安全基礎管理安全風險隱患排查表序號排查內容排查依據檢查結果(一)安全領導能力1根據安全生產目標制定量化的安全生產工作指標。2應將年度安全生產目標分解到各級組織（包括各個）任書；3企業應建立安全風險研判與承諾公告制度，董事長或總經理等主要負責人應每天作出安全承諾并向社會公告。4企業主要負責人應嚴格履行其法定的安全生產職責：案；5126嚴格落實。7企業廠級、車間級負責人應參與安全風險辨識評價工作。8企業主要負責人和各級管理人員應按安全生產責任制要求履行在崗在位在職責。9企業應由相應級別的負責人組織并參加綜合性或專業性安全風險隱患排查及治理工作。10企業應建立安全生產管理體系，并通過體系評審、持續改進等措施保證有效運行。11企業主要負責人應制定月度個人安全行動計劃，并對安全行動計劃履行情況進行考核。12企業主要負責人應學習、貫徹落實國家安全生產法律法規，聽取安全生產工作情況匯報，了解安全生產狀況，研究重大問題，并督促落實情況。13企業分管安全負責人、分管生產負責人、分管技術負責人應當具有一定的化工專業知識或者相應的專業學歷。14專職安全生產管理人員應不少于企業員工總數的2%（501）230015%71工程師。15企業應合理使用安全生產費用；建立安全生產費用臺賬，載明安全生產費用使用情況。16企業應依法參加工傷保險和安全生產責任保險，為員工繳納保險費。17企業應建立反“三違”（違章指揮、違章作業、違反勞動紀律）機制，對“三違”行為進行檢查處置。18企業應建立異常工況下應急處理的授權決策機制。19企業危險化學品特種作業人員應具備高中或者相當于高中及以上文化程度，能力應滿足安全生產要求。(二)安全生產責任制1企業應建立健全全員安全生產責任制：應明確各級管理部門及基層單位的安全生應明確主要負責人、各級管理人員、一線從業人員（含勞務派遣人員、實習學生等）等所有崗位人員的安全生產責任和考核標準。2（如實記錄相關教育培訓情況等3企業應建立健全安全生產責任制管理考核制度，對全員安全生產責任制落實情況進行考核管理。4當國家安全生產法律法規發生變化或企業生產經營發生重大變化時，應及時修訂安全生產責任制。(三)安全教育和崗位操作技能培訓12企業應根據培訓需求調查編制年度安全教育培訓計劃，并按計劃實施。3企業應當建立健全從業人員安全生產教育和培訓檔案，詳細、準確記錄培訓的時間、內容、參加人員以及考核結果等情況。4企業應對培訓教育效果進行評估和改進。5企業主要負責人和安全生產管理人員，應當由主管的負有安全生產監督管理職責的部門對其安全生產知識和管理能力考核合格；企業主要負責人和安全生產管理人員應接受每年再培訓。6企業應對新從業人員（包括臨時工、合同工、勞務工輪換工、協議工、實習人員等）進行廠、車間（工段區、隊）、班組三級安全培訓教育，考核合格后上崗7新從業人員的三級安全培訓教育的內容應符合《生產經營單位安全培訓規定》（國家安全監管總局令第3號）要求。872人員每年應接受再培訓，再培訓時間不得少于20學時。9從業人員在本企業內調整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應當重新接受車間（工段、區、隊）和班組級的安全培訓。1011當工藝技術、設備設施等發生改變時，要及時對相關崗位操作人員進行有針對性的再培訓。12采用新工藝、新技術、新材料或使用新設備前，應對從業人員進行專門的安全生產教育和培訓，經考核合格后，方可上崗。13企業應對相關方入廠人員進行有關安全規定及安全注意事項的培訓教育。(四)安全生產信息管理1企業應制定安全生產信息管理制度，明確安全生產信息收集、整理、保存、利用、更新、培訓等環節管理要求，明確安全生產信息管理主責部門、各環節管理責任部門。2化學品危險性信息、工藝技術信息、設備設施信息、AQ/T30343企業應按職責分工，由責任部門收集、整理、保存各類安全生產信息。4利用信息系統實現對安全生產信息的自動保存，實5企業應綜合分析收集到的各類信息，明確提出生產過程安全要求和注意事項，并轉化到安全風險分析、事故調查和編制生產管理制度、操作規程、員工安全教育培訓手冊、應急處置預案、工藝卡片和技術手冊、化學品間的安全相容矩陣表等資料中。6企業應及時獲取或編制危險化學品安全技術說明書和安全標簽。7企業應及時收集、更新安全生產信息，以確保信息正確、完整，并保證相關人員能夠及時獲取最新安全生產信息。8企業應對相關崗位人員進行安全生產信息培訓，以掌握本崗位有關的安全生產信息。9企業應建立識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準及政府其他有關要求的管理制度，明確責任部門、識別、獲取、評價等要求。10企業應及時識別和獲取適用的安全生產法律法規和標準及政府其他有關要求，形成清單和文本數據庫，并定期更新。11企業應定期對適用的安全生產法律、法規、標準及其他有關要求的執行情況進行符合性評價，編制符合性評價報告；對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措施并落實。(五)安全風險管理1各部門及有關人員在開展安全風險評價過程中的職責和任務。21.企業應依據以下內容制定安全風險評價準則：GB368943企業應對生產全過程及建設項目的全生命周期開展安全風險辨識，辨識范圍應包括：4企業安全風險辨識分析內容應重點關注如下方面：“”用HAZOP方法開展安全風險辨識；險辨識；；失效后可能引起的后果進行分析。5企業應對廠區內人員密集場所及可能存在的較大風險進行排查：2域）39人；員數量。6企業應對可能存在安全風險外溢的場所及裝置進行分析識別，并采取相應預警措施。7企業應對辨識出的安全風險依據安全風險評價準則確定安全風險等級，并從技術、組織、制度、應急等方面對安全風險進行有效管控。8企業應對安全風險管控措施的有效性實施監控情況進行巡查，發現措施失效后應及時處置。9企業應建立不可接受安全風險清單，對不可接受安全風險要及時制定并落實消除、減小或控制安全風險的措施，將安全風險控制在可接受的范圍。10企業應對涉及“兩重點一重大”的生產、儲存裝置每3年運用HAZOP分析法進行一次安全風險辨識分析，編制HAZOP分析報告。11企業應在法律法規、標準規范或企業管理機構、人員構成、生產裝置等發生重大變化或發生安全事故時，及時進行安全風險辨識分析。12企業應全員參與安全風險辨識評價和管控工作。13企業應將安全風險評價的結果及所采取的管控措施對從業人員進行培訓，使其熟悉工作崗位和作業環境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的管控措施。14企業應當建立健全生產安全事故隱患排查治理制度，明確各種事故隱患排查的形式、內容、頻次、組織與參加人員、事故隱患治理、上報及其他有關要求。15企業應編制綜合性、專業、重要時段和節假日、季節性和日常事故隱患排查表。16查工作。17企業應對排查出的事故隱患下達隱患治理通知，立即組織整改，并建立事故隱患治理臺賬。18企業應編制重大事故隱患報告，及時向應急管理部門和有關部門報告。(六)變更管理1企業應建立變更管理制度，明確不同部門的變更管理職責及變更的類型、范圍、程序，明確變更的事項、起始時間、可能帶來的安全風險、消除和控制安全風險的措施、修改操作規程等安全生產信息、開展變更相關的培訓等。2有變更進行規范管理。3企業的所有變更應嚴格履行申請、審批、實施、驗收程序。4企業應對每項變更在實施后可能產生的安全風險進行全面的分析，制定并落實安全風險管控措施。5及采取的管控措施。6企業應建立健全變更管理檔案。(七)作業安全管理1企業應建立并不斷完善危險作業許可制度，規范動序；2GB30871作業票證審批程序、填寫應規范（包括作業證的時）。3實施特殊作業前，必須進行安全風險分析、確認安全條件，確保作業人員了解作業安全風險和掌握風險控制措施。4特殊作業現場管理應規范：5特殊作業現場監護人員應熟悉作業范圍內的工藝、設備和物料狀態，具備應急救援和處置能力。6儲罐切水作業、液化烴充裝作業、安全風險較大的設備檢維修等危險作業應制定相應的作業程序，作業時應嚴格執行作業程序。(八)承包商管理1企業應建立承包商管理制度，明確承包商資格預審、選擇、安全培訓、作業過程監督、表現評價、續用等要求。2企業應按制度要求開展承包商資格預審、選擇、表現評價、續用等過程管理。3企業應與承包商簽訂專門的安全管理協議，明確雙方安全管理范圍與責任。4企業應對承包商的所有人員進行入廠安全培訓教5企業應對承包商重點施工項目的安全作業規程、施工方案進行審查。6企業應對承包商作業進行全程安全監督。(九)安全事