安全生產責任體系重點崗位履職清單

一、公司層級

(一)安全行政管理體系

1、分公司總經理(7項安全職責、29項履職清單)

安全職責履職清單履職記錄

(1)主持審議、審定并簽發安全生產責任制；(1)安全生產責任制發布記錄；

(2)親自與各部門/科室、工程部簽訂安全生產責任書；(2)安全生產責任書簽訂記錄；

1、建立、健全本單(3)每年至少組織開展一次對安全生產責任制的考核，并兌現獎(3)審定年度安全績效考核和獎懲記

位安全生產責任制懲；錄；

*(4)依責對涉及全年性、重要的專項和需要主要負責人親自部署等

(4)涉及安全法七項職責和安全重要

上級文件進行批示：文件簽批記錄。

(5)組織制定、審批、監視實施分公司安全生產規劃(含應急規

(1)安全生產規劃、年度工作目標和

劃)、年度工作計劃；

重點工作計劃簽發記錄；

(6)主持會議審定并簽發安全生產規章制度和操作規程；

(2)安全生產管理制度、操作規程審

2、組織制定本單位(7)依照會議制度要求，組織召開安全工作會議，對年度工作提出

定簽發記錄；

安全生產規章制度和要求；

(3)年度安全工作會材料；

操作規程(8)依據公司安委會制度規定，主持召開分公司安委會會議，研究

(4)安委會會議紀要；

解決階段性安全問題；

(5)組織、安排、部署標準化、應急

(9)依照集團標準化、應急能力建設管理方法規定，組織開展安全

能力建設工作記錄。

生產標準化及應急能力建設工作；

(10)審批簽發年度教育培訓計劃(可編制專門的安全生產教育培

訓計劃，也可以把安全生產教育培訓內容納入企業員工教育培訓計(1)教育培訓計劃簽批記錄；

3、組織制定并實施劃)；(2)對涉及教育培訓所需人、財、物

本單位安全生產教育(11)確保教育培訓計劃實施的人、財、物等資源，督促相關部門相關文件/議題的研究和批示；

和培訓計劃按計劃開展培訓工作；(3)加入培訓的報名、簽到記錄；

(12)按要求加入法定(三類人員)、上級單位(如企業領導人員(4)安全培訓合格證件。

安全輪訓)組織開展的安全教育培訓；

(1)安全管理機構設置、部門職能和

(13)確保安全資源的有效配置，按公司分類管控要求，設置安全人員配備文件記錄；

管理機構、配備安全管理人員；(2)安全生產費用預算簽發；

4、保證本單位安全

(14)審批簽發年度安全生產費用預算(或費用計劃)；(3)安全生產費用報表；

生產投入的有效實施

(15)簽批半年和年度安全生產費用投入報表；(4)對涉及安全費用相關文件/議題的

(16)督促財務部門定期對安全生產費用使用統計狀況進行核查；研究和批示；

(5)年度安全工作會材料。

(17)簽發年度隱患排查治理工作方案、安全檢查考核工作計劃；

(18)每年至少應組織和加入一次綜合安全檢查，組織分析檢查中

發現的突出或系統性問題，確定整改措施，及時消除隱患；(1)年度隱患排查治理工作方案、安

(19)對于上級單位有特別要求的安全檢查(如要求主要負責人帶全檢查考核工作計劃簽發記錄；

5、督促、檢查本單

隊或參與)，主要負貢人要帶隊組織開展，對于檢查中發現的重大(2)帶隊開展安全檢查報告簽字記錄

位的安全生產工作，

隱患，要明確責任部門，按“五定"原則落實整改；和整改回復報告、照片、簽到表；

及時消除生產安全事

(20)督促各部門/科室、工程部組織開展綜合、季節性、專項等安(3)涉及研究綜合、季節性、專項等

故隱患

全檢查，定期聽取科技質量安全部安全檢查工作匯報，及時把握、安全檢查相關會議紀要、文件批示；

消除生產安全重大隱患；(4)領導帶/值班安排和過程記錄。

(21)組織安排重行J,假日、重大活動、極端異常天氣等時期的領

導值班：

(22)組織建立應急領導機構并擔任主要負責人；(1)應急組織機構文件；

(23)組織審定并簽發應急預案；(2)應急預案及審定、簽發記錄；

6、組織制定并實施(24)簽發年度應急預案演練計劃；(3)年度應急預案演練計劃及簽發記

本單位的生產安全事(25)確保應急資源(資金、設備、設施、物資、人員等)的有效錄；

故應急救援預案配置；(4)應急資金、物資、人員相關文件

(26)發生突發事件后，應當即發出相應預案啟動指令，組織應急的批示和相關議題研究記錄;

處置和救援；(5)應急相關工作記錄。

(27)收到事故報告后，按規定迅速向地方政府和上級單位報告事

故狀況，簽發事故快報；

7、及時、如實報告(1)事故報告記錄；

(28)成立事故調查組，依照“四不放過”原則組織開展事故調

生產安全事故(2)事故調查處理過程記錄。

查、貢任追究：

(29)協同地方政府和上級單位對事故的調杳。

2、相關部門

安全職責履職清單履職記錄

(1)在分公司分管領導的直接領導下，對職責范圍內的安全生產工作負管

理責任；

(2)組織建立職責范圍內的安全生產規章制度和操作規程；(1)安全生產管理體系文件；

(3)與分公司總經理簽訂年度安全生產責任書，并承受安全生產責任書約(2)安全生產責任書；

定的安全責任，全面負責本單位安全生產責任制的落實；(3)部門/科室級教育培訓記錄、簽到

(4)負責開展本單位安全生產教育培訓工作，做好培訓記錄；表；

1、通用職責(5)依照職責分工，組織開展安全生產監視管理工作，排查治理生產安全(4)隱患排查治理月度報表、季度分

事故隱患：析報告；

(6)靖據上級單位和分公司統一安排實施職責范圍內的事故應急救援預

(5)應急救援相關記錄；

案，依照分工履行應急救援相關職責；(6)事故報告記錄；

(7)依照事故分級響應的原則，組織做好應急管理、事故調查處理工作，(7)安全生產工作計劃。

在規定時限內如實報告安全事故，及時處理安全事故；

(8)制定并實施本單位年度、季度安全生產工作計劃。

(1)在開展計劃、評審時，將安全生產作為一個重要方面考慮在內：

(2)在開呈現場技術質量巡查時，將設計產品是否能保證工程本質安全作

9牯術切門為重點巡查內容；(1)計劃評審記錄；

'墳不邯"(3)應依照法律法規和工程建設強制性標準進行建設工程的設計，提供的(2)技術質量巡查記錄、整改記錄。

設計文件應真實、確切、完整，滿足工程施工安全的需要，防止因設計不合

理導致生產安全事故的發生。

(1)安全文件的處置，安全會議記錄、紀要的管理(文件、紀要處置記

(1)安全文件、0A流程記錄；

錄)；

(2)車輛維修保養記錄；

(2)落實分公司公務車輛維修保養、車輛隱患排查和駕駛員安全教育工

(3)車輛檢查記錄；

作；

(4)駕駛員安全教育記錄；

(3)牽頭職責范圍內應急組織工作，協調其他應急工作。

(5)突發事件應急過程記錄。

(4)宣傳安全生產工作、企業文化建設中應有安全文化內容、指導開展群

(6)宣傳計劃、報道、宣傳欄、活動

眾性安全活動：

方案、企業文化建設中安全文化內容；

3、綜合辦(5)監視企業員工工傷保險、傷亡事故處理和補償、撫恤工作，開展群眾

(7)參與工傷處理狀況、活動記錄。

性安全生產活動。

(8)考核、選聘記錄；

(6)安排部署分公司消防隱患、設備設施隱患排查治理工作：

(9)人力資源戰略規劃；

(7)把安全生產工作業績作為干部考核、選聘的重要指標；

(10)教育培訓工作計劃；

(8)編制人力資源戰略規劃時，統籌安排編制安全管理人才規劃；

(11)新入職員工安全安全教育培訓記

(9)將安全教育培訓計劃納入分公司年度教育培訓計劃中；

錄表、簽到表；

(10)組織新入職員工分公司級安全教育培訓；

(12)安全培訓評教表。

(11)負責工傷鑒定、有關待遇的落實工作。

(1)負責組織工程投標文件中安全生產費用的報價：

(1)投標文件；

4、計劃經營(2)負責組織投標文件中健康、安全、環境相關方案以及措施等的編制工

(2)分包商資質、安全生產許可證;

部門作；

(3)安全報告、報表。

(3)建立、更新合格分包商資質庫，監視分包商的安全資質滿足要求。

(1)在計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作的同時計劃、布置、檢

查、總結、評比安全生產工作，對所管業務安全高風險提出操縱管理措施、

要求，跟蹤管理；(1)安全會議紀要、簽到表；

(2)負責提出工程部專(兼)職安全人員配置的建議；(2)安全生產季度教育培訓臺賬;

(3)在合同評審時，參與對安全生產相關條款進行審查，明確雙方安全生(3)安全報告、報表。

產管理要求和職責；

(4)參與工程突發事件應急救援及事故調查處理。

(1)按要求計提安全生產經費，保障安全經費的投入，按公司總部、分公

司相關要求進行會計核算，并監視使用；

(1)財務管理信息系統中相關記錄;

6、財務(2)負責安全生產專項費用的季度、年度核算管理，將安全生產費用使用

(2)相關財務報告或報表。

合理歸類；

(3)為確保職業健康安全管理體系的有效運行及事故處理提供資金保證。

(二)安全生產實施體系

1、分公司分管生產副總經理(5項職責、12項履職清單)

安全職責履職清單履職記錄

(1)主持或加入分公司生產會議、工程計劃會、相關專題會等會議

1、負責安全生產實

部署生產工作時，依照安全制度、措施要求，從人、財、物等方面

施體系的有效運行，(1)相關會議紀要/記錄；

為生產工作提供安全保證；

保障安全生產資源配(2)安全生產實施體系履職清單;

(2)組織制定本體系履職清單.，對照清單每年至少開展一次本體系

置，完善安全生產條(3)履職檢行談話或會議記錄；

的履職清單檢查；

件，對安全生產工作(4)文件簽閱記錄。

(3)統籌組織生產過程中各項安全生產制度和措施的落實：

負重要領導責任

(4)簽閱安全生產相關文件：

(5)計劃：在組織、審核工程履約整體計劃時，同時計劃及審批有

關安全設施、措施及安全資源配置、投入等內容:

2、在計劃、布置、(6)布置：在布置生產任務時，同時提出安全生產工作要求；

檢查、總結、評比生(7)檢查：帶隊或參與生產檢查時，同時檢查生產經營活動的合法(1)工程計劃書；

產工作時候，同時計合規性、專項施工方案的實施狀況及安全生產管理強制性規定的執(2)會議紀要;

劃、布置、檢查、總行狀況，發現問題時責成有關單位進行整改；檢查生產經營考核是(3)檢查簽字記錄、整改回復報告;

結、評比安全生產工否與安全生產工作掛鉤；(4)考核評比指標。

作(8)總結：總結生產工作時，同時總結安全生產工作；

(9)評比：組織開展生產工作考核評比時，把安全工作作為重要考

核指標，并應落實安全生產“一票否決"機制；

3、組織落實掛牌督

(1)重大隱患整改審批/評審記錄；

辦的企、業級重大隱患(10)負責審批及督促落實分公司級重大隱患整改方案及重大危險

(2)重大隱患整改監控記錄、重大安

的整改，督促重大危源監控措施；

全風險管控記錄。

險源監控措施的落實

4、加入安全教育培(11)學習安全生產法律法規、上級規章制度和上級重要會議文件教育培訓簽到表、記錄、安全培訓合格

訓精神，加入安全教育培訓，考取安全證書；證件。

5、加入應急救援行

(12)根據要求加入應急救援工作，及時處置突發事件。應急救援相關記錄。

動

2、分公司生產管理部門主任(1項職責、7項履職清單)

安全職責履職清單履職記錄

(1)組織落實安全生產“五同時”工作;

在計劃、布置、檢(2)檢查、指導分公司、工程安全規章制度、安全技術方案(措

杳、總結、評比生產施)、操作規程等執行落實及資源配置狀況；(1)工程計劃書；

工作的同時計劃、布(3)檢查、指導分公司、工程實施體系及時落實重大危險源監控、(2)會議紀要；

置、檢查、總結、評重大隱患整改措施；(3)檢查簽字記錄：

比安全生產工作。對(4)負責對分公司履約工程投訴涉及安全生產內容的處置；(4)重大隱患的整改報告；

所管業務安全高風險(5)負責落實掛牌督辦的重大隱患的整改，及重大危險源監控措施(5)重大安全風險管控記錄;

提出操縱管理措施、的落實；(6)事故應急過程記錄。

要求，跟蹤管理(6)檢查、指導分公司工程防洪度汛安全措施的落實狀況;

(7)組織落實分公司生產安全事故現場的相關處置工作。

(三)安全技術支撐體系

1、分公司總工程師(9項職責、15項履職清單)

安全職責履職清單履職記錄

(1)在相關會議(如技術交流會、措施評審會)上對落實有

關安全生產法律法規、技術標準、技術管理制度提出要求；

1、負責組織貫徹執行涉及

(2)了解國家法律法規、行業標準有關安全技術的要求，組(1)會議評審記錄；

安全技術法律法規、技術標

織開展安全技術管理制度、操作規程的修訂；(2)制度修編工作計劃；

準及分公司安全技術制度規

(3)審批專項施工方案、安全技術措施時，對于方案中應執(3)文件批閱、會議記錄。

定

行的安全生產法律法規、安全技術標準、安全管理制度進行

把關；

(4)負責建立健全安全技術支撐體系各級負責人履職清單，

定期對安全技術支撐體系的運行狀況進行監視檢查；(1)技術支撐體系各級負責人履職清

2、負責分公司安全技術支(5)負責落實安全技術管理制度體系建設：單；

撐體系建設，并保證其有效——對安全技術管理制度、安全技術規程、安全操作規程等(2)檢查考核記錄;

運行安全技術制度的編修工作進行安排，提出編修工作要求；(3)安全技術管理制度建立/修編記

一督促指導主管部門按計劃開展安全技術管理制度、安全錄。

技術規程、安全操作規程的制(修)訂工作；

(6)主持專題會議，組織技術、安全等相關部門，對制

3、主持開展安全技術管理

(修)訂的安全技術管理制度、安全技術規程、安全操作規

制度、安全技術規程、安全

程進行評審，形成評審看法；會議評審記錄或者紀要。

操作規程發布實施前的評審

(7)定期對安全生產技術管理制度運行狀況進行評審，提出

工作

制(修)訂看法；

(8)組織技術部門編制重大方案措施的編制，提出安全技術

要點；

(9)’在重大方案措施完成編制后，組織技術、質量、安全等

4、組織制定、審批施工組

織設計、重大安全技術方案相關部門進行評審，形成評審看法；會議記錄或紀要。

(措施)及環境保護措施(10)承受施工總承包工作時，組織開展超過一定規模的危

險性較大的分部分項工程(或單項工程)安全專項方案需公

司、分公司論證的工作，并督促檢查方案的落實狀況；

5、組織開展安全生產“四

新技術”的推廣應用工作，(11)組織制定分公司“四新技術”推廣應用計劃，并督相關技術的應用、安全技術論文、評

對“四新技術”推廣應用進促、檢查、評估計劃實施狀況；獎、科研課題等。

行檢查、指導

6、加入較大及以上生產安

(12)依照“四不放過”的原則，組織對生產安全事故技術

全事故的內部調查分析、處會議記錄或紀要。

看法的落實；

理和鑒定，提出技術看法

7、負責組織開展危險源辨(1)會議記錄或紀要；

(13)審核重大危險源清單，督促監控措施的落實;

識、評價工作，并建立清單(2)工作評價、檢查記錄。

8、負責組織地質災難排

查、治理方案的編制及交底(14)督促地質災難治理方案相關措施的落實;會議記錄或紀要。

工作

(15)學習安全生產法律法規、上級規章制度和上級重要會教育培訓簽到表、記錄、安全培訓合格

9、加入安全教育培訓

議文件精神，加入安全教育培訓I,考取安全證書。證件。

2、分公司技術管理部門主任(3項職責、7項履職清單)

安全職責履職清單履職記錄

1、負責工程重大技(1)具體負責組織評審或審核、批準工程報送的安全技術方案;(1)評審、審核、批準記錄;

術質量、工程安全風(2)督促檢查施工組織設計、安全專項施工方案的落實;(2)檢查記錄或通報；

險的評估，評審應對(3)組織開展防洪度汛、地質災難等專項檢查；(3)技術方案、會議紀要；

措施(4)對重大事故隱患整改治理提供技術指導和服務；(4)危險源清單。

(5)具體負責組織開展安全技術科技研發、“四新”技術推廣應用(1)相關技術的應用、安全技術論

2、組織開展本單位

(生產中相關技術的應用、安全技術論文、評獎、科研課題等)；文、評獎、科研課題等；

重大安全生產技術措

(6)具體負責組織達到或超過一定規模的危險性較大的分部分項工(2)危大工程、技術方案清單臺帳和

施方案評審

程(或單項工程)專項技術方案和重大事故隱患技術方案的審核；審核記錄。

3、為本單位安全生

產應急管理、事故調(7)加入一般及以上生產安全事故的內部調查分析、處理和鑒定,

會議紀要。

查處理提供技術決策提出技術看法。

和技術支持

(四)安全監視管理體系

1、分公司分管安全生產副總經理/安全總監(9項職責、23項履職清

單)

安全職責履職清單履職記錄

1、協助分公司主要負(1)對上級印發的所有安全文件進行批示；

責人落實各項安全生產(2)明確獲取各項安全生產法律法規、標準規范的責任部門，督(1)文件簽批記錄；

法律法規、標準規范，促檢查責任部門及時獲取相關法律法規、標準并建立清單；依據法(2)適用法律法規清單;

主持企業安全生產日常律法規、標準規范、上級規定并結合企業實際組織修訂安全管理制(3)制度修訂記錄。

工作度：

(3)負責組織建立安全監視管理體系各級負責人履職清單：

2、組織建立健全企業(1)履職清單；

(4)組織開展對安全管理人員業務能力的考察，對安全管理人員

安全監視管理體系(2)相關會議記錄。

的任用提出建議；

3,負責建立健全企業

(5)具體負責建立健全分公司安全生產制度體系；(1)制度文本；

安全生產規章制度體

(6)組織規章制度的評審，保存評審記錄；(2)制度修訂記錄；

系，主持制定企業安全

(7)組織制定分公司安全生產發展規劃，審核并組織實施規劃;(3)安全生產發展規劃。

生產發展規劃

(8)組織編制分公司年度安全生產費用投入計劃，督促計劃有效

4、負責督促落實企業(1)安全費用預算表、分解表;

實施；

安全生產投入，監視各(2)安全費用評審/檢查記錄；

(9)定期督促檢查安全生產投入的執行狀況；

項資源有效配置(3)相關會議記錄。

(10)協調落實安全生產工作過程中需要的各項資源：

(11)審核安全生產檢查考核計劃和重大專項行動方案；

(1)文件簽批記錄;

5、組織開展安全生產(12)帶隊開展本單位重要綜合性安全檢查及重大安全專項行動；

(2)檢查記錄；

監視檢查、考核和重大(13)組織落實本單位的安全考核工作；

(3)績效考核記錄;

專項行動(14)組織相關方研究處理發現的重大安全問題，并跟蹤重大問題

(4)相關會議記錄。

的整改處理狀況；

(15)負責落實隱患排有治理工作：

——審核本單位的隱患排查工作方案；(1)隱患排查通知/方案;

6、具體負責分公司隱

一負責組織隱患排查工作的開展，及時消除隱患，跟蹤重大隱患(2)隱患排查治理檔案；

患排查治理、生產安全

的整改狀況；(3)應急救援預案文本；

應急管理工作

(16)制定實施生產安全事故應急救援預案：(4)預案評審/備案記錄。

——組織制定并落實分公司應急預案編制及評審工作；

(17)負責落實安全生產標準化工作：

一組織制定并審核分公司安全生產標準化建設方案；

(1)文件簽批記錄；

——組織開展安全生產標準化工作；

(2)參與安全生產標準化過程記錄；

——審定本單位安全生產標準化評審自評報告；

7、具體負責企業安全安全生產標準化自查評報告；

(18)負責落實安全生產教育培訓工作：

生產標準化、教育培訓(3)安全教育培訓計劃；

一一審核分公司安全生產培訓計劃；

等基礎管理工作(4)相關會議記錄；

一一定期聽取安全教育培訓工作開展狀況的匯報；

(5)加入相關安全培訓報名表、簽到

一組織檢查安全生產教育培訓工作，及時協調解袂培訓中的問

表、安全培訓合格證。

題；

一一積極加入法定、上級單位組織開展的各類安全教育培訓；

(19)組織開展事故調查，并做好上級單位事故調查的協同工作；

(1)事故調查記錄;

8、負責生產安全事故(20)主持輕傷事故分析會，督促制定防范措施；

(2)事故防范措施;

調查與處理工作(21)根據事故調查結果核實相應人員責任，并審核對相應責任人

(3)事故處理看法。

的處理看法；

(22)組織召開分公司安全生產工作會議，總結布置年度的安全生

產工作：

9、組織召開安全生產——審定會議議程，組織籌備工作會議;

工作會議，定期聽取安一審核安全生產工作會議材料，組織召開會議；(1)年度安全生產工作會議材料;

全總監、安全部門工作(23)定期聽取安全生產工作匯報，把握安全生產工作狀況：(2)相關談話、會議記錄。

匯報和提升的建議——定期聽取安全總監、安全部門有關安全生產工作匯報；

一綜合分析安全生產狀況，對本單位安全監視工作存在的不足提

出提升建議。

2、分公司安全管理部門主任(12項職責、23項履職清單)

安全職責履職清單履職記錄

(1)規章制度、應急預案、操作規程

(1)組織制定分公司安全生產規章制度、操作規程和生產安全

制定的流程記錄：

1、負責建立健分公司安事故綜合應急預案；

(2)安委辦、應急辦公室等機構日常

全生產規章制度體系、(2)負責安全管理機構的正常運行；

工作開展記錄、會議紀要；

操作規程、生產安全事(3)負責組織安全生產工作計劃的制定及實施：

(3)工作計劃及實施記錄；

故應急救援預案和安全(4)負責組織審核年度安全費用計劃；

(4)費用計劃審核記錄；

生產發展規劃(5)對年度安全生產目標進行分解.，組織分公司各部門/科室、

(5)分公司各部門/科室、工程部安全

工程部簽訂安全生產責任書，對完成狀況進行監視檢查；

生產責任書。

2、組織或者參與分公司(1)培訓計劃、培訓記錄；

(6)負責組織安全教育培訓計劃的編制、實施；

安全生產教育和培訓，(2)培訓通知、簽到表、培訓合格證