案等內容。各部門應強化自然災害預防工作，嚴格執行公司“三防”預案，降低自然災害損失。隱患排查治理需突出重點、消滅死角，緊抓重要設備、關鍵環節與重點時期，堅決遏制重大事故的發生。同時，實施隱患排查治理公示制度，接受群眾監督。公司高度重視事故隱患管理工作，明確責任落實。對于在隱患排查中表現突出的個人給予獎勵；對于不認真整改隱患導致事故的，將依據相關規定進行處罰。公司還建立隱患報告與舉報獎勵制度，鼓勵員工積極參與隱患排查治理工作。若部門負責人未履行隱患排查治理職責導致隱患未得到治理的，將根據隱患性質與《安全生產獎懲考核制度》給予相應處罰。本制度若與上級規定存在沖突時，以國家或上級規定為準執行。2024年安全檢查與隱患排查治理管理制度（二）生產經營單位必須積極參與事故隱患的排查與治理工作，不得有任何拒絕或阻撓行為。(9)生產經營單位應定期（每季度及每年）對事故隱患排查治理情況進行全面統計分析，并分別在下一季度首日前的適當日期及下一年度一月三十一日前，向安全監管監察部門及相關部門提交書面的統計分析報告。該報告需由生產經營單位的主要負責人親自簽字確認。對于重大事故隱患，生產經營單位除按上述要求報送統計分析外，還應立即向安全監管監察部門及有關部門進行專項報告。報告內容需詳盡，包括但不限于：隱患的當前狀況及其成因、隱患可能造成的危害程度及整改難度評估、以及針對隱患制定的具體治理方案。(10)針對一般事故隱患，生產經營單位（包括車間、分廠、區隊等）的負責人或相關人員應立即著手整改。而對于重大事故隱患，則需由生產經營單位的主要負責人親自組織制定并實施詳盡的治理方案。該方案應明確治理目標、任務、方法、措施、經費與物資保障、負責機構與人員、治理時限與要求，以及相應的安全措施和應急預案。(11)在事故隱患的治理過程中，生產經營單位必須采取必要的安全防范措施，以確保安全。若隱患在排除前或排除過程中無法確保安全，應立即從危險區域撤出所有作業人員，并疏散可能受到威脅的其他人員。同時，應設置明顯的警戒標志，視情況暫時停產停業或停止使用相關設備。對于暫時無法停產或停用的生產儲存裝置、設施、設備，應加強維護與保養，以防止事故發生。(12)生產經營單位應高度重視自然災害的預防工作。對于可能因自然災害引發事故災難的隱患，應嚴格按照相關法律法規、標準及《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》的要求進行排查治理。制定可靠的預防措施與應急預案，并在接到自然災害預報時及時向下屬單位發出預警通知。在自然災害可能危及生產經營單位及人員安全的情況下，應采取撤離人員、停止作業、加強監測等安全措施，并及時向當地人民政府及有關部門報告。(13)對于地方人民政府或安全監管監察部門及有關部門掛牌督辦并責令停產停業治理的重大事故隱患，在治理工作結束后，有條件的生產經營單位應組織本單位的技術人員和專家對治理情況進行評估；其他單位則應委托具有相應資質的安全評價機構進行評估。經評估確認符合安全生產條件的單位可向安全監管監察部門及有關部門提出恢復生產的書面申請。申請報告中應包含治理方案內容、項目概述及安全評價機構的評價報告等。經安全監管監察部門及有關部門審查同意后，方可恢復生產經營活動。三、監督管理各級安全監管監察部門依據職責對所轄區域內生產經營單位的事故隱患排查治理工作實施綜合監督管理；各級人民政府相關部門則在各自職責范圍內依法進行監督管理。任何單位和個人若發現事故隱患均有權向安全監管監察部門及有關部門報告。接到報告后安全監管監察部門應立即按照職責分工進行核實并依法查處；若發現所報告事故隱患應由其他部門處理的則應立即移送并記錄備查。同時安全監管監察部門還應指導、監督生產經營單位建立健全事故隱患排查治理等各項制度并定期開展監督檢查工作。對于檢查中發現的重大事故隱患應下達整改指令書并建立信息管理臺賬；必要時可報告同級人民政府并實行掛牌督辦。此外安全監管監察部門還應配合有關部門做好對生產經營單位事故隱患排查治理情況的監督檢查工作依法查處非法和違法行為及其責任者。若發現屬于其他部門職責范圍內的重大事故隱患則應及時移送并記錄備案。對于被掛牌督辦的重大事故隱患治理單位安全監管監察部門應加強監督檢查必要時可提請原許可證頒發機關暫扣其安全生產許可證。對于掛牌督辦并采取停產停業治理的重大事故隱患在收到生產經營單位恢復生產的申請報告后安全監管監察部門應在規定時間內進行現場核查；核查合格的則對事故隱患進行核銷并同意恢復生產經營；核查不合格的則依法責令改正或下達停產整改指令。對于整改無望或拒不執行整改指令的生產經營單位將依法實施行政處罰；若不具備安全生產條件則將依法提請縣級以上人民政府予以關閉。2024年安全檢查與隱患排查治理管理制度（三）生產經營單位必須全面配合事故隱患排查治理工作，不得有任何拒絕或阻撓行為。(9)生產經營單位應每季度及每年度對本單位的事故隱患排查治理情況進行詳盡的統計分析，并分別于下一季度首月____日前及下一年度____月____日前，向安全監管監察部門及有關部門提交書面的統計分析報告。該報告需由生產經營單位的主要負責人親筆簽字確認。對于重大事故隱患，生產經營單位除按上述要求報送外，還需立即向安全監管監察部門及有關部門進行專項報告。報告內容應涵蓋：隱患的當前狀況及其成因、隱患的危害程度與整改難度分析、以及具體的隱患治理方案。(10)針對一般事故隱患，生產經營單位（包括車間、分廠、區隊等）的負責人或相關人員應立即組織整改。而重大事故隱患的治理，則需由生產經營單位的主要負責人親自制定并實施詳盡的治理方案。該方案應明確治理目標、任務、方法、措施、經費與物資保障、治理機構與人員、治理時限與要求，以及必要的安全措施與應急預案。(11)在事故隱患治理過程中，生產經營單位必須采取有效的安全防范措施，確保治理過程的安全。若隱患在排除前或排除過程中可能危及安全，應立即從危險區域撤出作業人員，疏散可能受影響的其他人員，設置警戒標志，并視情況采取暫時停產停業或停止使用相關設施設備的措施。對于暫時難以停產或停止使用的設施設備，應加強維護與保養，以防事故發生。(12)生產經營單位應高度重視自然災害的防范工作。對于可能因自然災害引發事故災難的隱患，應嚴格按照相關法律法規、標準及《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》的要求進行排查治理，制定可靠的預防措施與應急預案。在接到自然災害預報時，應及時向下屬單位發出預警通知；一旦自然災害可能危及生產經營單位及人員安全，應立即采取撤離人員、停止作業、加強監測等安全措施，并及時向當地人民政府及有關部門報告。(13)對于地方人民政府或安全監管監察部門及有關部門掛牌督辦并責令全部或局部停產停業治理的重大事故隱患，治理工作結束后，有條件的生產經營單位應組織本單位的技術人員與專家對治理情況進行評估；其他單位則應委托具備相應資質的安全評價機構進行評估。經評估確認符合安全生產條件的，生產經營單位可向安全監管監察部門及有關部門提出恢復生產的書面申請。申請經審核同意后，方可恢復生產經營。申請報告應包含治理方案內容、項目情況及安全評價機構的評價報告等。三、監督管理各級安全監管監察部門應依法對所轄區域內生產經營單位的事故隱患排查治理工作實施綜合監督管理；各級人民政府有關部門則應在各自職責范圍內依法實施監督管理。任何單位或個人發現事故隱患均有權向安全監管監察部門及有關部門報告。接到報告后，安全監管監察部門應按職責分工立即進行核實并查處；若所報告隱患屬其他部門職責范圍，則應立即移送并記錄備查。安全監管監察部門應指導、監督生產經營單位建立健全事故隱患排查治理等各項制度，并定期對事故隱患排查治理情況進行監督檢查。對發現的重大事故隱患應下達整改指令書并建立信息管理臺賬；必要時可報告同級人民政府并實施掛牌督辦。同時應配合有關部門做好監督檢查工作并依法查處非法與違法行為及其責任人。發現屬其他部門職責范圍的重大事故隱患時應及時移送并記錄備案。對于已取得安全生產許可證的生產經營單位在掛牌督辦的重大事故隱患治理結束前安全監管監察部門應加強監督檢查；必要時可提請原許可證頒發機關暫扣其安全生產許可證。對掛牌督辦并采取停產停業治理的重大事故隱患在收到恢復生產申請后安全監管監察部門應在規定時間內進行現場核查；核查合格的可核銷隱患并同意恢復生產經營；不合格的則依法責令改正或下達停產整改指令；對整改無望或拒不執行整改指令的依法實施行政處罰；不具備安全生產條件的則依法提請縣級以上人民政府予以關閉。2024年安全檢查與隱患排查治理管理制度（四）對于存在應當全部或局部停產，并需經過一定時間整治方能排除的隱患，或因外部因素難以排除的隱患，需采取相應措施。檢查工作的核心內容包括但不限于：領導管理的審視、制度落實的評估、防護措施的檢驗、隱患整改的跟進、教育培訓的考察，以及各類記錄的核查。#4.2工作程序4.3安全檢查各項安全檢查必須依托安全檢查表進行，且每張檢查表均需明確編制單位、審核人、批準人。檢查表的基本構成應涵蓋序號、檢查項目、檢查內容、檢查標準或依據、檢查結果及簽字等要素。1.公司級綜合檢查：安委會需結合公司實際情況，編制《廠級綜合性檢查表》，并于每季度末對廠區，特別是關鍵區域，進行全面的事故隱患檢查。檢查內容覆蓋部門、車間的事故隱患整改情況及公司安全管理制度的執行情況。安委會需匯總檢查發現的事故隱患，并填寫《安全隱患整改通知單》。安全員需跟蹤并復查各部門的隱患整改情況，形成記錄并持續保存。2.車間級綜合性檢查：部門（廠）經理、車間主任及相關技術人員，需結合公司及車間實際，編制《車間級綜合性檢查表》。每月下旬，對各自轄區進行安全綜合檢查，發現隱患即填寫《安全隱患整改通知單》，并保存相關記錄。3.季節性安全檢查：安委會主任或副主任需根據春、夏、秋、冬四季的生產特點，組織人員編制相應的季節性安全檢查表，并定期組織檢查，保存檢查記錄。春季檢查重點：防雷、防靜電、防解凍跑漏等。夏季檢查重點：防暑降溫、防臺風、防洪防汛等。秋季檢查重點：防火、防凍保溫等。冬季檢查重點：防火、防爆、防凍、防滑和防中毒等。4.專業性檢查：主要針對壓力容器、電氣裝置、機械設備、建構筑物、安全裝置、防火防爆、防塵、檢測儀器等進行。各相關部門需編制各自職責范圍內的專業檢查表，每半年組織一次專業檢查，并保存相關記錄。5.節假日檢查：重大節日（如春節、國慶）放假前，各部門需根據公司安全管理制度及生產實際，編制《節假日檢查表》。檢查內容涵蓋特殊作業安全情況、機械電氣設備及附件、安全設施設備、化學品儲存使用等。發現隱患需及時填寫《安全隱患整改通知單》并整改。6.日常安全檢查：各部門負責人需組織每日每班的安全檢查，包括班組自查和互查。員工有責任向部門領導或安全員報告發現的事故隱患，公司將給予獎勵。安全員需每日進行安全巡查，發現違規行為立即制止并糾正。對檢查出的隱患，能當場整改的立即整改，不能當場整改的下達《安全隱患整改通知單》，并督促相關部門限期整改。7.政府安全檢查：安全員負責接待政府安全主管部門的檢查，公司主要負責人、生產部門主管及安全專管需配合檢查。政府查出的隱患，由安全員填寫《安全隱患整改通知單》，并督促相關部門整改。8.隱患治理與驗收：每次檢查出的隱患需下達《安全隱患整改通知單》，并限期責任部門治理。治理結果需在安全例會中匯報，安全員需按治理期限組織治理驗收。9.重大事故檔案管理：安全員需建立重大事故檔案，內容包括評價報告與技術結論、評審意見、隱患治理方案（含資金概預算）、治理時間表和責任人、竣工驗收報告及備案文件等。10.無法立即解決的隱患處理：對于暫時無力解決的重大事故隱患，隱患所在部門需制定并落實有效防范措施，并由安全員書面向主管部門及安全監管部門報告。對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，納入整改計劃，限期解決或停產，并書面向主管部門及安全監管部門報告。11.風險控制與監測：需對生產作業中人的不安全行為進行辨識并制定控制措施。定期識別服務行為風險，采取風險控制措施，并監測其安全績效。12.統計分析：安全員需每月匯總并記錄隱患排查和治理情況，形成統計分析表，并向公司相關部門報送。2024年安全檢查與隱患排查治理管理制度（五）全管理檢查表一、職責分配1.專業檢查與定期檢查：負責____專業的檢查與定期檢查工作，針對發現的隱患下達整改通知單，并驗證整改效果的有效性。同時，負責指導相關人員開展日常性的安全檢查活動。對檢查結果進行嚴格的考評，確保檢查工作的質量和效果。2.設備維修部：負責制定設備設施的專業檢查表，積極參與專業檢查和定期檢查。負責設備設施隱患的整改工作，確保設備設施的安全性和正常運行。3.保衛部：負責制定防火、交通安全的專業檢查表，并負責____防火和消防器材的專業檢查工作。參與定期檢查活動，針對發現的火災隱患下達整改通知單，并驗證整改效果。4.工會：積極參與定期檢查工作，督促相關部門和單位對隱患進行整改，確保生產安全。5.生產車間：負責____本單位的日常性安全檢查工作，并對發現的隱患進行整改。將整改情況按時上報，確保生產過程中的安全。二、經常性安全檢查1.檢查范圍：按照危險源識別和評價結果，對重大、重要和一般等三級危險源進行全面檢查。2.管理要求：發現違章行為或隱患時，應立即予以制止或消除。對于無法立即解決的問題，應向上級報告。同時，利用班前會、班后會及安全活動日等多種形式，發動群眾進行互相檢查，共同維護生產安全。各級檢查人員應認真填寫危險源檢查表，確保檢查工作的全面性和準確性。三、專業檢查1.分類與要求：專業檢查分為考評自查和專項檢查。考評自查以車間為單位，按照《機械制造企業安全質量標準化考核評級標準》進行自查。專項檢查由安技部組織，針對企業狀況對全公司設備設施、作業環境進行專門檢查。2.檢查頻率：考評自查每季度進行一次，一、二、三季度由各車間自行組織，自查結束后填寫自查報告報安全保衛部。四季度由安全保衛部組織，相關職能部門參加，按《考評辦法》中規定的程序執行。專項檢查的時間為2月、5月、8月及11月的最后一周內進行。3.檢查準備與實施：專項檢查前，安全保衛部應組織編制《安全檢查表》，并對檢查人員進行培訓學習。檢查過程中應嚴格按照檢查表內容進行逐項檢查，確保無遺漏。對于發現的違章行為或隱患應及時予以制止或消除，不能立即整改的應下達整改通知單。四、定期檢查1.檢查內容：定期檢查包括對企業各級領導、群眾對安