公司管理制度及工作流程匯編懷化市港翔管樁有限公司二0一四年十月匯編說明成功企業的共同特點之一就是明確崗位職責，用制度管人,按制度辦事。規范、制度、流程是現代企業必不可少的軟件，也是企業正常運轉的保障.企業是關于人的組織，由于每個人價值取向和行為特質的復雜多樣性，要求企業必須營造出有利于企業文化、理念和價值觀形成的制度、流程和文化環境，并引導、約束、規范、整合員工的行為。凡事有章可循，用制度管人，按制度辦事，使其達成目的一致性，有助于企業共同利益的最大化.本《崗位職責、管理制度及工作流程匯編》的起草、定稿、編制前后歷時三個月，主要編寫人員為公司中、高級管理人員，期間充分聽取了各個層面、各個方面人員的建議，數易其稿，最終經集團公司監事會主席審核,集團公司董事長審定。由于時間倉促，該《崗位職責、管理制度及工作流程匯編》無論是從編寫的系統性和全面性方面，還是在內容的科學性和針對性方面以及實際操作性等方面均會有不足和疏漏之處，敬請各部門根據使用執行情況提出意見和建議,以便為以后修訂、完善提供依據。本《崗位職責、管理制度及工作流程匯編》將在公司運營管理的實踐中，根據實際情況,采取一年一次修訂。本《崗位職責、管理制度及工作流程匯編》的解釋權歸集團公司。如有變動,以集團公司下文通知為準。匯編組2014年10月目錄公司組織架構圖………………………1崗位職責………………2HYPERLINK””\l”_Toc395952578#_Toc395952578”執行董事崗位職責 2總經理崗位職責 3監事崗位職責 5監督制度………………6生產部經理（廠長）崗位職責 7生產部經理助理崗位職責……………8行政部經理（辦公室主任)崗位職責 9辦公室文員崗位職責 10財務經理(主管會計)崗位職責 11出納人員崗位職責 12供應（材料）部經理崗位職責 13倉庫管理員崗位職責 14采購員崗位職責 15材料驗收員崗位職責 16計量員崗位職責 17銷售部經理崗位職責 18區域經理崗位職責 19區域業務員崗位職責 20銷售內勤崗位職責 21實驗室主任崗位職責 22工藝員崗位職責 23檢驗員崗位職責 24質檢員崗位職責 25資料員崗位職責 26生產部文員崗位職責 27生產、輔助車間主任崗位職責 28設備、動力主任崗位職責 30安全生產辦主任（專職安全員）崗位職責 32倉管員崗位職責 33生產班長崗位職責 34機、電維修班長崗位職責 35編籠班長崗位職責 36鍋爐班長崗位職責 37成品庫班長崗位職責 38鏟車司機崗位職責 39生產普工崗位職責 40行政部………………41員工離職流程………………………95”工資發放流程………………………98財務部………………99會計基礎工作規范…………………100會計檔案管理制度…………………115\l”_Toc395952596＃_Toc395952596"財務預算管理制度…………………119成本核算管理………………………125固定資產管理制度…………………136無形資產管理制度…………………140存貨管理制度………………………143\l”_Toc395952613#_Toc395952613”辦公費用審批流程…………………168車輛費報銷流程……………………169差旅費、招待費報銷流程…………170通訊費審批流程……………………171借款審批流程………………………172工程報建、報修流程………………173供應（材料）部………………………174供應(材料）部管理制度…………175采購計劃審批表……………………178采購定價審批表……………………179合同審批表…………180采購定價流程………………………181采購計劃流程………………………182計劃管理……………183價格管理……………184合同管理……………185驗收管理……………186庫存管理……………187原燃材料管理制度…………………188倉庫管理制度.……………………191統計管理……………199工作流程……………200供應合同審批流程…………………200采購計劃流程………………………201采購定價流程………………………202HYPERLINK”"\l"_Toc395952622＃_Toc395952622”五金倉庫驗收入庫流程……………203五金倉庫發貨流程…………………204倉庫保管員違規處罰細則…………205過磅員（量方員）違規處罰細則……………………206原材料收料檢驗程序………………207原材料驗收檢驗違規處罰細則……………………208HYPERLINK””\l”_Toc395952601#_Toc395952601”供應（材料）部常用表格……………209HYPERLINK””\l”_Toc395952602#_Toc395952602”銷售部………………211銷售部管理方案……………………212銷售部人員管理規定………………219銷售部業務管理辦法………………221工作流程……………225銷售部業務流程……………………225銷售部簽收流程……………………226銷售部對賬流程……………………227銷售部退貨流程……………………228銷售部已簽訂或未簽訂合同發貨流程……………229銷售部常用表格……………………230發貨通知單…………233銷售合同評審表……………………236實驗室………………240保密制度……………241檢驗記錄資料管理制度……………242檢驗器具設備計量檢定制度………243實驗室工作環境管理制度…………244事故分析及報告制度………………245試驗中斷的處理制度………………246生產部………………247安全生產管理規定…………………248安全生產責任書……………………252材料出入庫管理制度………………253發貨管理……………255勞動紀律管理………………………257清潔生產管理……