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文檔簡介
XX電子有限公司,,,
VDA6.3稽核檢查表,,,
NO.,提問項,評分,審核記錄
,項目管理(P2),,
2.1,是否已經建立了項目管理戰略(包括項目組織機構)?,,
2.2*,是否策劃了項目實施需要的所有資源,且已經到位,并報告了變更情況?,,
2.3,是否編制了項目計劃并與顧客達成一致,且落實了項目管理?,,
2.4,是否策劃了與質量相關的項目活動,并監視了其符合情況?,,
2.5,項目的采購活動是否包含在項目計劃中?,,
2.6*,項目組織是否確保了項目中的變更管理,,
NO.,產品和生產過程開發的策劃(P3),評分,審核記錄
3.1,是否明確了產品和過程的具體要求?,,
,產品,,
,過程,,
3.2*,根據產品和生產過程的要求,是否對可行性進行了全面評估?,,
,產品,,
,過程,,
3.3,是否詳細策劃了產品和生產過程開發的活動,,
,產品,,
,過程,,
3.4*,是否計劃了采購活動,并監視了其符合情況?,,
,產品,,
,過程,,
3.5,針對產品和生產過程開發的策劃,是否考慮了必要的資源?,,
,產品,,
,過程,,
3.6,是否策劃了針對顧客服務和使用現場失效分析的活動?,,
,產品,,
,過程,,
NO.,產品和過程開發的實現(P4),評分,審核記錄
4.1*,產品和生產過程開發計劃中的活動是否得到落實?,,
,產品,,
,過程,,
4.2,為確保產品和生產過程的實現,人力資源是否到位并且人員具備資質?,,
,產品,,
,過程,,
4.3,物質/非物質資源是否到位并且適用,以確保產品和生產過程的實現?,,
,產品,,
,過程,,
4.4*,是否具有產品和生產過程開發所要求的能力和放行證明?,,
,產品,,
,過程,,
4.5,是否落實了策劃的采購活動?,,
,產品,,
,過程,,
4.6,是否在產品和生產過程開發中確定并落實了制造和檢驗規范?,,
,產品,,
,過程,,
4.7,是否在量產條件下進行了能力測試?,,
,產品,,
,過程,,
4.8,是否為確保顧客服務以及使用現場失效分析建立了過程?,,
,產品,,
,過程,,
4.9,是否針對從開發到批量生產的項目交接,建立了受控的方法?,,
,產品,,
,過程,,
NO.,供應商管理(P5),評分,審核記錄
5.1,是否確保了只和獲得批準的供方開展合作?,,
5.2,是否在供應鏈中考慮了顧客的要求?,,
5.3,是否與供方就供貨績效約定了目標,并定期評價目標的達成情況?,,
5.4*,針對采購的產品和服務,是否獲得了必要的批準/放行?,,
5.5*,針對采購的產品和服務,是否確保了約定的質量?,,
5.6,是否對進貨產品進行了適當的交付和儲存?,,
5.7,針對具體的任務,相關人員是否定義了職責并具備了資質?,,
NO.,過程輸入是什么?過程輸入(P6.1),評分,審核記錄
6.1.1*,是否在開發和批量生產之間進行了項目交接,并確??煽康纳a啟動?,,
工序1,,,
工序2,,,
工序3,,,
工序4,,,
工序5,,,
6.1.2,材料是否在約定的時間,按所需的數量/生產批次大小被送至指定的位置?,,
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工序5,,,
6.1.3,是否對材料進行適當的倉儲,是否所使用的運輸工具/包裝設備適合材料的特性?,,
工序1,,,
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6.1.4,材料是否具備必要的標識/記錄/放行,并得以適當體現?,,
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6.1.5*,是否對批量生產中的產品或生產過程變更進行了跟蹤和記錄?,,
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NO.,所有生產過程是否受控?過程流程(P6.2),評分,審核記錄
6.2.1,生產控制計劃以及生產和檢驗文件中的要求是否完整,并得到有效落實?,,
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6.2.2,是否進行了生產過程的放行?,,
工序1,,,
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6.2.3*,是否在生產中對特殊特性進行了控制?,,
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6.2.4*,是否對可疑和不合格產品進行了控制?,,
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6.2.5,是否能確保材料在流轉過程中不發生混合/弄錯?,,
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NO.,哪些人力資源用于過程實現?人力資源(P6.3),評分,審核記錄
6.3.1,員工是否能夠完成分配的任務?,,
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6.3.2,員工是否了解監視產品和過程質量的職責和權限?,,
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6.3.3,是否具備必要的人力資源?,,
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NO.,什么物質資源用于過程實現?物質資源(P6.4),評分,審核記錄
6.4.1*,生產設備是否適合滿足顧客對于產品的具體要求?,,
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6.4.2,生產設備和工具的維護保養是否受控?,,
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6.4.3*,是否能利用測量和檢驗設備有效監視質量要求的符合性?,,
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6.4.4,生產和檢驗工位是否滿足要求?,,
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6.4.5,是否正確地存放了工具、裝置和檢驗設備?,,
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NO.,過程落實的效率如何?效果和效率(P6.5),評分,審核記錄
6.5.1,是否針為生產過程設定了目標?,,
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6.5.2,是否質量和生產過程數據的收集便于分析?,,
工序1,,,
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6.5.3*,如果不能滿足產品或生產過程的要求,是否分析了原因,并且驗證了糾正措施的有效性?,,
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6.5.4,是否定期開展過程和產品審核?,,
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NO.,過程應產生什么?過程成果/輸出(P6.6),評分,審核記錄
6.6.1,是否根據需要確定產量/生產批量,并且有序的地運往下一道生產工序?,,
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6.6.2,是否對產品進行了適當的存儲,所使用的運輸/包裝設備是否與產品的特性相適應?,,
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6.6.3,是否保持了必要的記錄和放行?,,
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6.6.4*,是否在產品交付時滿足了顧客的要求?,,
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工
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