石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司直營市場運營手冊起草：審核：批準(zhǔn)：目錄第一部分總則一、手冊編制的目的二、手冊編制的原則三、手冊適用范圍四、手冊適用時間第二部分細(xì)則公司直營市場概況公司直營區(qū)域各崗位說明書公司直營區(qū)域流程解析一、訂貨流程二、直營市場出庫流程三、直營市場退貨流程四、固定費用申請流程五、固定費用核銷流程六、直營借款流程七、直營借款核銷流程八、直營信限控制流程九、直營賬扣費用申請流程十、直營賬扣費用核銷流程十一、直營對賬回款流程十二、商超驗收單回收流程十三、直營庫房庫存盤點流程十四、直營市場二次物流費用申請流程十五、直營市場二次物流費用核銷流程十六、KA推廣費用申請流程十七、KA推廣費用核銷流程十八、促銷活動申請流程公司直營市場管理制度一、直營會計管理規(guī)定二、直營退貨管理規(guī)定三、直營市場品項鋪市管理規(guī)定四、空白門店鋪市管理規(guī)定五、員工儀表、著裝管理規(guī)定六、現(xiàn)場辦公管理規(guī)定七、公章使用管理規(guī)定八、直營市場檔案管理規(guī)定九、應(yīng)收賬款管理制度第五章公司直營市場管理表格匯總第一部分總則一、目的為了規(guī)范直營市場業(yè)務(wù)操作，提高各層級人員對直營的認(rèn)知，指導(dǎo)銷售基本原則、管理規(guī)范、操作技巧，從而提高直營市場的盈利能力。二、編制原則1、流程標(biāo)準(zhǔn)化2、制度完善化3、公司銷售知識的傳承和積累三、適用范圍石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司所有直營市場四、編制時間2010年11月第二部分細(xì)則第一章直營市場概況公司直營客戶的定義及分類1.1直營客戶的定義與我公司直接交易的零售客戶為直營客戶，直營客戶需公司直接提供發(fā)票1.2直營客戶的分類1.2.1按與公司的合作方式劃分可劃分為：聯(lián)采型、地采型兩種形式．聯(lián)采型由公司現(xiàn)代渠道管理處直接與零售客戶簽訂購銷合同，統(tǒng)一進(jìn)行商品進(jìn)店、海報促銷等談判的零售客戶，例如家樂福、沃爾瑪?shù)龋坏夭尚蜑橛晒靖髦睜I區(qū)域與零售客戶簽訂購銷合同，有直營區(qū)域相關(guān)銷售人員與零售客戶進(jìn)行商品進(jìn)店、促銷變價等相關(guān)業(yè)務(wù)往來，例如鄭州丹尼斯。1.2.2按渠道可以劃分為：大賣場、超級市場、便利連鎖、零售店、食品店等渠道分級渠道類別分級標(biāo)準(zhǔn)渠道組分首選標(biāo)準(zhǔn)次要標(biāo)準(zhǔn)KA大賣場連鎖經(jīng)營的自助零售店；營業(yè)面積5000平米以上，30個以上收銀臺；提供購物車、購物籃給顧客；貨物種類1萬以上；倉儲式、會員制商店國際賣場、跨省連鎖、區(qū)域連鎖現(xiàn)金自運制（會員制）賣場A超市營業(yè)面積在1000-5000平米之間；10-30個收銀臺獨立或連鎖式經(jīng)營的自助商店，主營百貨，有獨立的副食經(jīng)營區(qū)域，營業(yè)時間長，滿足消費者就近和及時購買的需要超級市場-獨立超級市場-連鎖B營業(yè)面積在200-1000平米之間；2-10個收銀臺獨立或連鎖式經(jīng)營的自助商店，主營百貨，有獨立的副食經(jīng)營區(qū)域，營業(yè)時間長，滿足消費者就近和及時購買的需要社區(qū)便民超市-獨立社區(qū)便民超市-連鎖百貨公司超市便利店營業(yè)面積在50-200平米之間；有銀臺獨立或連鎖式經(jīng)營的商店，售賣較少類別的貨品，貨品展示較少便利店-連鎖便利店-獨立C食品店、加油站等專門零售服務(wù)、奶站公司及各直營市場的組織架構(gòu)、編制原則1.1公司總部直營人員架構(gòu)營業(yè)管理部：劉軍現(xiàn)代渠道管理處：崔鳳英大客戶組：曹麗萍直營組：王松林費用專員：紀(jì)海燕各直營主任（非直接管理）1.2各直營區(qū)域人員架構(gòu)營業(yè)管理部：劉軍現(xiàn)代渠道管理處：崔鳳英大客戶組：曹麗萍直營組：王松林費用專員：紀(jì)海燕各直營主任（非直接管理）直營經(jīng)理直營主任直營業(yè)代直營經(jīng)理直營主任直營業(yè)代直營業(yè)代直營業(yè)代直營主任直營業(yè)代直營業(yè)代直營業(yè)代直營業(yè)代直營業(yè)代直營業(yè)代直營會計直營內(nèi)勤直營督導(dǎo)1.3.1單人負(fù)責(zé)對應(yīng)門店月銷量20萬元以上，負(fù)責(zé)直營KA/A商超門店每5-6家配1人；單人負(fù)責(zé)對應(yīng)連鎖門店月銷量12萬以上，B/C類連鎖超市門店30家配1人；1.3.2直營主任滿足月銷售額100萬以上，且管轄門店數(shù)不低于15家，直接管理門店不低于４家；1.3.3直營經(jīng)理滿足月銷售額200萬以上，且管轄門店數(shù)不低于30家；第二章直營市場崗位職責(zé)說明書1、促銷人員崗位職責(zé)說明書促銷員崗位說明書崗位名稱促銷員崗位編碼CXY任職資格年齡：20歲以上健康狀況：優(yōu)學(xué)歷：高中以上職稱要求：無專業(yè)：不作要求能力：；能夠吃苦耐勞；善于溝通、交流；聰明伶俐、反應(yīng)敏捷經(jīng)驗：有同類產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗優(yōu)先業(yè)務(wù)了解范圍：了解乳品特性、消費者消費習(xí)慣其他要求：要有工作熱情和良好的團(tuán)隊合作思想，有敬業(yè)精神。有上崗證、健康證；工作概要熟練掌握公司產(chǎn)品知識，完成單店各項銷售指標(biāo)。崗位職責(zé)序號職責(zé)職責(zé)細(xì)分1任務(wù)達(dá)成按公司要求完成售點的總體及品項銷售任務(wù)2了解產(chǎn)品知識與促銷信息熟練掌握產(chǎn)品知識；熟練掌握促銷技巧；及時、熟練掌握售點執(zhí)行的各種促銷政策；4、熟知我司產(chǎn)品的相對優(yōu)勢（口感、新鮮度等）；3準(zhǔn)確訂貨根據(jù)所在售點的實際銷售情況，準(zhǔn)確、及時的下達(dá)訂單，保證產(chǎn)品的充沛與新鮮4陳列整理與維護(hù)在售點管理人員許可范圍內(nèi)爭取相對優(yōu)越的陳列位置；在陳列位上按公司的陳列標(biāo)準(zhǔn)陳列公司產(chǎn)品；保持陳列的整齊、整潔、美觀；保持產(chǎn)品的陳列面不被競品或其它產(chǎn)品侵占；付費陳列及促銷價格如有變化，需在變化第一時間報備至主管業(yè)務(wù)；5填寫日報表根據(jù)每天實際的進(jìn)貨與銷售情況如實填寫銷售日報表6其它競品信息反饋；積極配合公司的促銷活動并做好活動告知等工作；消費者投訴的處理與及時反應(yīng)；承辦上級交辦的其他臨時性工作和相關(guān)部門需配合辦理的工作；5、遵守公司的其他各項規(guī)章制度。促銷員（日）工作流程時間工作流程工作內(nèi)容8:00時間工作流程工作內(nèi)容8:00(8:30)接貨上貨8:15(8:45)收尾工作現(xiàn)場核查8:30(9:00)16:30(17:00)1盤點商品數(shù)量并與出庫單核對2盤點贈品數(shù)量并與出庫單核對3、將貨物存放至庫房1盤點貨架所缺商品2將貨架所缺產(chǎn)品按先進(jìn)先出原則陳列到貨架上1產(chǎn)品日期核查：是不是按先進(jìn)先出原則陳列2助銷品核查：價簽、POP、3陳列核查：陳列豐滿度、位置、面積1盤點商品數(shù)量并與出庫單核對2盤點贈品數(shù)量并與出庫單核對3、將貨物存放至庫房1盤點貨架所缺商品2將貨架所缺產(chǎn)品按先進(jìn)先出原則陳列到貨架上1產(chǎn)品日期核查：是不是按先進(jìn)先出原則陳列2助銷品核查：價簽、POP、3陳列核查：陳列豐滿度、位置、面積1叫賣2試飲3促銷活動執(zhí)行4零售超市主管的溝通、客情維護(hù)5POP布置6市場競品信息收集搜集7計劃訂單提交售賣及溝通1換班工作交接2問題點與業(yè)代xx溝通3向業(yè)代回報工作成果4庫房整理業(yè)務(wù)代表崗位說明書崗位名稱業(yè)務(wù)代表崗位編碼YWDB任職資格年齡：22歲以上健康狀況：優(yōu)學(xué)歷：大專以上職稱要求：無專業(yè)：營銷類、廣告類能力：；能夠吃苦耐勞；善于溝通、交流；聰明伶俐、反應(yīng)敏捷經(jīng)驗：有同類產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗優(yōu)先業(yè)務(wù)了解范圍：了解乳品特性、消費者消費習(xí)慣其他要求：要有工作熱情和良好的團(tuán)隊合作思想，有敬業(yè)精神，有客戶管理能力。有健康證；工作概要負(fù)責(zé)直營區(qū)域各商超落實市場各項任務(wù)指標(biāo)、陳列生動化、終端談判等，發(fā)現(xiàn)市場問題并與主任、直營經(jīng)理溝通解決；監(jiān)督、安排促銷員或終端執(zhí)行公司各項促銷活動；反饋各項活動執(zhí)行情況；提交各項工作報表；處理消費者投訴等；負(fù)責(zé)對直屬促銷員的管理指導(dǎo)工作。崗位職責(zé)序號職責(zé)職責(zé)細(xì)分1市場走訪1、了解產(chǎn)品市場表現(xiàn)，包括陳列、價格、活動、品項、形象、臨期品等存在問題并改善；2、了解競品的陳列、價格、活動、品項、形象、臨期品、市場動向等情況并提出我品推廣對策；3、及時發(fā)現(xiàn)市場上存在的問題（包括查看店內(nèi)促銷員工作狀況、促銷話術(shù)、促銷技巧、陳列生動化要素落實情況、進(jìn)銷存報表使用情況等）2分銷商、終端溝通與主任、終端就市場上存在問題進(jìn)行溝通，提出相關(guān)的解決方案；與主任、終端就月度任務(wù)分解并跟進(jìn)達(dá)成進(jìn)度；與主任、終端就各專項工作進(jìn)行溝通，并追蹤指標(biāo)完成進(jìn)度；與主任、終端就促銷活動執(zhí)行要求溝通并追蹤完成進(jìn)度；與主任、終端就新產(chǎn)品上市推廣內(nèi)容進(jìn)行溝通并追蹤完成進(jìn)度；費用提報與結(jié)案資料收集匯總上報；3活動執(zhí)行執(zhí)行所批復(fù)促銷活動，清晰掌握時間、場所、數(shù)量、費用承擔(dān)情況；所執(zhí)行活動的進(jìn)度反饋；所執(zhí)行活動的落實追蹤；執(zhí)行活動的效果評估及結(jié)案材料的收集并及時報送；4銷售賣進(jìn)根據(jù)終端店每日銷售情況及現(xiàn)有庫存溝通今日訂貨，訂貨原則：日均銷量*配送周期*1.5-現(xiàn)有庫存；5市場信息反饋對我品與竟品出現(xiàn)的市場異常及時反饋。6投訴處理接消費者投訴后，在公司規(guī)定時間內(nèi)及時與消費者聯(lián)系，取得初步的處理意向；解答消費者對產(chǎn)品知識的咨詢，對于超出權(quán)限范圍之外的投訴及時與上級部門溝通、協(xié)調(diào)處理問題；7臨時交辦所在部門直接上級臨時指派的工作8報表提交各類日常報表的提交，包括日報（市場走訪檢核表）、周報、月報等臨時性報表的提交。網(wǎng)點臺賬。9溝通與上級、同事、終端及下屬的溝通。工作內(nèi)容工作步驟工作表單工作時間完成標(biāo)準(zhǔn)轄區(qū)業(yè)績追蹤審閱經(jīng)銷商訂單在工作日志《月度轄區(qū)訂貨追蹤表》中完整記錄7：40-7：50按月度任務(wù)指標(biāo)進(jìn)行追蹤改善訂單追蹤公司生成訂單前審核訂貨情況7：50-8：10參考訂貨數(shù)量、品項、到貨時間、近期促銷活動、天氣變化等參數(shù)短信將經(jīng)銷商訂貨數(shù)量限額上報上級主管每天下午17:30內(nèi)勤將各經(jīng)銷商減貨短信告知對應(yīng)業(yè)務(wù)，次日業(yè)務(wù)調(diào)整訂貨數(shù)量、品項等晨會依據(jù)月/周計劃追蹤經(jīng)銷商日達(dá)成情況在《工作日志》中記錄完成事項8：10-8：301．依據(jù)負(fù)責(zé)系統(tǒng)/門店進(jìn)行重要工作及進(jìn)度追蹤；2．依據(jù)負(fù)責(zé)系統(tǒng)/門店進(jìn)行任務(wù)安排、分配；3．解決經(jīng)銷商業(yè)務(wù)員問題點；4．激勵士氣，表彰先進(jìn)；5．政策宣達(dá)和溝通；（明確具體促銷活動內(nèi)容）；拜訪準(zhǔn)備依據(jù)促銷開展/新品上市時間內(nèi)容開展，常規(guī)檢核協(xié)同經(jīng)銷商業(yè)務(wù)拜訪在《工作日志》中記錄完成事項8：30-8：401．合理安排配送和拜訪路線；2．向配送了解昨天送貨送貨情況；3．準(zhǔn)備日報表、樣品、宣傳單、名片等拜訪工具；4、同目標(biāo)拜訪商超的采購進(jìn)行xx預(yù)約復(fù)命報告本日工作內(nèi)容在《工作日志》中記錄完成事項8：40-8：45向辦事處內(nèi)勤xx復(fù)命本日主要工作內(nèi)容在途8：45-9：00去往商超售點途中店內(nèi)拜訪1陳列、廣宣、促銷檢核依據(jù)《公司標(biāo)準(zhǔn)化陳列手冊》及《促銷協(xié)議》內(nèi)容，實施檢核與改善；記錄在《工作日志》中9：00-9：201、挖掘及溝通爭取店內(nèi)有效廣宣資源2、查看產(chǎn)品陳列，進(jìn)行產(chǎn)品陳列生動化，檢查冷風(fēng)柜、臥柜、堆頭價格牌、異型插牌、促銷活動開展；注意：1]陳列原則----陳列按品類分開，品系中的單品擺放次序按公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。2]陳列規(guī)范-----產(chǎn)品陳列面爭取最大化，集中陳列。-----我產(chǎn)品陳列位置以當(dāng)?shù)氐谝黄放茷槟繕?biāo)進(jìn)行跟進(jìn)陳列。-----產(chǎn)品面必需正面向外/上。-----保持產(chǎn)品清潔。-----保證產(chǎn)品有固定的陳列位置和陳列面，遵循消費者的購買習(xí)慣。-----產(chǎn)品陳列盡量爭取在高流通區(qū)。3]側(cè)封系列要有量販包裝；大、小包酸陳列整齊豐滿；先進(jìn)先出，調(diào)整新鮮度；執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化紅墻、每日活菌專背和促銷品；更換價簽、圍擋、活動告知；無灰塵、奶漬、膠帶痕跡，抹布無異味人員管理在《工作日志》中記錄完成事項9：20-9：303、檢查促銷員工作狀態(tài)、儀表服裝是否符合要求；介紹新入職促銷員主品追蹤在《月度主推品項日追蹤表》記錄4、追蹤促銷員本月重點品項達(dá)成進(jìn)度，新品推廣情況，進(jìn)行昨日銷售回顧；商品管理在《工作日志》中記錄完成事項5、

清點庫存，進(jìn)行臨期品（3天以上）調(diào)換，復(fù)核品嘗品、贈品到貨數(shù)量及按規(guī)定發(fā)放情況；協(xié)議管理在《工作日志》中記錄完成事項9：30-9：506．同采購和柜組長或店長進(jìn)行客情溝通和訴怨了解，爭取優(yōu)惠條件；簽訂各種協(xié)議含《促銷協(xié)議》、《陳列協(xié)議》、《冰柜投放協(xié)議》、《新品上市協(xié)議》、《促銷員上崗協(xié)議》等訂單管理在《工作日志》中記錄完成事項7、下訂單，明確產(chǎn)品品類、數(shù)量及要求到貨時間，配發(fā)助銷、贈品數(shù)量；競品動態(tài)在《工作日志》中記錄完成事項8、了解競品動態(tài)，記錄促銷品項、促銷方式、活動力度、時間段；檢查《超市競品動態(tài)周報表》；表單管理在《工作日志》中記錄完成事項9、檢查促銷員《進(jìn)銷存報表》，登記庫存、客訴、訂單、到貨異常及市場信息；貨款管理在《工作日志》中記錄完成事項10、進(jìn)行對帳和回款；工作內(nèi)容工作步驟工作表單工作時間完成標(biāo)準(zhǔn)店內(nèi)拜訪2資源管理在《工作日志》中記錄完成事項9：55-10：00公司提供的各種制冷設(shè)施運轉(zhuǎn)正常托盤、剪刀、垃圾桶無污漬、奶漬品嘗品、包膜、各種標(biāo)簽、膠帶有安全庫存耳脈、喇叭電量充足推廣銷售開始銷售、協(xié)住理貨員補貨現(xiàn)場實施10：00-12：0016：30-20：00處理緊急客訴新鮮度超出六天，集中去化帶動新入職人員及新品推廣人員執(zhí)行攔截、品嘗動作，營造熱銷氛圍網(wǎng)點開發(fā)維護(hù)維護(hù)老店、開發(fā)新店現(xiàn)場實施14：00-16：00老店賣進(jìn)新品、新店賣進(jìn)老品，新品進(jìn)店/促銷活動實施;系統(tǒng)/門店升級落實銷售回顧與總結(jié)當(dāng)日工作總結(jié)在《工作日志》中記錄完成事項19：30-20：00按時按質(zhì)記錄盤點庫存《月進(jìn)銷存報表》遇不良天氣等客觀因素導(dǎo)致回轉(zhuǎn)不暢，分貨號進(jìn)行盤點關(guān)注配送司機(jī)訂貨根據(jù)品嘗、物料配發(fā)比例，進(jìn)行訂貨發(fā)短信給主管業(yè)務(wù)上報銷售天氣不好減少貨量，周末加大貨量，月銷售≥20萬門店，重點品項2倍安全庫存，月銷售≥15萬，1.5倍，月銷售≥6萬，1.2倍費用管理提報市場固定費用計劃固定費用相關(guān)表單按時按質(zhì)提報提報市場固定費用核銷資料固定費用相關(guān)表單按公司要求提供所需資料周度報表管理周末爆量《周末爆量計劃表》20：00-20：20對下周爆量地點進(jìn)行選擇，并提前進(jìn)行溝通，保障爆量活動順利進(jìn)行《周末爆量復(fù)命表》20：00-20：20對上周爆量活動執(zhí)行情況進(jìn)行小結(jié)每周日上報下周工作計劃及本周工作總結(jié)《周報》20：30-21：00總結(jié)本周工作內(nèi)容，對本周工作進(jìn)行檢討，并制定下周工作計劃爆量活動執(zhí)行爆量重點品項上午銷售，短信上報公司主管在《工作日志》中記錄完成事項12：00-12：10及時、準(zhǔn)確協(xié)助理貨員補貨，主導(dǎo)超市爆量在《工作日志》中記錄完成事項8：30-12：0015：00-20：00視人流高峰在17：00-19：30全體人員協(xié)助補貨，并在周五至周日參加爆量會議管理參加辦事處月會/周會，上交工作日志接受上級主管審核《月會綱要記錄》《周會內(nèi)容紀(jì)要》辦事處每周規(guī)定時間上交業(yè)務(wù)月報/周報計劃、總結(jié)組織促銷員每周例會、培訓(xùn)會《月會綱要記錄》、《周會內(nèi)容紀(jì)要》、《促銷員考勤登記表》、《培訓(xùn)記錄表》15：00--16：00周會收集促銷員上周考勤、上周《超市竟品動態(tài)周報表》；解決促銷員上周所遇問題，布達(dá)促銷員下周工作重點及各項任務(wù)指標(biāo)；組織經(jīng)銷商業(yè)務(wù)/司機(jī)每周例會、培訓(xùn)會《月會綱要記錄》、《周會內(nèi)容紀(jì)要》、《培訓(xùn)記錄表》自定時間通報業(yè)績達(dá)成并追蹤未完成事項、培訓(xùn)促銷活動內(nèi)容、銷售技巧、爆量中問題改善等參加區(qū)域經(jīng)銷商月會，并制定整改排期《經(jīng)銷商階段性整改協(xié)議》8：00-18：00要求經(jīng)銷商對未達(dá)到公司要求的條款限期進(jìn)行改善月度報表管理促銷提案單獨簽呈21：00-21：30結(jié)合行銷政策、競品活動制定產(chǎn)品/渠道促銷活動提案、物料申請?zhí)顚懺露仁雎殘蟾妗对聢蟆穼Ρ緟^(qū)域本月銷售情況進(jìn)行總結(jié)，并對下月工作進(jìn)行規(guī)劃參加公司月度述職報告會《月報》8：00-18：00接受經(jīng)理/部長/總部領(lǐng)導(dǎo)對本區(qū)域現(xiàn)階段工作的內(nèi)容的指導(dǎo)對業(yè)代的作業(yè)要求：1、月度每經(jīng)銷商拜訪面談至少4次，并組織經(jīng)銷商人員與主管業(yè)務(wù)現(xiàn)場會，確定階段目標(biāo)，追蹤落實；2、月度參加經(jīng)銷商/促銷員培訓(xùn)至少各4次，追蹤提高人員培訓(xùn)效果；3、月度協(xié)同經(jīng)銷商業(yè)務(wù)市場拜訪不低于20次，或與每名經(jīng)銷商業(yè)務(wù)至少3次市場走訪，發(fā)現(xiàn)市場問題，并制定整改排期，追蹤落實業(yè)務(wù)代表工作流程直營主任崗位職責(zé)說明書直營主任崗位說明書崗位名稱業(yè)務(wù)代表崗位編碼YWDB任職資格年齡：22歲以上健康狀況：優(yōu)學(xué)歷：大專以上職稱要求：無專業(yè)：營銷類、廣告類能力：；能夠吃苦耐勞；善于溝通、交流；聰明伶俐、反應(yīng)敏捷經(jīng)驗：有同類產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗優(yōu)先業(yè)務(wù)了解范圍：了解乳品特性、消費者消費習(xí)慣其他要求：要有工作熱情和良好的團(tuán)隊合作思想，有敬業(yè)精神，有客戶管理能力。有健康證；工作概要協(xié)助省經(jīng)理制定本城市區(qū)域營銷規(guī)劃、制定所轄城市年度銷售計劃，全面負(fù)責(zé)所轄城市區(qū)域的日常管理工作。崗位職責(zé)序號職責(zé)職責(zé)細(xì)分1市場走訪1、了解產(chǎn)品市場表現(xiàn)，包括陳列、價格、活動、品項、形象、臨期品等存在問題并改善；2、了解競品的陳列、價格、活動、品項、形象、臨期品、市場動向等情況并提出我品推廣對策；3、及時發(fā)現(xiàn)市場上存在的問題（包括查看店內(nèi)促銷員工作狀況、促銷話術(shù)、促銷技巧、陳列生動化要素落實情況、進(jìn)銷存報表使用情況等）2終端溝通與經(jīng)理、終端就市場上存在問題進(jìn)行溝通，提出相關(guān)的解決方案；與經(jīng)理、終端就月度任務(wù)分解并跟進(jìn)達(dá)成進(jìn)度；與經(jīng)理、終端就各專項工作進(jìn)行溝通，并追蹤指標(biāo)完成進(jìn)度；4、與經(jīng)理、終端就促銷活動執(zhí)行要求溝通并追蹤完成進(jìn)度；5、與經(jīng)理、終端就新產(chǎn)品上市推廣內(nèi)容進(jìn)行溝通并追蹤完成進(jìn)度；6、費用提報與結(jié)案資料收集匯總上報；3活動執(zhí)行執(zhí)行所批復(fù)促銷活動，清晰掌握時間、場所、數(shù)量、費用承擔(dān)情況；所執(zhí)行活動的進(jìn)度反饋；所執(zhí)行活動的落實追蹤；執(zhí)行活動的效果評估及結(jié)案材料的收集并及時報送；4銷售賣進(jìn)根據(jù)終端店每日銷售情況及現(xiàn)有庫存溝通今日訂貨，訂貨原則：日均銷量*配送周期*1.5-現(xiàn)有庫存；5市場信息反饋對我品與竟品出現(xiàn)的市場異常及時反饋。6投訴處理接消費者投訴后，在公司規(guī)定時間內(nèi)及時與消費者聯(lián)系，取得初步的處理意向；解答消費者對產(chǎn)品知識的咨詢，對于超出權(quán)限范圍之外的投訴及時與上級部門溝通、協(xié)調(diào)處理問題；7臨時交辦所在部門直接上級臨時指派的工作8報表提交各類日常報表的提交，包括日報（市場走訪檢核表）、周報、月報等臨時性報表的提交。網(wǎng)點臺賬。9溝通與上級、同事、終端及下屬的溝通。直營主任（日）工作流程時間工作流程工作內(nèi)容7:45(8:00)主管溝通1時間工作流程工作內(nèi)容7:45(8:00)主管溝通1本日/周重要工作及目標(biāo)提示2各區(qū)域間溝通及協(xié)調(diào)3市場問題對策反映4早會前準(zhǔn)備早會8:00(8:30)1公司行銷政策布達(dá)2市場狀況及銷售進(jìn)度檢討3相關(guān)工作事項宣布4業(yè)務(wù)技巧指導(dǎo)客戶拜訪主管溝通1訂/供貨差異追蹤2審核受訂單（依核決標(biāo)準(zhǔn)后轉(zhuǎn)呈）3檢查銷售代表日拜訪表4各業(yè)代當(dāng)日銷售業(yè)績討論5匯總市場訊息6交辦事項追蹤7下一個工作日工作計劃回公司1市場問題反映9:00(9:30)17:00(17:30)1行銷專案執(zhí)行推動2生動化抽查3協(xié)同拜訪4業(yè)務(wù)工作問題解決5拜訪主要客戶6、拍攝門店照片、陳列照片1行銷專案執(zhí)行推動2生動化抽查3協(xié)同拜訪4業(yè)務(wù)工作問題解決5拜訪主要客戶6、拍攝門店照片、陳列照片7、將客戶資料、門店照片上傳至OA促銷督導(dǎo)崗位說明書崗位名稱促銷督導(dǎo)崗位編碼CXDD任職資格年齡：22歲以上健康狀況：優(yōu)學(xué)歷：大專以上職稱要求：無專業(yè)：營銷類、廣告類能力：；能夠吃苦耐勞；善于溝通、交流；聰明伶俐、反應(yīng)敏捷經(jīng)驗：有同類產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗優(yōu)先業(yè)務(wù)了解范圍：了解乳品特性、消費者消費習(xí)慣其他要求：要有工作熱情和良好的團(tuán)隊合作思想，有敬業(yè)精神，有客戶管理能力。有健康證；工作概要熟練掌握公司產(chǎn)品知識，完成單店各項銷售指標(biāo)。崗位職責(zé)序號職責(zé)職責(zé)細(xì)分1日常職責(zé)依公司標(biāo)準(zhǔn)招聘合格促銷人員，建立促銷員檔案，利用培訓(xùn)，使其迅速達(dá)到公司要求并上崗。制定巡店計劃，每日例行巡店，檢查促銷員工作情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，不要置后。幫助促銷人員建立銷售帳目（產(chǎn)品的進(jìn)銷存、促銷品的進(jìn)銷存、），作到帳目清晰，有條理。督導(dǎo)到店隨時檢查、盤點、核對生產(chǎn)日期，有問題及時糾正、解決。建立例會制度，督導(dǎo)必須加強促銷員的培訓(xùn)工作，使其在“產(chǎn)品知識、銷售技巧、反對意見的處理、公司的規(guī)章制度、”等等方面迅速提高，以迎合市場的需要。運用獎罰機(jī)制，調(diào)動促銷人員積極性，從而提高銷量保證銷售任務(wù)的完成。2溝通協(xié)調(diào)督導(dǎo)一方面要加強與業(yè)務(wù)代表的溝通；一方面要加強與店方的溝通，與業(yè)務(wù)代表共同合作維護(hù)好與店方的良好客情關(guān)系。與主任、終端就月度任務(wù)分解并跟進(jìn)達(dá)成進(jìn)度；針對公司舉辦的各種促銷活動，在人員安排、場地設(shè)施展臺布置、活動內(nèi)容的監(jiān)控、促銷贈品的發(fā)放、銷售數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確等各個方面，應(yīng)與業(yè)務(wù)代表與推廣主管相配合，使促銷活動圓滿完成。配合業(yè)務(wù)代表及時了解店內(nèi)各種情況，掌握競品銷售動向，合理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，避免過期對促銷員就公司下達(dá)的各種臨時性指令的布達(dá)與落實；對促銷員就公司要求各項活動執(zhí)行要求的布達(dá)與落實對公司新產(chǎn)品上市推廣的布達(dá)與落實3活動執(zhí)行公司所批復(fù)活動的執(zhí)行時間、場所、數(shù)量、費用承擔(dān)情況的了解；公司批復(fù)活動的全面有效執(zhí)行；所執(zhí)行活動的進(jìn)度反饋；所執(zhí)行活動的追蹤落實；執(zhí)行活動的效果評估及結(jié)案材料的收集并及時報送；4促銷建議根據(jù)市場信息，提供適合我公司的促銷計劃與方案。5市場信息反饋對我品與竟品出現(xiàn)的市場異常及時反饋。6投訴處理接消費者投訴后，在公司規(guī)定時間內(nèi)及時與消費者聯(lián)系，取得初步的處理意向；解答消費者對產(chǎn)品知識的咨詢，對于超出權(quán)限范圍之外的投訴及時與上級部門溝通、協(xié)調(diào)處理問題；7臨時交辦所在部門直接上級臨時指派的工作促銷督導(dǎo)日工作流程時間工作流程工作內(nèi)容8：00-----8：30拜訪準(zhǔn)備匯總促銷員上報信息理解促銷活動內(nèi)容做招聘人員準(zhǔn)備準(zhǔn)備工作做促銷員會議前準(zhǔn)備工作參加推廣會議緊急工作處理8：30--------18：00客戶拜訪檢查及張貼海報（能張貼的店）；查看產(chǎn)品陳列，進(jìn)行產(chǎn)品陳列生動化；陳列原則----陳列按品類分開，品系中的單品擺放次序按公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。陳列規(guī)范產(chǎn)品陳列面爭取最大化，集中陳列。我產(chǎn)品陳列位置以竟品為目標(biāo)進(jìn)行跟進(jìn)陳列。產(chǎn)品面必需正面向外、老號在外或上部。保持產(chǎn)品清潔。保證產(chǎn)品有固定的陳列位置和陳列面，遵循消費者的購買習(xí)慣。產(chǎn)品陳列盡量爭取在高流通區(qū)。檢查清點庫存及臨期品調(diào)換處理情況跟進(jìn)我司活動效果，了解競品動態(tài)；運用＜日報表＞，登記促銷員情況、客訴、促銷活動及市場信息；向促銷員布達(dá)緊急工作18：30---19：30拜訪處理匯總當(dāng)日巡店情況，提出整改建議向主管積極匯報工作，反映問題，尋求疑難協(xié)助等。與對應(yīng)業(yè)務(wù)主任溝通市場存在問題，提出解決建議處理行政事務(wù)第三章直營市場流程解析一、工廠訂貨流程1.1促銷員根據(jù)《促銷員訂貨原則》，預(yù)估2天后銷量，（每日閉店時完成）次日8:30之前以短信或xx報直營業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)填寫《附表一：直營訂貨表》中的《直營業(yè)務(wù)訂貨表》。1.2每日早8：30-10：00直營業(yè)務(wù)根據(jù)物流公司10：00點前提供<<當(dāng)日實際庫存>>及各店預(yù)估訂單銷量進(jìn)行審核及修改，轉(zhuǎn)直營主任。1.3直營主任在10：30分之前進(jìn)行訂單二次修改直營主任依據(jù)直營財務(wù)在每日10：30分之前提供的《日庫存表》、《各系統(tǒng)促銷聯(lián)絡(luò)單》及物流公司提供的當(dāng)前實際庫存數(shù)量，在每天10：45之前進(jìn)行修訂。1.4直營內(nèi)勤匯總公司標(biāo)準(zhǔn)訂貨單。1.3直營內(nèi)勤與公司xx核查是否收到《公司標(biāo)準(zhǔn)訂單》。二、直營市場出庫流程2.1超市促銷人員或者業(yè)務(wù)人員依據(jù)該超市的銷售情況，做出下一個配送日的訂單。2.2超市促銷人員或者業(yè)務(wù)代表將訂單交由超市訂單負(fù)責(zé)人，并由超市訂單負(fù)責(zé)人依據(jù)該訂單制作超市標(biāo)準(zhǔn)訂單2.3超市訂單組通過網(wǎng)絡(luò)或者傳真形式將標(biāo)準(zhǔn)訂單傳輸至直營辦事處2.4直營辦事處內(nèi)勤接收、匯總各超市標(biāo)準(zhǔn)訂單，并將各超市訂貨數(shù)量輸入到《附表二：直營市場出庫表》中的《線路別出庫》或《業(yè)務(wù)別出庫》中2.5直營業(yè)務(wù)或促銷人員審核訂單，刪減多余訂貨數(shù)量2.6直營內(nèi)勤將業(yè)務(wù)審核后的《線路別出庫》或《業(yè)務(wù)別出庫》傳到物流公司，并依據(jù)該表打印各超市出庫單2.7物流公司庫房人員依據(jù)出庫單進(jìn)行裝車出庫。三、退貨流程3.1促銷人員依據(jù)門店臨期產(chǎn)品的數(shù)量并計算出需退貨數(shù)量，并將該數(shù)量告知業(yè)務(wù)人員。3.2業(yè)務(wù)人員填寫《退貨單申請單》（詳見附表三），填寫內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、單位、金額、生產(chǎn)日期、門店名稱、申請日期、申請人、臨期處理方式、產(chǎn)生臨期原因。3.3業(yè)務(wù)人員將《退貨單申請單》交由直營業(yè)務(wù)主管人員。3.4業(yè)務(wù)主任依據(jù)《退貨申請單》于次日對退貨門店進(jìn)行盤點、審核，確認(rèn)無誤后簽字交由促銷進(jìn)行退貨。3.5門店退貨單生成后3日內(nèi)，業(yè)務(wù)人員將《退貨單》、門店系統(tǒng)退單交由直營主任、直營經(jīng)理簽字審核。3.6業(yè)務(wù)人員將經(jīng)理簽字后的《退貨申請單》、《退貨單》一并交由財務(wù)人員，同時填寫《退貨登記表》（詳見附表四）。四、固定費用申請流程4.1每月25日之前，業(yè)務(wù)主任根據(jù)上月實際達(dá)成，按照公司固定費用投入政策制定月度費用使用明細(xì)計劃，填寫《200年月特殊陳列費用計劃明細(xì)表》、《200年月促銷人員費用計劃明細(xì)表》，要求分公司經(jīng)理審核4.2下月1日前，分公司經(jīng)理審核后由直營內(nèi)勤匯總為《200年月_____區(qū)域市場固定建設(shè)費用計劃匯總表》，與《200年月特殊陳列費用計劃明細(xì)表》、《200年月促銷人員費用計劃明細(xì)表》一并報備銷售部銷售費用管理員4.3下月5日前，銷售費用管理員匯總后報銷售部長、財務(wù)部備案，同時轉(zhuǎn)銷管部4.4銷售部長、財務(wù)部備案4.5由稽核部在次月底前完成核查五、固定費用核銷流程5.1每月9日前銷售部、財務(wù)部提交上月經(jīng)銷商實際可使用費用金額、銷售部信息科將上月實際達(dá)成給費用管理員5.2費用管理員備案，以備初審之用5.3每月8日之前，直營業(yè)務(wù)人員將上月市場固定建設(shè)費用填寫《200年月特殊陳列費用實際使用明細(xì)表》、《200年月促銷人員工資費用實際使用明細(xì)表》，將其他結(jié)案相關(guān)資料一并上報區(qū)域經(jīng)理5.4每月10日之前,區(qū)域經(jīng)理審核完成后，由區(qū)域內(nèi)勤匯總為《200年月區(qū)域固定費用結(jié)案匯總表》，與上述兩個明細(xì)表及相關(guān)資料一并報公司銷售費用管理員5.5每月15日費用管理員依據(jù)財務(wù)及銷售部提供數(shù)據(jù)進(jìn)行初審（大客戶協(xié)助）后，將匯總結(jié)果提交銷管部5.6每月20日前銷管部核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)銷售費用管理員5.7費用管理員備案，并于每月20日前轉(zhuǎn)給銷售部長、銷售部、財務(wù)部，30日前將已核準(zhǔn)的《200年月區(qū)域固定費用結(jié)案匯總表》下發(fā)給區(qū)域經(jīng)理5.8銷售部長備案5.9費用管理員轉(zhuǎn)給財務(wù)時要求有簽字版和電子版的費用匯總表、費用報銷單簽字版封皮復(fù)印件、分品項簽字版復(fù)印件、促銷員工資表兩套及打卡明細(xì)，財務(wù)部負(fù)責(zé)審核；28日前財務(wù)核銷費用予以上帳（公司直營費用可由財務(wù)集中支付或由駐地出納或業(yè)務(wù)員支付），其中陳列費用憑核銷資料上賬，公司將長期促銷員工資全額（固定底薪+提成獎金）一同支付給促銷員.5.10由銷售部匯總為《___區(qū)域月度別費用臺帳》,對不合格的也要記賬，但要備注出“下月支付”六、直營借款流程6.1每月20日之前，區(qū)域業(yè)務(wù)人員根據(jù)實際需要申請下月借款（需附簽呈、商超出具的制式協(xié)議、合同，合同只需提供一次），并列出借款明細(xì)報區(qū)域內(nèi)勤整理匯總。6.2每月20日由區(qū)域內(nèi)勤對業(yè)務(wù)提報上來的借款明細(xì)進(jìn)行匯總并提報區(qū)域經(jīng)理審核。提報審核所需文件:簽呈、協(xié)議、合同、《借款申請總表》（附后）、《借款單》。《借款單》由區(qū)域經(jīng)理填寫、簽字。如有固定費用借款，填寫固定費用申請表單.6.3每月21日對區(qū)域經(jīng)理審核后的借款文件由區(qū)域內(nèi)勤報銷售行政科內(nèi)勤,并轉(zhuǎn)營管部商超組（直營）審核，需附以上文件。6.4銷售行政內(nèi)勤負(fù)責(zé)將報給營管部商超組（直營）審核確認(rèn)后的借款文件,在每月23日前報銷售副總簽批。銷售行政科內(nèi)勤將簽批結(jié)果于每月26日回復(fù)給區(qū)域內(nèi)勤；并轉(zhuǎn)銷售行政科費用管理組備檔，區(qū)域內(nèi)勤將簽批通過的文件報外派會計1份備檔。6.5同時銷售行政科內(nèi)勤報營管部商超組(直營）與銷管部備案,并在費用發(fā)生月,銷管部月底前完成檢核。6.6銷售財務(wù)部在每月月底前將簽批的款項打至各區(qū)域直營賬戶。6.7外派會計收款后，登記《現(xiàn)金明細(xì)賬》，并于每月1日與銷售財務(wù)部出納對賬。七、直營借款核銷流程7.1支付使用前，費用使用人填寫《借款單》借款。7.2區(qū)域經(jīng)理當(dāng)日對《借款單》進(jìn)行簽批7.3外派會計當(dāng)日付款時，根據(jù)區(qū)域經(jīng)理簽批的《借款單》進(jìn)行審核，審核是否與申請借款時所附的《借款申請總表》上的內(nèi)容相一致及是否符合財務(wù)要求，是否重復(fù)，審核無誤后予以借款。7.4區(qū)域業(yè)務(wù)在支付費用后，當(dāng)日收回相關(guān)的費用票據(jù)及與費用核銷有關(guān)的一系列資料。如：照片等。收回票據(jù)2日內(nèi)對票據(jù)粘貼整理，并由區(qū)域經(jīng)理簽字審核后，轉(zhuǎn)外派會計。7.5外派會計按直營業(yè)務(wù)《借款單》上的歸還日期進(jìn)行追蹤并收集費用票據(jù)審核、匯總。每月月會時，由區(qū)域經(jīng)理指派專人帶回齊全的核銷資料轉(zhuǎn)銷售行政科費用管理組審核，并轉(zhuǎn)營管部商超組（直營）備檔。7.6外派會計按直營業(yè)務(wù)《借款單》上的歸還日期進(jìn)行追蹤并收集費用票據(jù)審核、匯總。每月月會時，由區(qū)域經(jīng)理指派專人帶回齊全的核銷資料轉(zhuǎn)銷售行政科費用管理組審核，并轉(zhuǎn)營管部商超組（直營）備檔。7.7簽批后的處罰報告銷管部每月10日前交銷售行政科費用管理組。銷售行政科費用管理組根據(jù)直營區(qū)域提報上來的核銷單據(jù)及銷管部提供的處罰報告進(jìn)行審核。銷售行政科費用管理組在每月15日前審核完畢并轉(zhuǎn)銷售財務(wù)部7.8營管部商超組分析費用使用情況，并于5日內(nèi)將分析報告下發(fā)各直營區(qū)域。財務(wù)部每月18日前審核完畢票據(jù)的合法性。7.9每月22日前由銷售財務(wù)部提報銷售副總簽批完畢費用發(fā)票。7.10每月25日前銷售財務(wù)部沖借款，同時通知直營財務(wù)出納撤《借款單》。八、直營信限控制流程8.1銷售財務(wù)部每日上午11點前提供各直營的回款額給營運部8.2營運部根據(jù)當(dāng)日訂貨量計算實際應(yīng)收賬款金額來控制直營信用額度。實際應(yīng)收賬款額=上日應(yīng)收賬款余額+（本日訂貨量*到岸價）-本日回款額8.3如超出信限額度，營運部xx通知直營辦事處不予發(fā)貨及原因8.4如實際情況確需發(fā)貨的，由直營辦事處提報書面發(fā)貨申請，經(jīng)銷售副總簽批后方可發(fā)貨。8.5營運部每日下午4點前將各直營的實際應(yīng)收賬款余額及審批后的直營信用額度文件交銷售財務(wù)部1份備案.九、直營賬扣費用申請流程9.1每月1日之前，區(qū)域業(yè)務(wù)人員根據(jù)上月實際發(fā)生費用（此費用已于上月1日上報并由銷管部核查過），向直營財務(wù)書面上報預(yù)提上月費用明細(xì)，包括合同返利、年節(jié)慶典等（合同外費需附協(xié)議）需帳扣的費用，區(qū)域內(nèi)勤整理匯總，由直營財務(wù)審核。9.2每月1日由直營財務(wù)將審核后的費用明細(xì)提報區(qū)域經(jīng)理審核。提報審核所需文件:《簽呈》、協(xié)議、合同、《預(yù)提費用申請/核銷明細(xì)表》（附后）。9.3每月2日對區(qū)域經(jīng)理審核后的借款文件由區(qū)域內(nèi)勤報銷售行政科內(nèi)勤,并轉(zhuǎn)營管部商超組（直營）審核，需附以上文件。9.4銷售行政內(nèi)勤負(fù)責(zé)將報給營管部商超組（直營）審核確認(rèn)后的預(yù)提文件,在每月3日前報銷售副總簽批。銷售行政科內(nèi)勤將簽批結(jié)果于3日回復(fù)給區(qū)域內(nèi)勤；并轉(zhuǎn)銷售行政科費用管理組備檔，區(qū)域內(nèi)勤將簽批通過的文件報外派會計1份備檔。9.5外派會計于4日，在《損益表》中匯總上報銷售財務(wù)部。銷售財務(wù)部在將簽批的預(yù)提費用入帳。十、直營賬扣費用核銷流程10.1業(yè)務(wù)人員取得帳扣費用票據(jù)及核銷資料（包括簽呈、合同、協(xié)議、照片等）后，2日內(nèi)整理交外派會計，外派會計月底前收集全并于每月1日將上月費用核銷資料及《帳扣費用核銷明細(xì)表》（表附后）上報區(qū)域經(jīng)理。10.2區(qū)域經(jīng)理每月1日對《帳扣費用核銷明細(xì)表》進(jìn)行簽批。10.3每月1日，由區(qū)域內(nèi)勤用快遞將以上資料寄往營管部商超組（直營），收到后2日內(nèi)審核、備檔，于收到第3日轉(zhuǎn)銷售行政科費用管理組，費用組在轉(zhuǎn)收后3日內(nèi)審核完畢（憑銷管部的檢核報告），當(dāng)日轉(zhuǎn)財務(wù)審核。10.4財務(wù)于轉(zhuǎn)收6日內(nèi)審核完畢并報銷售副總簽批。10.5簽批后由銷售財務(wù)部在1日內(nèi)核銷完畢，并轉(zhuǎn)：直營外派會計、銷售行政費用組、營管部商超組備檔十一、直營對賬回款流程11.1依據(jù)公司對直營財務(wù)要求對賬開票日期的規(guī)定：家樂福每月18日、次月3日對賬開票；迪亞天天在每月月初將結(jié)算單據(jù)郵寄至迪亞財務(wù)，迪亞財務(wù)將對賬單傳至直營財務(wù)。11.2直營財務(wù)核對確認(rèn)無誤后，當(dāng)日編制《公司開票通知單》，于三個工作日內(nèi)分公司經(jīng)理核準(zhǔn)、銷售財務(wù)部審核后、傳至結(jié)算開票。并在收票日之前寄至家樂福或迪亞財務(wù)中心。11.3商超收票\驗票，錄入財務(wù)系統(tǒng)11.4商超在付款日付款至公司財務(wù)，同時將賬扣費用發(fā)票寄至直營財務(wù)，直營財務(wù)核實。11.5公司財務(wù)通知銷售財務(wù)審核入賬，銷售財務(wù)通知直營財務(wù)入賬。十二、商超驗收單回收流程12.1物流司機(jī)必須將送貨的確認(rèn)單交于物流商12.2物流商收集整理確認(rèn)單，填寫《每日確認(rèn)單明細(xì)》，并必須同城郵寄至直營財務(wù)物流負(fù)責(zé)人12.3直營財務(wù)檢核確認(rèn)單是否與《每日確認(rèn)單明細(xì)》一致，并核實出庫單商品數(shù)量和確認(rèn)單收貨數(shù)量是否一致，如有差異以確認(rèn)單為準(zhǔn)，盤點后差額部分由物流商確認(rèn)承擔(dān)12.4直營財務(wù)匯總編制《商超確認(rèn)單臺帳》12.5直營財務(wù)根據(jù)《商超確認(rèn)單臺帳》核實與《庫房日報》數(shù)量是否一致，如有差異以確認(rèn)單為準(zhǔn)，盤點后差額部分由物流商確認(rèn)承擔(dān)十三、直營庫房庫存盤點流程13.1直營財務(wù)按調(diào)度每日的《日庫存賬簿》、配送商每日的《庫存日報》次日10點傳直營及庫存實際貨物核查登記入帳，嚴(yán)禁互相借貨。13.2庫存盤點按公司要求進(jìn)行盤點，分公司主任、經(jīng)理監(jiān)盤。調(diào)度填寫《盤點單》13.3賬面庫存數(shù)和實際盤點數(shù)量如有差異編制《差異說明報告》需分公司經(jīng)理確認(rèn)并制定物流改善方案，上報銷售財務(wù)、銷售副總審核、核準(zhǔn)。13.4銷售副總核準(zhǔn)后，銷售財務(wù)督促、跟進(jìn)庫存差異補償，并要求物流商及分公司一周內(nèi)調(diào)整完畢十八、促銷活動申請、核銷流程18.117日前各區(qū)域提報至銷售部初審,20日銷售部交產(chǎn)品部審核,《直營促銷活動申請表》18.2直營經(jīng)理、營業(yè)管理部、銷售部、企劃部逐級核準(zhǔn)，3日內(nèi)回復(fù)審核結(jié)果。18.3銷售部將核準(zhǔn)結(jié)果回復(fù)給辦事處，同時回傳簽字審批的申請表，交直營內(nèi)勤、財務(wù)備案。根據(jù)批復(fù)結(jié)果,直營內(nèi)勤下發(fā)促銷活動通知單至調(diào)度、業(yè)務(wù)18.4業(yè)務(wù)將協(xié)議交直營內(nèi)勤、直營會計處各備案1份。《促銷協(xié)議》18.5根據(jù)《促銷活動細(xì)則》按排執(zhí)行過程和細(xì)節(jié)。18.6直營統(tǒng)計入帳核對《商超確認(rèn)單》、《促銷協(xié)議》、《折讓單》。《贈品單》、《隨貨同行單》,必須有駐店促銷員簽字。18.7直營會計根據(jù)《促銷活動申請表》及直營統(tǒng)計核對后的以上單據(jù)進(jìn)行核銷帳務(wù)處理。第四章直營市場管理制度一、直營會計管理規(guī)定1.目的:為了對外派會計的工作進(jìn)行有效監(jiān)控，規(guī)范外派會計的作業(yè)流程，特制定本規(guī)定。2.適用范圍:營銷中心財務(wù)部所有外派會計3.職責(zé):3.1營銷中心外派會計：嚴(yán)格按直營會計的作業(yè)流程執(zhí)行并遵守公司的各項規(guī)章制度。營銷中心財務(wù)部：對外派會計進(jìn)行管理和考核。4.內(nèi)容:4.1考勤管理(含外派庫管)4.1.1每日由當(dāng)?shù)剞k事處內(nèi)勤進(jìn)行考勤登記，區(qū)域經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督。每月1日將上一個月的考勤表由考勤員、區(qū)域經(jīng)理簽字確認(rèn)后交營銷中心財務(wù)部。4.1.2每月公休為6天，在不影響正常工作的情況下進(jìn)行休假。4.1.3休假實行請銷假制度，休假時提前3天向中心財務(wù)部xx聯(lián)系，經(jīng)批準(zhǔn)后填寫《請假條》，由區(qū)域經(jīng)理簽字后傳給營銷中心財務(wù)部。休假時要安排好自己的工作并給辦事處及營銷中心財務(wù)部留下準(zhǔn)確的聯(lián)系方式。休假結(jié)束時，用辦事處的固定xx與營銷中心財務(wù)部進(jìn)行銷假。4.1.4如沒有按請銷假制度執(zhí)行，則視為曠工。曠工一次（或一天）者，責(zé)令在部門例會中做出局面檢查，并罰款50元；曠工兩次（或兩天）者，記過一次，中心通報批評，并罰款100元；曠工三次（或三天）以上者，予以開除。4.1.5如回石家莊休假，返回市場前需到營銷中心財務(wù)部報到。4.2報表管理4.2.1每月1日下班前中心財務(wù)部將各直營調(diào)撥數(shù)傳給各外派會計，外派會計每月2日下班前將調(diào)撥數(shù)核對結(jié)果交營銷中心財務(wù)部。4.2.2每月3日下班前將《回款統(tǒng)計表》、《費用統(tǒng)計表》交營銷中心財務(wù)部。4.2.3每月8日前將《銷售匯總表》、《破損統(tǒng)計表》、《贈品、品嘗品支付審批表》、《庫存調(diào)節(jié)表》、《回款統(tǒng)計表》、《費用統(tǒng)計表》由區(qū)域經(jīng)理簽字后交營銷中心財務(wù)部。4.3開票管理4.3.1每月25日前將上一個月的銷售全部開完增值稅票并遞交至各直營賣場。4.3.2嚴(yán)格按各賣場的要求開具增值稅票。4.3.3嚴(yán)格按與各賣場確認(rèn)后的金額開具增值稅票，嚴(yán)禁多開增值稅票。4.4費用管理4.4.1對直營賣場發(fā)生的各項費用建立臺賬進(jìn)行登記,沒有臺賬或登記不全者。4.4.2對直營賣場發(fā)生的各項費用進(jìn)行初核。主要審核是否是公司承擔(dān)的費用范圍，是否與合同、協(xié)議相一致，是否有簽呈。對沒有依據(jù)核對的費用要求業(yè)務(wù)提供依據(jù)，提供不出依據(jù)的費用公司不予報銷。4.5應(yīng)收賬款管理4.5.1在收到賣場回款通知后2天內(nèi)進(jìn)行回款金額與開票金額的核對,并將核對結(jié)果報營銷中心財務(wù)部。4.5.2回款金額如與開票金額有差異，要寫明差異金額和差異原因。差異如為賬扣費用，要求寫清費用名稱、所屬月份、金額、費用預(yù)計核銷日期并進(jìn)行追蹤，賬扣費用的核銷期為1個月。如無差異，要進(jìn)行零報告。二、直營退貨管理規(guī)定1、退貨管理制度編制目的為了規(guī)范促銷人員及業(yè)務(wù)人員臨期綁贈的行為，使舊號去化更加合理，規(guī)避零售商強制補損，使退貨流程制度化，從而降低臨期處理費用,為公司創(chuàng)造更高的經(jīng)營效益。2、退貨管理制度編制原則1．體現(xiàn)舊號去化提前申請原則2．體現(xiàn)臨期綁贈規(guī)范化3．體現(xiàn)退貨流程規(guī)范化4．明確臨期退貨責(zé)任人5．符合石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司的經(jīng)營原則3、適用范圍石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司所有直營市場4、執(zhí)行時間：本方案從2010年11月4日起執(zhí)行5、退貨的產(chǎn)生及分類按退貨產(chǎn)生的原因，可以將退貨分成以下四類：5.1臨期去化。由于所在超市產(chǎn)品積壓、滯銷等原因?qū)е碌漠a(chǎn)品臨期，需要對部分臨期品進(jìn)行退貨轉(zhuǎn)化為贈品，稱之為臨期去化。5.2殘損退貨。在生產(chǎn)、物流運輸、儲存等環(huán)節(jié)產(chǎn)生的產(chǎn)品殘次，需要進(jìn)行的退貨處理。5.3強制補損。由于零售商在經(jīng)營過程中產(chǎn)生的產(chǎn)品破損、丟失，導(dǎo)致零售商的庫存虧損，毛利降低，零售商將該損失通過強制退貨轉(zhuǎn)嫁于供貨商。5.4庫房去化。由于各直營市場訂貨不當(dāng)、市場競爭激勵產(chǎn)品滯銷導(dǎo)致的直營庫房產(chǎn)品臨期處理。6、各類退貨的處理規(guī)定6.1臨期去化、殘損退貨、強制補損、庫房去化產(chǎn)生的退貨費用不得超出促銷人員、業(yè)務(wù)人員、區(qū)域主任、直營經(jīng)理所轄銷售市場整體銷售額的1%，世紀(jì)聯(lián)華給予其銷售額的3%，超出額度予以各級崗位人員做相應(yīng)考核，如下：崗位每超出1%考核每降低1%考核考核范圍促銷員-50100所在門店業(yè)務(wù)人員-100200所轄門店合計退貨率區(qū)域主任-200300所轄門店合計退貨率直營經(jīng)理-300500所轄門店合計退貨率6.2臨期去化處理規(guī)定6.2.1促銷及業(yè)務(wù)人員在處理門店臨期產(chǎn)品時主要指導(dǎo)原則：①保質(zhì)期21天的產(chǎn)品自生產(chǎn)之日起12天必須體現(xiàn)去化動作，自生產(chǎn)之日起17天，執(zhí)行買一送一；②保質(zhì)期25天的產(chǎn)品自生產(chǎn)之日起15天必須體現(xiàn)去化動作，自生產(chǎn)之日起20天，執(zhí)行買一送一；③保質(zhì)期30天的產(chǎn)品自生產(chǎn)之日起20天必須體現(xiàn)去化動作，自生產(chǎn)之日起25天，執(zhí)行買一送一。（備注：具體去化方式由促銷人員與業(yè)務(wù)協(xié)商報備主任、經(jīng)理同意后執(zhí)行）6.2.2臨期去化退貨流程如下：第一步：促銷人員依據(jù)門店臨期產(chǎn)品的數(shù)量及《門店臨期去化綁贈規(guī)范》計算出需退貨數(shù)量，并將該數(shù)量告知業(yè)務(wù)人員。第二步：業(yè)務(wù)人員填寫《退貨單申請單》（詳見附件二），填寫內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、單位、金額、生產(chǎn)日期、門店名稱、申請日期、申請人、臨期處理方式、產(chǎn)生臨期原因。第三步：業(yè)務(wù)人員將《退貨單申請單》交由直營業(yè)務(wù)主管人員。第四步：業(yè)務(wù)主任依據(jù)《退貨申請單》于次日對退貨門店進(jìn)行盤點、審核，確認(rèn)無誤后簽字交由促銷進(jìn)行退貨。第五步：門店退貨單生成后3日內(nèi)，業(yè)務(wù)人員將《退貨單》、門店系統(tǒng)退單交由直營主任、直營經(jīng)理簽字審核。第六步：業(yè)務(wù)人員將經(jīng)理簽字后的《退貨申請單》、《退貨單》一并交由財務(wù)人員，同時填寫《退貨登記表》（詳見附件三）。6.3殘損退貨處理規(guī)定6.3.1對于由運輸、儲存等原因產(chǎn)生的殘損產(chǎn)品，可以轉(zhuǎn)化為贈品的進(jìn)行退貨轉(zhuǎn)化為贈品；不可轉(zhuǎn)化為贈品的進(jìn)行退貨銷毀處理（附帶照片-全景照片、產(chǎn)品日期照片）6.3.2殘損產(chǎn)品的退貨轉(zhuǎn)贈、退貨銷毀的具體退貨流程參照2.2臨期去化退貨流程執(zhí)行。6.4強制補損處理規(guī)定6.4.1簽訂的銷售合同中有關(guān)于補損規(guī)定的條款的，按合同補損條款執(zhí)行。6.4.2簽訂的銷售合同中無補損相關(guān)規(guī)定且產(chǎn)生的丟失、損壞產(chǎn)品不是由我公司原因造成的，公司一律不予以承擔(dān)。6.4.3對于合同中無補損條款、且損失不由我公司造成，但是店方強行退貨補損產(chǎn)生的費用由業(yè)務(wù)、主任負(fù)責(zé)追償，可追回的損失提報追償方案報備；不可追回的損失對業(yè)務(wù)人員、區(qū)域主任進(jìn)行逐級考核，業(yè)務(wù)考核強制退損金額的5%，區(qū)域主任考核強制退損金額的3%。6.5庫房去化管理規(guī)定6.5.1庫房產(chǎn)生的產(chǎn)品的積壓原則是按銷售人員訂單進(jìn)行銷售出庫，如銷售人員對自己訂回的產(chǎn)品無法如期進(jìn)行出庫而需進(jìn)行去化處理，對該銷售人員按去化處理費用的5%進(jìn)行考核。6.5.2庫房積壓臨期產(chǎn)品需要由其他銷售系統(tǒng)進(jìn)行處理流程如下：第一步：區(qū)域主任依據(jù)臨期產(chǎn)品特性、數(shù)量制定庫房臨期產(chǎn)品去化方案，報備區(qū)域經(jīng)理。第二步：將臨期品數(shù)量按其他系統(tǒng)銷售情況、去化方案進(jìn)行分配，業(yè)務(wù)人員依據(jù)分配的數(shù)量下單、進(jìn)店。第三步：促銷人員依據(jù)制定的去化方案進(jìn)行臨期去化，具體退貨流程參照2.2臨期去化退貨流程。第四步：主任在《退貨登記表》注明申請?zhí)蕹己耍睜I經(jīng)理簽字確認(rèn)予以剔除考核協(xié)助庫房去化的促銷人員、業(yè)務(wù)人員。6.6未審批的超市退單的處罰6.6.1交回的未審批退單，退單上退貨金額由負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)促銷全額承擔(dān)。6.6.2財務(wù)對賬后查出的未交回退單（包括未入賬的丟失退單），金額由相關(guān)業(yè)務(wù)促銷全額承擔(dān)。6.7超市退單時間規(guī)定6.7.1產(chǎn)生的超市退單需在五日內(nèi)交予直營財務(wù)，未能及時交回退單，處以5元每天/張?zhí)幜P6.7.2所有退單必須在28號之前交與直營財務(wù)，以便財務(wù)及時入賬，開具增值稅發(fā)票。若未能取回退單，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)退單金額。三、直營市場品項鋪市管理規(guī)定1、目的為加強區(qū)域?qū)ΜF(xiàn)代渠道的掌控，提升君樂寶在終端售點的形象及單點賣力，提高現(xiàn)代渠道品項鋪市率擴(kuò)大君樂寶產(chǎn)品市占率，提高經(jīng)銷商的的盈利能力。2、現(xiàn)代渠道品項鋪市規(guī)定的編制原則2.1KA/A連鎖超市品項100%進(jìn)店原則2.2品項鋪市考核與公司支持費用結(jié)合原則2.3品項鋪市要求規(guī)范化2.4符合石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司的經(jīng)營原則3、適用范圍石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司所有經(jīng)銷商市場4、執(zhí)行時間：本方案從2011年1月1日起執(zhí)行5、現(xiàn)代渠道KA/A類門店鋪貨標(biāo)準(zhǔn)品類品項付費門店非付費門店地級以上門店縣級門店地級以上門店縣級門店活性乳四聯(lián)包原味乳酸菌√○√○草莓乳酸菌√○√○活性乳十聯(lián)包家庭裝原味√○√○家庭裝草莓√√√√酸奶四聯(lián)包樂鈣酸牛奶√○√○0蔗糖酸牛奶√○√○酸奶十聯(lián)包家庭裝樂鈣√√√√家庭裝0蔗糖√√√√家庭裝紅棗√√√√八聯(lián)杯酸奶原味酸牛奶√√√√草莓酸牛奶√√√√黃桃酸牛奶√√√√側(cè)封袋系列原味酸牛奶√○√○樂鈣無蔗糖√○√○五連包綠豆沙√○√○五連包紅棗√√√√益生菌√√√√五連包沙棘√√√√復(fù)合紅棗阿膠紅棗√√√√新鮮壺壺益生菌√○√○桶酸益生菌√√√√紅棗√√√√每日活菌葡萄口味√√√√荔枝口味√√√√蜜桃口味√√√√老酸奶老酸奶（碗裝）√√√√酸奶酪酪爵莊園酸奶酪√√√√門店最低SUK要求27152710備注：1、表格中劃“√”為必進(jìn)品項，表格中劃“○”為可選品項2、縣級市場中的KA門店品項鋪市要求同地級市場KA門店品項鋪市要求,例如山東即墨縣大潤發(fā)，雖為縣級市場，但按地級以上KA門店品項鋪市要求。品項檢查辦法6.1營業(yè)稽核人員定期對經(jīng)銷商市場進(jìn)行品項檢查，依據(jù)本規(guī)定對經(jīng)銷商及相關(guān)人員做出相應(yīng)考核。6.2部級單位的自檢人員定期對經(jīng)銷商市場進(jìn)行品項檢查，依據(jù)本規(guī)定對經(jīng)銷商及相關(guān)人員做出相應(yīng)考核。6.3聯(lián)采超市系統(tǒng)，營業(yè)管理部依據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)生的銷售數(shù)據(jù)，如該品項月度銷售數(shù)據(jù)為零則視同為該品項未鋪市，依據(jù)本規(guī)定對經(jīng)銷商及相關(guān)人員做出考核。7、品項考核細(xì)則7.1付費地級以上KA/A門店品項鋪市SUK數(shù)量要求是全品鋪市，目前為27SUK數(shù)量（如有新品相應(yīng)增加新品數(shù)量）；如該類型門店未達(dá)到品項鋪市要求，則對相對應(yīng)經(jīng)銷商/市場負(fù)責(zé)人考核元/品/次；連續(xù)三個月未達(dá)到要求則7.2付費縣級KA/A門店品項鋪市要求SUK數(shù)量要求為品，如每少一SUK數(shù)量，則對經(jīng)銷商/直營市場負(fù)責(zé)人考核元/品/次；付費縣級KA/A門店必進(jìn)品項為品（具體明細(xì)見上表），如每少一SUK數(shù)量；連續(xù)三個月未達(dá)到要求則3、非7.3付費地級以上KA/A門店品項鋪市要求SUK數(shù)量要求為品，如每少一SUK數(shù)量，則對經(jīng)銷商/直營市場負(fù)責(zé)人考核元/品/次；非付費地級以上KA/A門店必進(jìn)品項為品（具體明細(xì)見上表），如每少一SUK數(shù)量，則對經(jīng)銷商/直營市場負(fù)責(zé)人考核元/品/次；連續(xù)三個月未達(dá)到要求則7.4非付費縣級KA/A門店品項鋪市要求SUK數(shù)量要求為品，如每少一SUK數(shù)量，則對經(jīng)銷商/直營市場負(fù)責(zé)人考核元/品/次；非付費縣級KA/A門店必進(jìn)品項為品（具體明細(xì)見上表），如每少一SUK數(shù)量，則對經(jīng)銷商/直營市場負(fù)責(zé)人考核元/品/次；連續(xù)三個月未達(dá)到要求則7.5關(guān)于新品的鋪市要求按新品上市通知書上市時間和鋪市要求執(zhí)行品項鋪市，如延遲或未做鋪市計劃則對經(jīng)銷商及相關(guān)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)人員考核7.6對于新增設(shè)經(jīng)銷商，自新經(jīng)銷商正式設(shè)立、進(jìn)貨之日起給予三個月調(diào)整期，即三個月內(nèi)不做品項鋪市考核；三個月滿后，依據(jù)本規(guī)定做相應(yīng)考核。四、空白門店鋪市管理規(guī)定1、目的：為加強區(qū)域?qū)ΜF(xiàn)代渠道的掌控，提升君樂寶在終端售點的形象及單點賣力，提高現(xiàn)代渠道君樂寶品牌鋪市率，擴(kuò)大君樂寶產(chǎn)品市占率，提高經(jīng)銷商的銷售能力。2、現(xiàn)代渠道空白門店鋪市規(guī)定的編制原則2.1地級以上KA/A超市門店100%進(jìn)店原則2.2縣級商超100%進(jìn)店原則2.3B、C類連鎖系統(tǒng)選擇性進(jìn)店2.4空白門店進(jìn)店要求規(guī)范化原則2.5符合石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司的經(jīng)營原則3、適用范圍石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司所有經(jīng)銷商市場4、執(zhí)行時間：本方案從2011年1月1日起執(zhí)行5、空白門店統(tǒng)計及進(jìn)店計劃排期以部、經(jīng)銷商為單位對現(xiàn)有地級以上KA/A類空白門店、縣級空白商超進(jìn)行統(tǒng)計，做出相應(yīng)進(jìn)店計劃，并填報《空白門店統(tǒng)計及進(jìn)店計劃排期》（見附表），該報表以季度為單位進(jìn)行填報、追蹤、考核，即12月31日前填報第一季度空白門店計劃排期，并于4月份追蹤考核第一季度空白門店進(jìn)店情況；3月31日填報第二季度空白門店進(jìn)店計劃排期，并于7月份追蹤考核第二季度空白門店進(jìn)店結(jié)果；6月31日前填報第三季度空白門店進(jìn)店計劃排期，并于10月份追蹤考核第三季度空白門店進(jìn)店結(jié)果；9月30日前填報第四季度進(jìn)店計劃排期，并于1月份對第四季度空白門店結(jié)果進(jìn)行追蹤考核；12月31日對剩余所有空白門店進(jìn)行統(tǒng)計。6、空白門店檢查辦法6.1營業(yè)稽核人員定期對市場進(jìn)行空白門店檢查，依據(jù)本規(guī)定對經(jīng)銷商及相關(guān)人員做出相應(yīng)考核。6.2部級單位的自檢人員定期對經(jīng)銷商市場進(jìn)行空白門店檢查，依據(jù)本規(guī)定對經(jīng)銷商及相關(guān)人員做出相應(yīng)考核。6.3聯(lián)采超市系統(tǒng)，營業(yè)管理部依據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)生的銷售數(shù)據(jù)，如該門店月度銷售數(shù)據(jù)為零則視同為該門店未進(jìn)店，依據(jù)本規(guī)定對經(jīng)銷商及相關(guān)人員做出考核。、空白門店進(jìn)店考核細(xì)則7.1《空白門店統(tǒng)計及進(jìn)店計劃排期》各部按時間填報，逾期對相關(guān)負(fù)責(zé)人予以元/次考核。7.2銷售部按規(guī)定時間對各部空白門店進(jìn)店結(jié)果進(jìn)行通報，逾期予以相關(guān)負(fù)責(zé)人元/次考核。7.3經(jīng)銷商如果未在計劃的時間內(nèi)進(jìn)行空白門店對經(jīng)銷商及相關(guān)負(fù)責(zé)人予以元/店考核；逾期進(jìn)店不予以核銷新店進(jìn)場費。7.4《空白門店統(tǒng)計及進(jìn)店計劃排期》匯總表中必須填報所有空白門店，如在檢核過程中發(fā)現(xiàn)遺漏，予以經(jīng)銷商及相關(guān)負(fù)責(zé)人元/店考核。7.5對于新增設(shè)經(jīng)銷商，自新經(jīng)銷商正式設(shè)立、進(jìn)貨之日起三個月內(nèi)，將原經(jīng)銷商所有門店進(jìn)店完畢；原經(jīng)銷商未進(jìn)門店，依據(jù)本規(guī)定按季度進(jìn)行計劃、排期、進(jìn)店、考核五、員工儀表、著裝管理規(guī)定為體現(xiàn)良好的企業(yè)精神面貌與職業(yè)化的工作團(tuán)隊，加強員工道德素養(yǎng)塑造，規(guī)范員工著裝、儀容及行為，依據(jù)公司相關(guān)員工行為規(guī)范制度，特制定本規(guī)定。1、適用范圍：本規(guī)范適用于直營市場各部門（各職能部門、各事業(yè)部所轄部門）。2、職責(zé)權(quán)限：2.1分公司負(fù)責(zé)對員工著裝、儀容及行為規(guī)范檢查、監(jiān)督及考評。2.2分公司各部門第一負(fù)責(zé)人及各部門行政人事負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本單位員工著裝、儀容及行為規(guī)范檢查。2.3本規(guī)范符合伊利集團(tuán)價值觀的基本要求，員工應(yīng)當(dāng)熟知并自覺遵守。3、著裝規(guī)范：3.1夏季：男性：白色襯衣、集團(tuán)公司統(tǒng)一的領(lǐng)帶（著白色短袖可不系領(lǐng)帶）、長褲、深色皮鞋、深色襪子。女性：白色襯衣、長褲（中長裙）、皮鞋（系帶皮涼鞋）、襪子（長筒襪）。禁止穿時裝、休閑裝。禁止穿短褲、短裙、圓領(lǐng)汗衫、兩股筋背心和無袖襯衫，禁止光腳；禁止穿無帶涼鞋、涼拖或拖鞋。3.2春秋季節(jié)：深色西服套裝、白色襯衣、規(guī)范統(tǒng)一的領(lǐng)帶（男性）、黑色皮鞋、深色襪子。3.3冬季：在春秋裝的基礎(chǔ)上，可自行增加外套、帽子。工作時，外套和帽子集中存放在更衣室（換衣間）或部門指定的地方。3.4著裝時要扣好衣扣，禁止敞胸露懷。禁止在衣服前后印制內(nèi)容頹廢或不健康的文字和圖案。禁止將衣服隨意搭在肩上或圍在腰間。3.5周六、日、節(jié)假日到公司進(jìn)行正常工作可著休閑裝。代表公司參加內(nèi)部外部集體活動，按照公司著裝規(guī)定著裝，出席有特殊著裝規(guī)定的活動除外。3.6業(yè)務(wù)人員不得著奇裝異服進(jìn)入辦公區(qū)域。業(yè)務(wù)人員若在辦公室內(nèi)工作超過半個工作日，同樣執(zhí)行以上著裝規(guī)范。3.7著裝規(guī)范適用于分公司內(nèi)所有人員。4、儀容儀表規(guī)范：4.1面部、頭發(fā)保持清潔。化妝以清淡為主，按照自身的特點，保持自然、和諧、莊重、活力的風(fēng)格。禁止?jié)鈯y、怪妝，禁止在面部勾畫圖案。發(fā)型要自然、順暢，禁止梳另類怪異發(fā)型，禁止男性員工留長發(fā)、蓄胡須。4.2工作期間員工可佩戴樸素、大方、精干的裝飾品，禁止佩戴過大和超長的耳環(huán)，禁止佩戴超大項鏈（串、珠、圈），禁止佩戴過于夸張的手鏈（鐲）、腳鏈。保持指甲衛(wèi)生，禁止留長指甲，禁止涂顏色過深的指甲油；在單位工作期間，禁止戴墨鏡。禁止佩戴不符合我公司整體形象的其它裝飾品。4.3在單位工作期間，除單位配發(fā)的工作帽外，禁止戴帽子。參加集體活動統(tǒng)一要求戴帽子時，帽子要戴端正，保持整齊。5、行為規(guī)范：5.1員工工作中應(yīng)當(dāng)舉止得體、行為端莊大方，體現(xiàn)伊利人良好素養(yǎng)。5.2言談表情自然誠懇、不卑不亢，與人交談保持適度距離，提倡說普通話。5.3工作中同事相遇應(yīng)點頭微笑致意，握手時要熱情大方。5.4經(jīng)過通道、走廊時要放輕腳步，遇到同事或客戶要禮讓先行，上下樓梯需靠右行。5.5遵守企業(yè)的作息時間和各項規(guī)章制度，按時開展及完成各項工作。5.6充分發(fā)揮自己的聰明才智，積極、主動、高質(zhì)量完成所擔(dān)負(fù)的工作任務(wù)。遇到工作職責(zé)交叉或模糊的事項，公司鼓勵勇于承擔(dān)責(zé)任和以公司利益為重的行為，倡導(dǎo)主動積極地行動，推動工作完成。在工作緊急和重要的情況下，職員不得以分工不明為由推諉。5.7自覺維護(hù)正常的工作秩序，禁止在辦公場所和公共區(qū)域大聲喧嘩、嬉戲、打鬧。5.8為維護(hù)工作秩序，工作期間手機(jī)等通訊工具倡議設(shè)置為震動或靜音狀態(tài)。5.9保持辦公區(qū)域清潔，辦公用品擺放整齊、有序（見分公司《辦公現(xiàn)場管理規(guī)范》）。自覺維護(hù)公共衛(wèi)生，禁止隨地吐痰、隨手涂抹、倒水、亂扔廢棄物品，尊重他人勞動成果。5.10保管好辦公和個人用品，貴重物品不得任意放置。自覺愛護(hù)公共財物，不得任意損壞、丟棄、竊取單位的財產(chǎn)和物品。5.11員工對任何公司財產(chǎn)，包括配備給個人使用的辦公桌、保險柜、乃至儲存在公司設(shè)備內(nèi)的電子資料，不具有隱私權(quán)。公司有權(quán)進(jìn)行檢查和調(diào)配。5.12為人正直，做事清廉，不得不義之財，不做貪污受賄之人。5.13維護(hù)公司利益是職員的義務(wù)。職員不得從事、參與、支持、縱容對公司有現(xiàn)實或潛在危害的行為。發(fā)現(xiàn)公司利益受到損害，職員應(yīng)向公司匯報，不得拖延或隱瞞。5.14待人寬厚，樂于助人，團(tuán)結(jié)友愛，扶危濟(jì)困。5.15尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從管理，各司其職；尊重同事，和睦相處，互相幫助，互相促進(jìn)，禁止隨意開玩笑，禁止以生理缺陷或隱私取笑人。尊重消費者和客戶，強化服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量。員工應(yīng)守法、誠實地履行自己的職責(zé)，任何私人理由都不應(yīng)成為其職務(wù)行為的動機(jī)。5.16尊重清真員工的生活習(xí)慣，禁止使用清真禁忌的語言。5.17辦公區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。5.18工作期間禁止飲酒；5.19工作期間禁止吃零食；5.20工作期間禁止串崗聊天；禁止上網(wǎng)閑聊、瀏覽與工作無關(guān)網(wǎng)站或玩游戲；工作期間禁止躺臥。5.21積極參加公司組織的集體活動和勞動。5.22注重上下級之間、同事之間的溝通，增加了解、增進(jìn)理解，減少誤解，禁止背后議論或評論領(lǐng)導(dǎo)和同事，更不得造謠、污蔑和挑撥領(lǐng)導(dǎo)或同事之間的關(guān)系。6、語言規(guī)范6.1工作中推廣使用普通話。在日常工作中，語言要文明，態(tài)度要友好，必須使用文明禮貌用語。6.2員工之間要常用禮貌用語：“您好，對不起（打擾了）、沒關(guān)系，謝謝、不（用）客氣，再見。”6.3征詢用語：“我能為你做什么、請問,您有什么事、您的事,我馬上辦理,請稍候、如果您不介意的話，我能……嗎。”應(yīng)答用語：“好的、是的、歡迎批評指正、這是我應(yīng)該做的。”6.4道歉用語：“實在對不起，請原諒、打擾您了、對不起，是我的過失、請您多原諒、對不起，讓您久等了、對此我表示歉意。”6.5xx接線用語：“您好，請問您找哪一位、對不起，讓您久等了、請您不要掛xx，我為您找一下。”7、行為的判斷及督導(dǎo)：7.1員工判斷個人行為是否違反本規(guī)范的簡易標(biāo)準(zhǔn)是該行為能否毫無保留地在公司公開談?wù)摗?.2員工有責(zé)任就難于作自我判斷的行為或情形向直接上級或間接上級咨詢。接受咨詢的部門和人員應(yīng)給予及時、明確的指導(dǎo)并為當(dāng)事人保密。7.3直接上級對其下屬應(yīng)盡到教導(dǎo)和管理的責(zé)任。如直接上級未能盡到責(zé)任，以致產(chǎn)生不良的后果，將與其下屬同時受到處分。上司未盡教導(dǎo)和管理責(zé)任的情形包括：7.3.1默認(rèn)下屬違反本規(guī)范的行為。7.3.2未能按照公司規(guī)定保證下屬定期接受本規(guī)范的培訓(xùn)。7.3.3未能采取有效的措施防止及補救管理上的漏洞。7.3.4未能嚴(yán)格遵守公司的各項制度、文件、通知及通報等進(jìn)行管理。8、罰則：8.1員工違反本規(guī)范，由所在部門給予考核。8.2員工違反本規(guī)范，未涉及本規(guī)范考核項的，分公司將對部門負(fù)責(zé)人、當(dāng)事人直接上級、當(dāng)事人給予警告，并將事件反饋所轄事業(yè)部征求處理意見，同時抄送集團(tuán)公司。8.3員工違反本規(guī)范可能導(dǎo)致公司與當(dāng)事人解除勞動合同。員工違反本規(guī)范給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失，公司將依法追索經(jīng)濟(jì)賠償。員工行為涉嫌刑事犯罪的，公司將報告司法部門進(jìn)行處理。六、現(xiàn)場辦公管理規(guī)定1、目的:為加強行政辦公現(xiàn)場管理，體現(xiàn)高效、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)霓k公氛圍，同時為員工提供一個整潔舒適的辦公環(huán)境。依據(jù)公司相關(guān)行政辦公現(xiàn)場管理規(guī)定，結(jié)合實際情況，特制定本規(guī)定。2、適用范圍：本規(guī)定適用于公司所有部門（各職能部門、各所轄部門）。3、職責(zé)權(quán)限：3.1分公司負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門行政辦公現(xiàn)場規(guī)范、檢查、考評。3.2各部門人事行政部門負(fù)責(zé)對本單位行政辦公現(xiàn)場規(guī)范檢查與考評。3.3各部門第一負(fù)責(zé)人為現(xiàn)場管理的第一責(zé)任人。3.4各部門若要改變現(xiàn)有辦公格局或執(zhí)行所屬事業(yè)部要求在辦公現(xiàn)場增設(shè)宣傳物品時，必須向分公司報備申請，待得到批準(zhǔn)后方可實施。4、管控說明：4.1每天上班后，前10分鐘為現(xiàn)場清理時間。4.2分公司組織各部門進(jìn)行不定期檢查。原則上每周五下午進(jìn)行一次全面檢查。4.3檢查組由各部門行政負(fù)責(zé)人員組成。4.4檢查前如各部門行政負(fù)責(zé)人員不能按時參加，務(wù)必請假制度，同時必須授權(quán)他人參加。4.5檢查標(biāo)準(zhǔn)按附件“現(xiàn)場相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行。5、考核：5.1檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題在分公司范圍內(nèi)進(jìn)行通報，并將檢查結(jié)果抄送集團(tuán)公司。5.2各部門根據(jù)檢查結(jié)果，結(jié)合《石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司員工獎懲制度》向分公司提報：處理意見及整改措施。5.3未盡事宜參照公司《現(xiàn)場管理辦法》執(zhí)行辦公現(xiàn)場相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：序號區(qū)域項目內(nèi)容相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1集體辦公室辦公桌面物品的擺放及衛(wèi)生辦公桌上擺放的物品：電腦（電腦桌面使用公司統(tǒng)一桌面）、xx、筆筒、水杯文件筐、桌旗（限部門負(fù)責(zé)人）、打印機(jī)（如有則放置相關(guān)打印紙）、傳真或掃描儀。要求：桌面各物品放置整齊劃一，不凌亂。電源線、xx線、網(wǎng)線等出口干凈整潔。整體干凈衛(wèi)生無灰塵及污跡，xx線、鍵盤、鼠標(biāo)等無污漬黑垢，物見本色。每有一項不符合標(biāo)準(zhǔn)扣除1分。2集體辦公室辦公桌下物品的擺放及衛(wèi)生辦公桌下放置：電腦主機(jī)、UPS、辦公推柜，不許放置其它物品。要求：干凈衛(wèi)生，無灰塵，各類物品均無污跡，各類線路較長的要進(jìn)行捆綁，但不允許使用膠帶進(jìn)行固定。每有一項不符合標(biāo)準(zhǔn)扣除1分。3集體辦公室辦公桌隔斷、屏風(fēng)衛(wèi)生辦公隔斷可貼置部門標(biāo)識1張，但在部門內(nèi)貼放位置必須統(tǒng)一，其余不許張貼任何物品。辦公隔斷屏風(fēng)無塵土及污跡。每有一項不符合標(biāo)準(zhǔn)扣除1分。4集體辦公室辦公推柜內(nèi)物品擺放及衛(wèi)生辦公推柜抽屜內(nèi)各類物品擺放整齊，不得雜亂無章。辦公物品與個人物品不得放置在同一抽屜。抽屜內(nèi)無碎屑，各種物品物見本色。每有一項不符合標(biāo)準(zhǔn)扣除0.5分。5集體辦公室辦公推柜上物品擺放及衛(wèi)生可放置筆記本電腦包及少量文件（文件厚度不超過3厘米），不允許放置其它物品，要求：干凈無灰塵污垢，物見本色。每有一項不符合標(biāo)準(zhǔn)扣除1分。6集體辦公室辦公座椅的擺放及衛(wèi)生人員離開后辦公座椅必須歸位、如有椅套必須干凈整潔并扎系牢固，椅腿、橫梁、調(diào)整把手部等位置無積灰塵，物見本色。每有一項不符合標(biāo)準(zhǔn)扣除1分。7集體辦公室文件柜外、內(nèi)部物品擺放及衛(wèi)生柜內(nèi)、外標(biāo)識清晰無破損。柜內(nèi)放置：橫豎式檔案盒、文件夾、文件袋、抽桿夾、活頁夾、鳳尾夾等輔助辦公用品放置牢固、整齊，不得混亂堆放。文件柜整體清潔無塵土，物見本色。每有一項不符合標(biāo)準(zhǔn)扣除0.5分。8集體辦公室窗臺、玻璃物品擺放及衛(wèi)生窗臺表面及外沿?zé)o塵土污垢，整體玻璃干凈明亮無異物及損壞，框架無塵土，把手、壓條等干凈整潔無破損，窗臺上除擺放盆花外，不允許擺放其他物品，窗簾及盒干凈無破損、無粘貼膠帶。每有一項不符合標(biāo)準(zhǔn)扣除1分。9集體辦公室曖氣、暖氣罩標(biāo)準(zhǔn)及衛(wèi)生暖氣片夾層、上下通道、暖氣罩無灰塵土、污垢及死角，暖氣罩定位牢固無破損。每有一項不符合標(biāo)準(zhǔn)扣除0.5分。10集體辦公室墻壁、頂棚、展板、空調(diào)標(biāo)準(zhǔn)及衛(wèi)生墻體墻面無灰塵污物，頂棚無灰塵、無懸掛物品，空調(diào)、展板（需更新數(shù)據(jù)的及時更新）、時鐘、開關(guān)等無污漬、灰塵、無衛(wèi)生死角。空調(diào)頂部及機(jī)身無污漬、灰塵。每有一項不符合標(biāo)準(zhǔn)扣除1分。11辦公樓區(qū)檔案室衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檔案柜、文件柜要求：柜子整齊定置擺放、柜內(nèi)文件標(biāo)識清晰、擺放有序、室內(nèi)干凈衛(wèi)生無灰塵、潮濕異味（各部門負(fù)責(zé)清理本部門檔案柜及文件柜）。墻體、地面、頂棚干凈無灰塵異物。每有一項不符合標(biāo)準(zhǔn)扣除0.5分。12辦公樓區(qū)庫房暫存低值易耗品、廢舊回收待報廢物品、日常使用的大中型設(shè)施器材的放置，廣促物料放置整齊有序、干凈衛(wèi)生，體現(xiàn)庫房空間利用率。每有一項不符合標(biāo)準(zhǔn)扣除0.5分。13辦公樓區(qū)會議室本著誰使用誰打掃的原則。會議桌、椅，要求：非使用狀態(tài)下物品桌椅放置整齊劃一、白板干凈無污跡、投影幕布收縮歸位、各項物品干凈衛(wèi)生無灰塵污跡，墻體、地面、頂棚干凈無灰塵異物。每有一項不合格扣除上一使用部門1分。14辦公樓區(qū)看板根據(jù)辦公室衛(wèi)生區(qū)規(guī)劃，各自辦公區(qū)內(nèi)的各類看板懸掛牢固、無灰塵、無污跡。每有一項不符合標(biāo)準(zhǔn)扣除2分。15員工著裝著裝、工作卡工作期間及上下班均應(yīng)按規(guī)定在胸前佩戴工作卡，卡帶干凈衛(wèi)生，塑料膜、保護(hù)套完好無破損，不許粘貼裝飾圖畫、懸掛裝飾物，員工著裝按公司要求執(zhí)行。不定時檢查，每有一項不符合標(biāo)準(zhǔn)扣2分。16員工行為辦公行為保持良好的行為舉止、站有站功、坐有坐像，間歇不得趴在辦公桌上。工作期間文件物品不亂扔亂放隨意堆砌。上班嚴(yán)禁吃零食、嚴(yán)禁嚼口香糖等。不定時檢查，每有一項不符合標(biāo)準(zhǔn)扣除2分。17員工行為辦公節(jié)約節(jié)約水、電及能源、辦公用品紙張雙面打印、使用完畢水、電隨手關(guān)閉、廢舊文件、報刊不亂扔統(tǒng)一回收利用。不定時檢查，發(fā)現(xiàn)一起浪費行為扣除所在部門3分。七、公章使用管理規(guī)定為加強沈陽分公司公章的使用管理，依據(jù)《石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司印鑒管理辦法》結(jié)合直營區(qū)域?qū)嶋H情況，特制定本辦法。7.1本辦法適用于直營市場部門（分公司各職能部門、各所轄部門）。7.2本辦法所稱的公章是指經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)刻制的用于出具公司相關(guān)證明的分公司印章。7.3公司辦事處負(fù)責(zé)對公章的保管及使用監(jiān)督。7.4未經(jīng)公司批準(zhǔn)各部門嚴(yán)禁自行刻制各類與分公司有關(guān)的各類業(yè)務(wù)公章。7.5各部門如需使用公章應(yīng)當(dāng)按本辦法的規(guī)定進(jìn)行申請，待批準(zhǔn)后方可使用公章。7.6各部門行政管理部門負(fù)責(zé)公章使用的申請及初審工作，并對公章的使用情況進(jìn)行登記備案。各部門第一負(fù)責(zé)人為公章申請及使用責(zé)任人。7.7各公章使用部門應(yīng)將本部門相關(guān)的審批權(quán)限報分公司備案，以便加蓋公章時有據(jù)可依。若審批權(quán)限出現(xiàn)修訂，應(yīng)當(dāng)及時將變更后的審批權(quán)限報備分公司。7.8合同用章7.8.1各部門需要加蓋分公司公章的各類業(yè)務(wù)合同（銷售合同、進(jìn)店合同、陳列協(xié)議、促銷合同等），根據(jù)合同內(nèi)容及所屬部門的審批權(quán)限，待批準(zhǔn)后方可在分公司進(jìn)行用章申請。申請中必須附部門的最終審核批復(fù)。7.8.2各部門人事合同用章申請時，必須附相關(guān)人事安排（如：錄用、辭職、辭退等）的最終批復(fù)。7.8.3需加蓋分公司公章的諸如證明、介紹信等日常文件，必須經(jīng)部門第一負(fù)責(zé)人簽批后方可加蓋公章。如因第一負(fù)責(zé)人出差等因素，未能及時實施審批的，須附相關(guān)授權(quán)書，完成用章申請流程，方可加蓋分公司公章。7.8.4分公司將各部門用章申請及批復(fù)進(jìn)行備案，并定期存檔。7.9責(zé)任7.9.1違反《石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司印鑒管理辦法》及本管理辦法的，分公司將就違反事件反饋責(zé)任人部門，要求出具處理結(jié)果，并將處理結(jié)果反饋所屬事業(yè)部及抄送公司。7.9.2如因公章使用不當(dāng)，給公司造成重大損失、構(gòu)成刑事犯罪的，直接將責(zé)任人移交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。同時報告公司。7.9.3公章保管部門未按照規(guī)定進(jìn)行公章管理及公章的使用監(jiān)督的，視情節(jié)給予責(zé)任人不低于300元每次的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者給予調(diào)崗、降職直至解除勞動合同。7.10本管理辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。7.11本辦法最終解釋權(quán)歸石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司所有。八、直營市場檔案管理規(guī)定8.1為加強各直營市場檔案工作的業(yè)務(wù)建設(shè)，逐步實現(xiàn)檔案工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，提高科學(xué)管理水平，有效地為企業(yè)的發(fā)展與建設(shè)服務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司檔案管理辦法》，結(jié)合分公司實際情況，特制定本規(guī)定。8.2本規(guī)定適用于直營市場各部門8.3為維護(hù)行政人事類檔案的完整與安全，本著統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理，便于利用的原則，對部分檔案實行統(tǒng)一管理，分級集中歸檔保管，即分公司收集管理沈陽分公司各部門形成的行政人事類的部分檔案，各部門應(yīng)收集管理本部門形成的檔案。各部門下列檔案必須按要求歸檔到分公司：(一)行政類：①涉及公司各類證件、照、牌的正副本。②辦公室租賃合同、分公司各類物品的制作合同。③各部門重大決定形成的文件。④分公司各類管理制度。⑤公司在社會治安綜合治理、保衛(wèi)、刑事案件審理、交通消防、人防工作中形成的文件材料。⑥有關(guān)法律事務(wù)、行政紀(jì)律監(jiān)察和違紀(jì)案件審理工作中形成的材料。⑦有關(guān)審計工作的綜合性文件、專項審計活動和專題審計工作的文件材料。⑧物資供應(yīng)、招標(biāo)工作、廢舊物資管理等。(二)人事類：①上級單位關(guān)于人事工作的指示、決定、通知及公司的具體落實情況②公司關(guān)于人事工作的規(guī)章制度、工作計劃、總結(jié)、通知、決定及向上級單位的請示、報告、上級單位的批示、批復(fù)。③員工花名冊④公司有關(guān)人事任免的決定、通知⑤分公司關(guān)于員工培訓(xùn)工作的計劃、總結(jié)、通知、決定及向上級單位的請示、報告、上級單位的批示、批復(fù)⑥各部門涉及人事工作的通知、通報、警告。⑦各部門與沈陽分公司簽訂勞動合同人員的社保檔案。⑧各部門員工辭職、辭退的相關(guān)離職證明手續(xù)。8.4各部門應(yīng)負(fù)責(zé)配備好（兼）職檔案人員，負(fù)責(zé)本部門形成的各種文件材料、圖表、聲像歷史真跡材料的收集、整理、歸檔、保管工作。8.5分公司根據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司檔案管理辦法》相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行各類檔案的保管期限。8.6一般情況，一年歸檔二次，每年的七月向分公司移交上半年檔案，每年一月份向分公司移交上一年度下半年