供應商現場稽核表,,,,,,,,,,,,,

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被稽核方：,,,,,,日期：,,,,,,,

項目,序號,評估內容,Yes/No,附加證據,自我評分,,,,現場評分,,,,備注

,,,,,0,1,1.5,2,0,1,1.5,2,

公司簡介,☆1,是/否獲得ISO9001/TS16949質量體系認證？,,,,,,,,,,,

,☆2,是/否獲得ISO14001環境體系認證?,,,,,,,,,,,

,*3,附：是/否獲得其它認證，如：GP、UL等？,,,,,,,,,,,

,*4,附:是否有獲得OHSAS18000認證?,,,,,,,,,,,

,☆5,是/否有訂制合適的公司質量目標？,,,,,,,,,,,

,6,公司的質量目標是/否經過考核并能預期達成？,,,,,,,,,,,

,7,未能達成的目標是/否經過改善并達成之？,,,,,,,,,,,

產品開發及變更管理,8,是/否有新產品開發的能力？,,,,,,,,,,,

,9,是/否有產品開發控制程序？,,,,,,,,,,,

,10,是/否開發部門組織架構圖？,,,,,,,,,,,

,11,新產品開發是/否經過評審并記錄？,,,,,,,,,,,

,12,是/否進行潛在失效模式分析并記錄？,,,,,,,,,,,

,13,是/否有4M變更的處理程序？,,,,,,,,,,,

,14,變更是/否驗證有效并記錄？,,,,,,,,,,,

,15,（如：ECN/CN）變更是/否通知到客戶？,,,,,,,,,,,

,*16,變更產品是/否經過試產并對不良進行分析改善？,,,,,,,,,,,

制程控制,☆17,重點工位作業人員是/否經過專業技能培訓？,,,,,,,,,,,

,18,是/否有定期培訓計劃并執行？,,,,,,,,,,,

,☆19,每個工位是/否有對應SOP？,,,,,,,,,,,

,20,產品是/否有標示追溯管控？,,,,,,,,,,,

,*21,產線是/否有SPC管制圖或其他管制圖？,,,,,,,,,,,

,22,作業人員是/否了解公司的質量方針/目標？,,,,,,,,,,,

,23,產線使用的儀器/量具是/否定期進行校驗？,,,,,,,,,,,

,24,是/否有訂制產品追溯程序/規范？,,,,,,,,,,,

,25,生產發現不良是/否有有效改善并記錄？,,,,,,,,,,,

,26,是/否有訂制不良品返修流程？,,,,,,,,,,,

,27,生產儀器使用前有無經過校正/點檢？,,,,,,,,,,,

質量管理,☆28,是/否有質量部門組織架構圖？,,,,,,,,,,,

,☆29,是/否有進料檢驗規范？,,,,,,,,,,,

,30,來料異常是/否有進行回饋并進行追蹤改善？,,,,,,,,,,,

,31,是/否有訂制產品QC流程圖？,,,,,,,,,,,

,32,是否有糾正預防管理措施程序/辦法?,,,,,,,,,,,

,33,是否有客訴異常處理程序/辦法?,,,,,,,,,,,

,34,是/否有訂制客訴時效性?,,,,,,,,,,,

,35,客訴改善效果確認是/否執行到位并持續追蹤?,,,,,,,,,,,

,*36,不合格品是/否進行有效管控（程序/辦法）？,,,,,,,,,,,

,37,發生不良后是/否能有效追溯（程序/辦法）？,,,,,,,,,,,

,38,是/否有訂制成品檢驗程序/規范？,,,,,,,,,,,

,39,是/否有對出貨產品做檢驗并記錄？,,,,,,,,,,,

,40,是/否有訂制產品可靠性試規范并記錄結果？,,,,,,,,,,,

采購管理,☆41,是/否有供貨商之管理程序/規范?,,,,,,,,,,,

,42,是/否有對供貨商進行評估？,,,,,,,,,,,

,43,所進行采購的供貨商是/否為合格供貨商？,,,,,,,,,,,

,*44,合格供貨商是/否有每月進行績效評定及考核？,,,,,,,,,,,

倉儲管理,☆45,是/否有倉儲管理程序/辦法？,,,,,,,,,,,

,46,是/否有訂制庫存保存期限及處置辦法?,,,,,,,,,,,

,47,是/否有化學品管理程序/規定及專用倉庫？,,,,,,,,,,,

,48,是/否將RoHS物料與非RoHS物料分開管制？,,,,,,,,,,,

客戶滿意度調查及管理,☆49,是/否訂制客戶滿意度調查程序/規范？,,,,,,,,,,,

,50,客戶滿意度是/否列入質量目標中進行考核？,,,,,,,,,,,

,51,是/否對客戶滿意度進行調查并發析記錄？,,,,,,,,,,,

,52,是/否對客戶不滿意之方向進行改善并記錄？,,,,,,,,,,,

"職業安

全管理",53,是否有建立職業安全程序文件?,,,,,,,,,,,

,54,是否有消防安全的措施及設備?,,,,,,,,,,,

,55,有無定期進行職業安全訓練?,,,,,,,,,,,

,56,所有用電設備是否有接地保護?,,,,,,,,,,,

,*57,特殊工位是否有相應的職業安全保護措施?,,,,,,,,,,,

得分,自我評分,0,現場評分,0,,,,,,,,,

說明：,,,,,,,,,,,,,

1.*號部分為需要規劃之內容，如暫無，須回復具體完成日期且于完成后提供證據，可加分；,,,,,,,,,,,,,

2.☆號部分為必備之內容，可提供證據，做為優先考慮條件；,,,,,,,,,,,,,

3.評分標準：,,"(書面稽核得分為80以上為合格,工廠審核得分為70以上為合格)",,,,,,,,,,,

a.無文件、無執行（證據）為0分；,,,,,,,,,,,,,

b.有文件、無執行（證據）或無文件、有執行為1分；,,,,,,,,,,,,,

c.有文件、有執行，但執行有缺失為1.5分；,,,,,,,,,,,,,

d.有文件、并執行完善為2分；,,,,,,,,,,,,,

4.收到此報告后，供方認真如實填寫，以一周內反饋，過期視為棄權，將取消供方資格；如提供數據屬弄虛作假，同樣取消供方資格；,,,,,,,,,,,,,

5.以上內容對于不使用的項次直接填寫“N.D.”即可；,,,,,,,,,,,,,

稽核確認,,,,,,,,,,,,,

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