工程監理程序控制審核確認進場材料、設備確認關鍵工序施工工藝檢查簽認隱蔽工程檢查簽認檢驗批、分項、分部施工質量督促檢查質量缺陷整改處理工程質量事故檢查簽認單位工程施工質量審批施工總進度年季月進度計劃檢查、分析計劃執行情況糾偏并調整計劃預防、處理工期延誤索賠施工實施階段審核確認進場材料、設備確認關鍵工序施工工藝檢查簽認隱蔽工程檢查簽認檢驗批、分項、分部施工質量督促檢查質量缺陷整改處理工程質量事故檢查簽認單位工程施工質量審批施工總進度年季月進度計劃檢查、分析計劃執行情況糾偏并調整計劃預防、處理工期延誤索賠施工實施階段質量控制進度控制審查工程變更、協調索賠處理審查月實物完成報表投資控制審定現場預算外費用認定索賠事項簽認付款申請參加設計技術交底參加第一次工地會議審查施工組織設計審查質量、技術管理體系、質量保證體系復核施工測量成果資料審批工程開工報告組織竣工預驗收審查竣工驗收資料提交質量評估報告參加竣工驗收施工準備階段竣工驗收階段2質量控制程序2.1單位工程質量控制程序簽認裝飾工程樣板或樣板、簽發JL-A015表簽認裝飾工程樣板或樣板、簽發JL-A015表參加圖紙會審和設計交底核定分包單位簽發JL-A003表審核施工組織設計簽發JL-A002表施工測量放線報驗復測簽發JL-A005表審查原材料、設備、構件的質量，簽發LJ-A006、L-A007、JL-A008表簽認分部(子分部)工程質量簽發JL-A015表參加隱檢工程、驗收檢驗批分項工程監理簽認后，施工單位可進行下一道工序所有工序完成后，進行單位工程竣工驗收2.2施工測量放線報驗控制程序合格合格施工測量填報表JL-A005施工單位審核或復測結果監理人員在報表JL-A005上簽注審核意見監理工程師進行下一道工序施工單位不合格同意編制工程項目施工組織設計并填報表JL-A002同意編制工程項目施工組織設計并填報表JL-A002施工單位審核以下重點內容：施工程序是否符合科學規律施工現場布置是否合理施工人力、機械安排是否滿足需要工程進度安排是否滿足施工承包合同的要求工程質量保證措施是否先進、科學、可行監理人員在報表JL-A002上簽注審核意見監理工程師報送建設單位審閱監理部按審定的意見組織施工(施工單位)按審定的意見進行施工監控(監理部)不同意，需修改2.4原材料、構配件及設備質量控制程序材料設備不準進場材料設備不準進場施工單位不同意同意對報表審核監理人員監理人員在JL-A006、JL-A007、JL-A008上簽注審核意見材料設備可進場，在指定部位使用施工單位1、原材料、構配件填報表JL-A006、JL-A008（附材料、構配件合格證，材質化驗單，材料復試報告）2、工程設備填報表JL-A007（附設備出廠合格證，性能試驗單等）施工單位整改局部不合格全部合格施工單位鋼筋工序施工完成自檢合格后，填表SG-T028報監理驗筋整改局部不合格全部合格施工單位鋼筋工序施工完成自檢合格后，填表SG-T028報監理驗筋監理單位檢查審核（除日常旁站監理外）：1、鋼材出廠合格證及試驗報告是否齊全；2、質量保證材料和評定工作是否具備；3、檢查鋼筋規格、分布是否符合設計要求，綁扎和焊接接頭長度、位置、焊縫是否符合規范，鋼筋對焊、搭接焊、幫條焊必須有試驗報告。監理人員施工單位模板、預留、預埋施工完成自檢合格后，填表SG-T029報監理驗收整改在

SG-T028表上簽注意見監理人員對鋼筋模板預留預埋進行檢查監理人員不合格在SG-T029表上簽注意見監理人員全部合格進行下道工序施工單位簽發混凝土準澆單監理人員同意不同意，需整改施工單位做施工前準備工作原材料質量檢驗同意不同意，需整改施工單位做施工前準備工作原材料質量檢驗拌制用水質量水泥合格證復試報告砂質量各類摻加劑合格證配合比檢驗砂漿配合比報告計量措施施工質量控制等級現場質量監理砂漿拌合方式砌筑工人試塊取樣施工單位填報表JL-A006監理人員在表JL-A006簽注意見開始砌體施工，并留置試塊監理人員巡查監理人員檢查砌筑質量，在表SG-T036上簽注意見2.7檢驗批分項工程驗收控制程序不同意、需整改不同意、需整改檢驗批分項工程自檢合格、質量保證資料齊全，填報表JL-A020施工單位1、審核各項質量保證資料是否齊全合格；2、檢查隱蔽，檢驗批分項工程是否完成；3、檢查檢驗批分項工程質量是否合格。監理人員簽注意見監理人員可進行下一道工序施工單位同意2.2.8分部（子分部）工程驗收控制程序分部工程質量自評合格、質量保證資料齊全，填報表JL-A015分部工程質量自評合格、質量保證資料齊全，填報表JL-A015施工單位1、審核各項質量保證資料是否齊全合格；2、檢查分部工程是否全部完成；3、檢查分部工程質量是否合格。同意在報表JL-A015上簽注意見總監理工程師可進行下一道工序施工單位不同意、需整改2.9單位工程竣工驗收控制程序合格合格質監站驗收備案不合格合格合格土建工程竣工、設備安裝調試完成，填報表JL-A015附：分部工程質量簽證文件、質量保證資料等工程技術資料施工單位監理部組織初驗，在表JL-A015、JL-C002、JL-C003上簽注意見建設單位組織全面檢查、驗收不合格、需整改3進度控制程序3.1施工進度計劃申報與審批程序注：如施工總進度計劃是施工組織設計的組成部分，總進度計劃可不另行審批，用文字說明則可。注：如施工總進度計劃是施工組織設計的組成部分，總進度計劃可不另行審批，用文字說明則可。同意，原表簽復同意，原表簽復編制施工總進度計劃并填報表JL-A004施工單位審核總進度計劃總監理工程師編制月進度計劃，再填報表JL-A004施工單位審核月進度計劃監理人員組織實施進度計劃施工單位檢查進度計劃實施情況進行動態控制監理人員不同意需修改不同意需修改3.2施工單位申請延長工期的控制程序填報表JL-A012，附延期的申請及延期的計算資料填報表JL-A012，附延期的申請及延期的計算資料情況屬實施工單位對延長工期的申請進行調研監理人員征得建設單位的同意，在報表JL-B007上簽注意見總監理工程師雙方簽訂新的進度計劃文件建設方和施工單位編制新的進度計劃施工單位情況不屬實停止申報或修改重報3.3工程停工、復工控制程序1、發現嚴重質量問題1、發現嚴重質量問題2、發現嚴重安全隱患、或發生安全事故3、發現設備材料不合格4、其它應該停工的問題監理人員向施工單位簽發JL-B001，并通知各有關單位總監理工程師按停工令要求進行整改整改完成后申請復工，填報表JL-A009施工單位施工單位合格對整改情況進行檢查監理人員在報表JL-A009上簽注意見總監理工程師不合格重新整改4質量事故、問題處理控制程序注：在質量事故中出現人身傷亡時，監理單位不參加傷亡事故的處理。事故非常嚴重，需要停工時，按“工程停、復工程序”執行。注：在質量事故中出現人身傷亡時，監理單位不參加傷亡事故的處理。事故非常嚴重，需要停工時，按“工程停、復工程序”執行。發生工程質量事故施工單位一般質量問題一般質量事故嚴重質量事故按建設部1989年第3號令《工程建設重大事故報告和調查程序的規定》執行各有關單位調查事故情況、初步提出處理方案填報表JL-A016施工單位（建設單位和監理單位參與）研究確定事故處理方案及措施建設、施工、設計和監理單位審查處理方案監理、設計單位提出事故處理方案，填報表JL-A017施工單位按處理方案執行施工單位建設單位同意處理方案后，簽發表JL-A017總監理工程師5合同索賠控制程序費用索賠事件發生提出索賠申請意向費用索賠事件發生提出索賠申請意向提出索賠的合同依據（GF-1999-020）提出索賠的范圍、具體內容，索賠的金額