第4頁(yè)共4頁(yè)2024年公司審計(jì)工作總結(jié)在過(guò)去的一年中，我由最初的不熟悉、過(guò)度謹(jǐn)慎，甚至在某些領(lǐng)域存在回避心理，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌虼竽憽⑷娴亻_(kāi)展工作。經(jīng)過(guò)一年的不懈努力，我已全面融入這個(gè)充滿(mǎn)活力與朝氣的團(tuán)隊(duì)中，但深知與領(lǐng)導(dǎo)的高期望和嚴(yán)格要求仍存在顯著差距。然而，我堅(jiān)信在公司領(lǐng)導(dǎo)的信賴(lài)、各位部門(mén)經(jīng)理的鼎力支持以及全體審計(jì)人員的勤奮工作下，公司的內(nèi)審工作定能逐年取得顯著進(jìn)展，并贏得領(lǐng)導(dǎo)與同事的認(rèn)可與歡迎。以下我將從三個(gè)方面進(jìn)行工作匯報(bào)：一、年度主要工作1.____嚴(yán)格審計(jì)紀(jì)律與制度____審計(jì)部作為新成立的部門(mén)，承載著領(lǐng)導(dǎo)的厚望與同事的期待，我深知責(zé)任重大。為確保內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中順利展開(kāi)，審計(jì)部在成立后的首次全體會(huì)議上，依據(jù)年度工作計(jì)劃及內(nèi)部人員的業(yè)務(wù)能力，進(jìn)行了明確的內(nèi)部分工，并從工作紀(jì)律、作風(fēng)、態(tài)度、形象及結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體要求。這些基礎(chǔ)工作的扎實(shí)進(jìn)行，為全年工作的順利推進(jìn)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2.____駐外分公司財(cái)務(wù)管理監(jiān)督與評(píng)價(jià)____臨沂獅瑪公司作為我公司的駐外分公司，其財(cái)務(wù)管理一直是我們關(guān)注的重點(diǎn)。由于歷史原因，該公司財(cái)務(wù)管理存在不足，給總公司帶來(lái)了一定風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，我們分兩個(gè)階段對(duì)其財(cái)務(wù)管理進(jìn)行了規(guī)范與核查。首先，參照總公司制度，協(xié)助其建立財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范核算程序；其次，對(duì)規(guī)范后的核算制度進(jìn)行審計(jì)檢查，提升了會(huì)計(jì)人員的工作責(zé)任心，取得了良好效果。3.____嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)與審核____今年是我公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)新規(guī)定實(shí)施的第一年。為確保新規(guī)定的執(zhí)行，我們逐步擴(kuò)大了費(fèi)用審核范圍，包括后勤、生產(chǎn)、裝卸及修理等支出。通過(guò)組織學(xué)習(xí)新規(guī)定、新老同志的互助學(xué)習(xí)，我們有效保障了費(fèi)用審核的質(zhì)量，為公司的財(cái)務(wù)管理提供了有力支持。4.____提供市場(chǎng)監(jiān)管信息____根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)安排，我先后赴河南及省內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研。通過(guò)晝夜兼程的核查與調(diào)研，我們積極與客戶(hù)溝通，收集了大量第一手資料，并撰寫(xiě)了詳盡的報(bào)告。這些報(bào)告為公司領(lǐng)導(dǎo)提供了有價(jià)值的參考，并得到了客戶(hù)與業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。5.____工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算工作____經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，我們組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。面對(duì)項(xiàng)目跨度長(zhǎng)、投資大、施工單位多等困難，我們克服重重阻礙，順利完成了結(jié)算工作，既維護(hù)了公司形象，也取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。6.____應(yīng)收賬款回收工作____我們組織了對(duì)公司應(yīng)收賬款的回收工作。通過(guò)梳理舊賬、編制賬齡分析表并優(yōu)先處理無(wú)爭(zhēng)議客戶(hù)等措施，截至今年底，共回收賬款____元，有效保障了公司的合法權(quán)益。2024年公司審計(jì)工作總結(jié)（二）一、確保賬證相符，嚴(yán)格防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為在對(duì)老公司的財(cái)務(wù)大檢查中，我們主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，以及應(yīng)收賬款未進(jìn)行對(duì)賬的問(wèn)題。因此，我們要求老公司務(wù)必加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè)，并嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)的日常核算、管理和處置流程。同時(shí)，對(duì)固定資產(chǎn)的增減及收入、支出需及時(shí)入賬，確保賬證、賬賬、賬實(shí)的一致性。公司應(yīng)定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，并在年終進(jìn)行全面清查盤(pán)點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理，以確保固定資產(chǎn)的完整性和不流失。此外，老公司還需及時(shí)完成應(yīng)收賬款的對(duì)賬工作，并加強(qiáng)催收工作，以防范應(yīng)收賬款的流失，維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)效益。二、開(kāi)展小金庫(kù)整治工作，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序?qū)徲?jì)部于____年____月啟動(dòng)了小金庫(kù)整治工作，旨在引導(dǎo)各單位領(lǐng)導(dǎo)深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”對(duì)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序的擾亂，對(duì)財(cái)務(wù)資金安全的威脅，以及對(duì)黨風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣的敗壞。我們要求各單位按照集團(tuán)公司的要求，加強(qiáng)制度建設(shè)，完善各項(xiàng)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門(mén)經(jīng)費(fèi)的使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生。此次小金庫(kù)整治工作的開(kāi)展，對(duì)規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)以及防范腐敗行為起到了積極作用。三、積極開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，推動(dòng)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展審計(jì)部在____年下半年積極開(kāi)展了多項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作。具體包括：一是配合主管部門(mén)對(duì)公司進(jìn)行檢查，以及配合水務(wù)一體化小組對(duì)審計(jì)、評(píng)估進(jìn)行全程跟蹤；二是成立督查組對(duì)在建基建項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤落實(shí)；三是與公司其他部門(mén)成立小組，配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì)。這些專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作的有力開(kāi)展，有效促進(jìn)了在建基建項(xiàng)目、中期債等工作的進(jìn)展，確保了各項(xiàng)工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，并取得了實(shí)際成效。四、存在的不足問(wèn)題盡管集團(tuán)公司審計(jì)部在短短幾個(gè)月內(nèi)取得了顯著成績(jī)，但仍存在一些不足之處。主要包括：審計(jì)手段較為單一，審計(jì)工作效率有待提高；審計(jì)咨詢(xún)和審計(jì)服務(wù)尚未完全到位；因人力不足，審計(jì)工作未全面開(kāi)展，如下屬公司業(yè)績(jī)考核等工作尚未開(kāi)展；制度建設(shè)尚不完善；審計(jì)信息化建設(shè)滯后等。針對(duì)這些不足，審計(jì)部將高度重視，并采取切實(shí)措施加以改進(jìn)和提高。五、____年工作計(jì)劃（一）加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性審計(jì)部將切實(shí)加強(qiáng)宣傳工作，通過(guò)板報(bào)、宣傳欄等方式構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口，將集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公之于眾。同時(shí)，在一定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步了解內(nèi)部審計(jì)工作的重要性，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境，為內(nèi)部審計(jì)工作的健康持續(xù)發(fā)展提供支持。（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作審計(jì)部將配合財(cái)務(wù)部門(mén)加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理。具體而言，將引導(dǎo)下屬公司財(cái)務(wù)人員深入學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)，充分認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性并掌握其主要內(nèi)容和基本要求。同時(shí)，強(qiáng)化內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平。此外，將營(yíng)造崇尚誠(chéng)實(shí)守信、規(guī)范會(huì)計(jì)核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)文化，并進(jìn)一步完善內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度，確保記賬、算賬、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度要求，為全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（三）運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展審計(jì)部將充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督力度。通過(guò)此舉促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為并正確行使職權(quán)。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督力度以杜絕“暗箱操作”現(xiàn)象并避免權(quán)力腐敗的發(fā)生。此舉不僅有助于促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展還有助于建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍。（四）開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jī)考核工作以提高其工作積極性審計(jì)部將按照集團(tuán)公司的工作部署開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jī)考核工作。通過(guò)審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)并按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核以實(shí)現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的目標(biāo)。此舉將進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性并促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的發(fā)展從而取得