原創作者：李柏倫翻版盜賣者必追究責任第第頁2021年質量、環境和職業健康安全三體系相關方需求和期望分析表及組織環境分析報告文件編號：HR-QEO04-002表一：ISO9001-2015+ISO14001-2015+ISO45001-2018質量環境和職業健康安全管理體系相關方的需求及期望識別及評審表分析日期：2021.1.6序號相關方需求及期望描述應對措施結果評價備注1顧客（甲方）建立有效的質量、環境及職業健康安全管理體系并運行；持續滿足合同要求的服務質量原創作者：李柏倫翻版盜賣者必追究責任在公司內部建立ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018管理體系，并在公司內部有效實施；通過甲方要求的識別、評審及轉化，建立有針對性的服務方案實現顧客（甲方）的要求及期望基本按應對的措施控制管理，基本滿足要求原創作者：李柏倫翻版盜賣者必追究責任2外部供方穩定、持續的開展雙方的業務合作；通過雙方的深度合作降低外部供方的成本，提升供就鏈的持續競爭力提供供方更先進、更規范化、更有競爭力的管理制度促進供方持續改善，提高供方的水平，實現真正意義上的雙贏原創作者：李柏倫翻版盜賣者必追究責任持續推動一體化戰略，建立與供方穩定的戰略聯盟關系；加大對供方的供貨及服務質量監督力度，提升供方供貨質量及服務水平，持續有效的降低供方的成本通過公司建立ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018管理體系，對供方持續的施加影響基本按應對的措施控制管理，符合要求基本滿足要求原創作者：李柏倫翻版盜賣者必追究責任3員工個人能力及職位得到提升；福利措施的持續滿足職業健康防護的落實建立規范化的人力資源及培訓機制，構建更加公平、透明、規范化的崗位競爭機制；持續落實勞保用品、過節費、確保月休四天等福利措施的實施；建立員工健康檢查機制，每年安排員工體檢；確保清潔員工社保及團隊意外險的落實到位基本按應對的措施控制管理，基本滿足要求原創作者：李柏倫翻版盜賣者必追究責任4市環保區符合環境法律法規要求建立ISO14001-2015管理體系并在公司實施，按要求力所能及的做好環境保護工作，如垃圾分類、廢棄溶劑瓶或器皿收集處理、節能降耗等基本有按標準要求實施，基本滿足要求5市安監局防止清潔藥品泄漏傷害；防止高處作業摔傷傷害等建立防泄漏及高處作業摔傷傷害應急預案并根據實際情況定期演練等有按要求建立應急預案等基本滿足要求，6市水務區節約用水、合規排水持續在公司內部進行節約用水宣傳及張貼節約用水標識；建立節約用水管理措施有按要求建立相關制度并進行宣傳，基本滿足要求7市供電局節約用電1.持續在公司內部進行節約用電宣傳及張貼節約用電標識；2.建立節約用電管理措施有按要求建立相關制度并進行宣傳，基本滿足要求8運營部降低噪音、廢氣等污染；防止藥品泄漏傷害等防止高空墜物砸傷傷害等建立環境及職業健康安全運行規則指導作業；建立防泄漏、防高空砸傷等應急預案等有按要求建立運行規則及相關的應急預案指導作業，基本滿足要求9XXX認證中心1.按組織建立的ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018管理體系開展認證工作按ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018標準要求在公司內部建立質量、環境管理管理體系有按要求建立上述管理體系，基本符合要求10市醫院及相關的醫療機構按公司要求開展員工健康檢查及防治工作每年安排員工進行健康檢查有按要求實施，基本滿足要求11危險廢棄物回收處理單位按規定進行危險廢棄物的收集回收按規定要求與危險廢棄物處理廠商簽訂協議并進行危險廢棄物的移交處理目前暫未實施，后續根據產生量實施，基本滿足要求12股東或投資人組織按規定合法誠信經營，按ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018建立管理體系，履行社會責任按規定要求開展公司資質范圍內的經營活動，建立ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018管理體系并有效實施目前經營合規，有建立上述管理體系并有效運行，基本滿足要求文件編號：HR-QEO04-001表二：ISO9001-2015+ISO14001-2015+ISO45001-2018質量環境和職業健康安全管理體系組織環境分析報告分析日期：2021.1.6組織環境風險或機遇應對措施考慮的層面當前現狀外部因素產品、工藝技術發展公司產品為電感和變壓器，目前工藝及技術所處狀況：公司技術相對穩定，但是制程中手工工藝較多，而人工成本一直在上漲。當前變壓器行業正逐漸導入自動化，以提高效率，節約人工成本；公司需要采取措施跟上行業發展。1.公司招聘工藝工程師并組建團隊，改善制程，提高效率，節約人力；

2.逐步導入自動化設備；法律法規、行業規范和標準情況相關法律法規及行業標準規范不定時更新滿足和遵守可以讓客人更加放心滿意；可以拓展更多市場；違反將產生不良后果。1、確定、收集和更新法律法規、行業規范和標準；

2、及時進行合規性評價。市場競爭情況客戶對制程和體系要求越來越高，競爭已不僅在于價格和配合度等方面，同時在于制程能力和品質水平。制程能力和品質水平落后，影響新客戶開發，影響現有客戶的認可1、業務及時掌握并傳達行業動態，技術部致力于改進設計和制造水平。

2、加強人才培養，完善管理體系。學習并使用各種先進的品質工具。社會因素周邊工廠多，招聘難度大；國家和政府對企業環保要求提高；人員欠缺影響產能或交期；不了解國家和政府的要求導致違規影響運營1.提高員工福利待遇，降低人員離職率。

2、確定、收集和更新法律法規、行業規范和標準；

3、及時進行合規性評價。經濟環境物價上漲導致員工工資上漲和原材料價格上漲影響公司運營開源節流，深入挖潛，降低成本供應鏈情況現有主材供應商品質狀況良好，但輕微的品質問題較多；新開發的材料和供應商較多。品質問題可能影響生產和交付甚至影響產品質量；新供應商能力不足將影響后續交付。1.加強對現有供應商的管理和輔導；

2.對新供應商和新材料進行嚴格的審核和承認。內部因素公司文化建立了一定的公司文化，需進一步加強引導凝聚力和團隊意識差，無歸屬感通過定期和不定期舉行聯歡會、比賽，旅游等增強了公司的凝聚力和員工的認同感、歸屬感公司價值觀公司管理團隊的價值觀在思想認識上較統一價值觀的缺乏會導致目標不明確，缺乏行為規范，沒有凝聚力。加強認知、溝通，構建良性價值觀，為企業發展服務；經營績效各部門制定了相應的質量目標，適合公司各部門生產、工作狀態。質量目標不明確或與公司實際狀況不符合每年制定公司的各項指標，定期進行評審并進行年度評審。人員特點公司中高層管理人員都有較高的學歷和豐富的經驗，能夠滿足崗位的要求，且人員離職率較低；但生產人員流失率教大。員工流動率大導致生產品質不穩定1.按要求對新進員工進行培訓，考核上崗；

2.提高員工福利待遇，降低人員離職率。制程的復雜性產品型號和料號繁多，換線頻率高人員培訓和考核比較困難，生產指導文件管理比較困難，影響品質和效率。加強過程QC管控，生產主管加強對線長的培訓資源條件基礎設施、過程運行環境、組織的知識狀況：資源基本能滿足管理需要資源的缺乏會導致管理相對落后，生產效率低下持續提供和配置適宜資源；管理評審確認.相關方的需求和期望客戶對產品質量、交付、價格、服務等要求越來越高，對行業情況相對了解。不能滿足顧客要求會導致公司業績下滑，業務流失。加強市場和顧客調研，產品合格率可進一步提高，繼續加強制程和體系管理，提高生產效率，加強對顧客關系的管理。政府機構要求守法經營，符合政策引導，節能減排，多安排就業，多交稅工藝改進上爭取政府支持，節能減排了解要求，加強評估和應對措施的實施，調整工藝，降低排放供應商1、穩定、持續的進行雙贏合作；

2、通過深度合作降低雙方成本以提高溝通不