XX電子有限公司,,,

VDA6.3稽核檢查表,,,

NO.,提問項,評分,審核記錄

,項目管理（P2）,,

2.1,是否已經建立了項目管理戰略（包括項目組織機構）？,,

2.2*,是否策劃了項目實施需要的所有資源，且已經到位，并報告了變更情況？,,

2.3,是否編制了項目計劃并與顧客達成一致，且落實了項目管理？,,

2.4,是否策劃了與質量相關的項目活動，并監視了其符合情況？,,

2.5,項目的采購活動是否包含在項目計劃中？,,

2.6*,項目組織是否確保了項目中的變更管理,,

NO.,產品和生產過程開發的策劃（P3）,評分,審核記錄

3.1,是否明確了產品和過程的具體要求？,,

,產品,,

,過程,,

3.2*,根據產品和生產過程的要求，是否對可行性進行了全面評估？,,

,產品,,

,過程,,

3.3,是否詳細策劃了產品和生產過程開發的活動,,

,產品,,

,過程,,

3.4*,是否計劃了采購活動，并監視了其符合情況？,,

,產品,,

,過程,,

3.5,針對產品和生產過程開發的策劃，是否考慮了必要的資源？,,

,產品,,

,過程,,

3.6,是否策劃了針對顧客服務和使用現場失效分析的活動？,,

,產品,,

,過程,,

NO.,產品和過程開發的實現（P4）,評分,審核記錄

4.1*,產品和生產過程開發計劃中的活動是否得到落實？,,

,產品,,

,過程,,

4.2,為確保產品和生產過程的實現，人力資源是否到位并且人員具備資質？,,

,產品,,

,過程,,

4.3,物質/非物質資源是否到位并且適用，以確保產品和生產過程的實現？,,

,產品,,

,過程,,

4.4*,是否具有產品和生產過程開發所要求的能力和放行證明？,,

,產品,,

,過程,,

4.5,是否落實了策劃的采購活動？,,

,產品,,

,過程,,

4.6,是否在產品和生產過程開發中確定并落實了制造和檢驗規范？,,

,產品,,

,過程,,

4.7,是否在量產條件下進行了能力測試？,,

,產品,,

,過程,,

4.8,是否為確保顧客服務以及使用現場失效分析建立了過程？,,

,產品,,

,過程,,

4.9,是否針對從開發到批量生產的項目交接，建立了受控的方法？,,

,產品,,

,過程,,

NO.,供應商管理（P5）,評分,審核記錄

5.1,是否確保了只和獲得批準的供方開展合作？,,

5.2,是否在供應鏈中考慮了顧客的要求？,,

5.3,是否與供方就供貨績效約定了目標，并定期評價目標的達成情況？,,

5.4*,針對采購的產品和服務，是否獲得了必要的批準/放行？,,

5.5*,針對采購的產品和服務，是否確保了約定的質量？,,

5.6,是否對進貨產品進行了適當的交付和儲存？,,

5.7,針對具體的任務，相關人員是否定義了職責并具備了資質？,,

NO.,過程輸入是什么？過程輸入（P6.1）,評分,審核記錄

6.1.1*,是否在開發和批量生產之間進行了項目交接，并確?？煽康纳a啟動？,,

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6.1.2,材料是否在約定的時間，按所需的數量/生產批次大小被送至指定的位置？,,

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6.1.3,是否對材料進行適當的倉儲，是否所使用的運輸工具/包裝設備適合材料的特性？,,

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6.1.4,材料是否具備必要的標識/記錄/放行，并得以適當體現？,,

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6.1.5*,是否對批量生產中的產品或生產過程變更進行了跟蹤和記錄？,,

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NO.,所有生產過程是否受控?過程流程（P6.2）,評分,審核記錄

6.2.1,生產控制計劃以及生產和檢驗文件中的要求是否完整，并得到有效落實？,,

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6.2.2,是否進行了生產過程的放行？,,

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6.2.3*,是否在生產中對特殊特性進行了控制？,,

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6.2.4*,是否對可疑和不合格產品進行了控制？,,

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6.2.5,是否能確保材料在流轉過程中不發生混合/弄錯？,,

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NO.,哪些人力資源用于過程實現？人力資源（P6.3）,評分,審核記錄

6.3.1,員工是否能夠完成分配的任務？,,

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6.3.2,員工是否了解監視產品和過程質量的職責和權限？,,

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6.3.3,是否具備必要的人力資源？,,

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NO.,什么物質資源用于過程實現？物質資源（P6.4）,評分,審核記錄

6.4.1*,生產設備是否適合滿足顧客對于產品的具體要求？,,

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6.4.2,生產設備和工具的維護保養是否受控？,,

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6.4.3*,是否能利用測量和檢驗設備有效監視質量要求的符合性？,,

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6.4.4,生產和檢驗工位是否滿足要求？,,

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6.4.5,是否正確地存放了工具、裝置和檢驗設備？,,

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NO.,過程落實的效率如何？效果和效率（P6.5）,評分,審核記錄

6.5.1,是否針為生產過程設定了目標？,,

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6.5.2,是否質量和生產過程數據的收集便于分析？,,

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6.5.3*,如果不能滿足產品或生產過程的要求，是否分析了原因，并且驗證了糾正措施的有效性？,,

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6.5.4,是否定期開展過程和產品審核？,,

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NO.,過程應產生什么？過程成果/輸出（P6.6）,評分,審核記錄

6.6.1,是否根據需要確定產量/生產批量，并且有序的地運往下一道生產工序？,,

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6.6.2,是否對產品進行了適當的存儲，所使用的運輸/包裝設備是否與產品的特性相適應？,,

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6.6.3,是否保持了必要的記錄和放行？,,

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6.6.4*,是否在產品交付時滿足了顧客的要求？,,

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