符合TSG07—2019《特種設備生產單位許可規則》要求分發號：持有者：2023—01—06發布2023—01—08實施ABCD起重設備安裝有限公司發布 12、質量計劃控制程序 3、文件控制程序 4、記錄控制程序 41 7、材料與零部件控制程序 8、作業(工藝)控制程序 9、焊接控制程序 特種設備質量保證體系文件ABCD起重設備安裝有限公司發布2全監察規定》、《起重機械監督檢驗規程》中有關管理評審的要求，并結合本公司IS09001-2015版質量管理體系要求實際情況而編制的。序號修改文件通知生效日期修改章節及頁號通知修改的單位或部門備注32適用范圍4工作程序較大；44.3評審輸入4.3.1計劃4.4評審本程序給出了管理評審會議簽到表的格式DCJS/CX-0101B2,管理評審記錄的格式54.5評審輸出5.1應形成的記錄5.2記錄管理6支持(相關)文件67附錄A格式DCJS/CX-0101B1(1/2)評審時間評審地點姓名姓名編制：日期：審批：日期：管理評審計劃(續)8附錄A格式DCJS/CX-0101B1(2/2)評審時間評審地點附錄B9編號：會議召開時間會議召開地點序號姓名序號姓名評審時間評審地點編號：評審時間評審地點審核人附錄D格式DCJS/CX-0101B4(2/2)編號：附錄E特種設備質量保證體系文件2023—01—06發布2023—ABCD起重設備安裝有限公司發布2施工方案控制的有關要求，并結合本公司IS09001-2015版質量管理體系要求實際本公司下屬單位技術部門負責依據起重機械安裝、和試驗規程、安全技術規范、安全監察制度、許可制度法規要求進行項目實現過程的策劃，編制相關的過程控修改記錄序號修改文件通知生效日期修改章節及頁號通知修改的單位或部門備注32適用范圍4工作程序否45.2記錄管理6支持(相關)文件控制控制控制點主要控制內容責任者證據5停點控制點訂貨采購人員材料計劃員同等質量證明文件、數量、規格、庫管員學成分、力學性能)材料檢驗質明文件鑒定報告委托書、證明文件、檢驗項目告識庫管員臺帳、實物及其標識、工藝合同議圖樣、技術標準和規范、工程要求等合同質控負責人圖樣及合同編制工藝及過程卡員、負責人工藝文件、代用材料代用獲批證明材料代用審工藝導書劃焊接質控負責人、工藝人員焊接工藝、指導書定工藝編制員責人6控制控制點責任者停點機械收錄設備、材料及附件型號、規格和數量、外工序質控負責人機械作業有無銹蝕、損傷、彎折、打環、扭結、裂嘴和松散現象工序質控負責人端面間隙、徑向斜等機構制動器調等端面、直線度和線、軌道跨度、縱橫向傾斜度、標高、彎曲度、軌道接頭、墊層、螺栓松緊度、車檔設計文件、工序控制等裝水平傾斜設計文件、工藝控制等安裝記錄、記錄懸臂端翹度、上、下水平輪間距、小車軌距等安裝記錄、記錄7控制控制環節責任者停點驗圖樣、工藝、技術要求檢查員錄不合格品隔離檢查員實物圖樣、技術規范、標準相關質控負責人置措施和處理準確、及時檢查技術員下料檢驗材料牌號、尺寸、外觀、檢查員卡檢查員檢查員檢驗卡、表轉機構運轉方向、圈、放纜和收纜速度協調性及工作極限位置、夾軌器、制動器、防風抗滑錨定裝置、大車防偏斜運行裝置動作、防碰撞裝置、緩沖器工作8控制責任者停點驗起重機靜負剛度安全質控負責驗與試驗質控負責人等起重機動負全保護、聯鎖裝置和限位開關、安全過載保護裝置、頂出力安全質控負責驗與試驗質控負責人等張開、下降、抓取和驗安全質控負責驗與試驗質控負責人等設計技術文件、檢驗與試驗質設計變更和修改資接、高強螺栓連接的設計技術文件、安規程等驗所人員安全質控負責驗與試驗質控負責人等錄資料管理審核歸檔檔案管理員檢驗資料、程質量證明表等9控制責任者停點控制點工藝性能、化學成分、鑒定材料檢驗質控負責人工藝性能報告焊材庫保管員領料單、臺帳、等好設備管理人員校檢合格證、臺帳工藝評定告范工藝評定報告焊工資格、焊接工藝、藝缺陷清除方法及確認、員理設備選型設備性能、規格型號理設備管理員等理理意見易損件計劃易損計劃表理資料齊全、手續完備、設備管理員臺帳、檔案ABCD起重設備安裝有限公司發布2規程、規范中有關文件控制的要求，并結合本公司IS09001-2015版質量管理體系要序號修改文件通知生效日期修改章節及頁號通知修改的單位或部門備注32適用范圍3.1批準和控制的職責3.1.3外來文件3.1.3.3來自顧客(或安全監察機構、監檢機構)的文件和資料44工作程序4.2文件的編號b)內部文件和資料編號：公司(工程科)部4.3.2體系技術文件54.4文件的標識4.5文件的更新、更改65.2記錄管理6支持(相關)文件72.1說明2.2格式ABCD起重設備安裝有限公司發文稿紙8附錄A9發文/接收日期：份數附錄A格式QC/SDSJYXGS-Q-0301B3序號發文日期文號文件、資料名稱份數備注月日經辦人員：收到日期收到編號號備注月日文件和資料借閱/查閱登記表下下序號借查閱人姓名文件和資料編號閱日期經辦人簽名附錄F編號：完成日期編制審核(含會簽人)附錄G格式DCJS/CX-0301B7文件名稱字號上交部門回收部門回收日期備注附錄H格式DCJS/CX-0301B8名稱字號補發原因領取部門/人員日期備注特種設備質量保證體系文件ABCD起重設備安裝有限公司發布本公司IS09001-2015版質量管理體系實際情況而編制的。本程序為本公司規定了與起重機械安裝、維修有關的質量記錄的標識、貯保護、檢索和處置的控制，其它的規定或細則等若與本序號修改文件通知生效日期修改章節及頁號通知修改的單位或部門備注2適用范圍4工作程序4.2記錄填寫和業主(合同)規定要求執行。5.2記錄管理6支持(相關文件)序號文件編號日期份數備注附錄A格式DCJS編號：序號文件名稱日期歸還日期備注序號文件名稱份數/頁數銷毀原因備注銷毀批準人：銷毀人員：ABCD起重設備安裝有限公司發布程、規范中有關文件控制的要求，并結合本公司IS09001-2015版質量管理體系要求序號修改文件通知生效日期修改章節及頁號通知修改的單位或部門備注2適用范圍4工作程序4.3合同管理電話記錄、領導批示、指令等資料來體現(附錄B給出了投標合同評審記實索引表的格式(2)對于一般合同可在經營科內部進行合同評審工作(附錄C給出了會審記錄的格式4.3.3.4材料4.3.3.5設備4.3.3.6勞務4.3.3.7技術能力4.3.3.8財務5.1應形成的記錄5.1.1合同評審記實索引表代號為DCJS/CX-0401B1,在合同評審過程中采用。表中諸欄中因內容5.1.2合同評審會審記錄表代號為DCJS/CX-0401B2,在合同評審工作會議中采用。表中諸欄中因5.1.3會議記錄表代號為DCJS/CX-0401B3,主要用于在外地召開的合同評審工作會議中采用。5.1.4合同臺帳代號為DCJS/CX-0401B4,用于本公司對合同的登記，監督合同執行和統計合同簽5.2記錄管理所有記錄均應分類按程序DCJS/CX-0302-2023《記錄控制程序》予以妥善保存，按5.3由于合同評審而引發措施的記錄5.4附錄附錄A:《合同評審及協調合同評審程序導游圖》附錄B:DCJS/CX-0401B1《工程合同評審記實索引表》附錄C:DCJS/CX-0401B2《合同評審會審記錄表》附錄D:DCJS/CX-0401B3《會議記錄表》附錄E:DCJS/CX-0401B4《合同臺帳》6支持(相關)文件B附錄B編號：支持證據與資格預審c、資格預審結果(未通過資格預審的項目要分析原因并提出糾正及預防措施)的制做及評標場并對理解招標文件時產生問題進行初步的答疑及澄清)c、對投標書的評審(判斷能否滿足顧客需求及為滿足顧客需了變更的內容或要求得到及時的解決)d、標書制做過程中與顧客的溝通e、投標書遞交后，評標過程中與顧客的溝通第三階段：投標結果中標及合同談判的評審未中標注：1、該表格是為明確投標合同評審的實施過程并使投標活動具有可3、該表格一般由該項目各階段工作的負責人進行填附錄C格參加會審的單位及人員：會審主題：會審結論：與會審主題相關的領導意見：主管領導意見：備注附錄D格式DCJS/CX-0401B3會議時間：會議地點：會議主持：會議記錄：序號合同編號簽訂日期交付日期備注：ABCD起重設備安裝有限公司發布規程、規范中有關文件控制的要求，并結合本公司IS09001-2015版質量管理體系本控制為本公司規定了與起重機械安裝、維修有關設計文件會審的控制，其它序號修改文件通知生效日期修改章節及頁號通知修改的單位或部門備注1目的2適用范圍3職責4工作程序5記錄6支持(相關)文件編號：設計會審范圍參加會審會審地點會審時間會審事項出的問題及解決辦法日期：備注：項目計劃號設計圖號申請單位/人代用原因設計單位負責人/代特種設備質量保證體系文件2023—01—08實施ABCD起重設備安裝有限公司發布入庫、保管、發放的控制，其它的規定或細則等若與本控制序號修改文件通知生效日期修改章節及頁號通知修改的單位或部門備注2適用范圍3職責4工作程序4.1控制要求4.4材料驗收4.5標識設置4.6材料入庫4.7材料保管5記錄6支持(相關)文件編號：供方名稱：評價依據調查內容分析內容選擇結果審批結果備注附錄B格式DCJS/CX-0601B2編號：序號名稱郵編、聯系電話、附錄C格式DCJS/CX使用時間使用效果服務效果附錄D格式DCJS/CX-0601B4物品名千供貨廠家型號規格質保書編號標識數量結果備注作業(工藝)控制程序ABCD起重設備安裝有限公司發布本控制為本公司規定了與起重機械安裝、維修有關的工藝的編制、審批和管理序號修改文件通知生效日期修改章節及頁號通知修改的單位或部門備注2適用范圍3職責4工作程序4.1作業(工藝)文件的編制e)安裝/維修焊接工藝卡4.2作業(工藝)文件實施與過程控制4.3施工組織4.6施工調度7施工過程的監視和測量6支持(相關)文件特種設備質量保證體系文件ABCD起重設備安裝有限公司發布序號修改文件通知生效日期修改章節及頁號通知修改的單位或部門備注4工作程序B首檢使用、每隔兩年周檢C首檢使用、失靈更換4.6.3用電設備接零接地保護。6支持(相關)文件特種設備質量保證體系文件2023版A版DCJS/CX-0901-2023本控制為本公司規定了與起重機械安裝、維修有關的工程檢驗與試驗的依序號修改文件通知生效日期修改章節及頁號通知修改的單位或部門備注2適用范圍4工作程序6支持(相關)文件《不合格品(項)控制控制》特種設備質量保證體系文件施工設備和檢驗與試驗裝置控制程序ABCD起重設備安裝有限公司發布序號修改文件通知生效日期修改章節及頁號通知修改的單位或部門備注1目的2適用范圍(2)建立本公司計量器具(設備)和監視裝置總臺帳；3.1.4工程科專(兼)職計量管理人員(9)每年3月底前和9月底前，按本公司規定格式，如實編制并向本公司上報本單位及工4工作程序4.1.1.3C類(6)工具類儀表。4.1.2.1A類(1)鉛印；(2)膠印；(3)封條等。(1)由倉庫保管員出具報廢申請表，工程科專(兼)職計量人員簽署鑒定意見，技術負責料應得到工程科專(兼)職計量人員認可。4.8計量人員6支持(相關)文件《不合格品(項)控制》附件2計量器具臺帳內容格式(B4紙橫放，左邊裝訂)XX單位計量器具(設備)和監視裝置臺帳日期(年月日)(月)(年月日)用地點目前使用(年月日)放地點申請對計量器具校準的單位(或部門)名稱：申請對計量器具校準的單位(或部門)地址：校準單位主管：(手筆簽名)年月日校準人員：(手筆簽名)年月日有效期至：年月日發證單位：(蓋校準專用章)XX單位是計量器具校準單位不合格品(項)控制程序ABCD起重設備安裝有限公司發布要求，并結合本公司實際情況而編制的。本控制為本公司規定了與起重機械安裝、維修有關的不合格品(項)的識別、控制、評審、處置和驗證做出了規定，以防止不合格品(項)的非預期使用或交付使用，其它的規定或細則等若與本控制有抵觸時，應以本控制為準。本控制由綜合科提出；本控制由綜合科歸口并解釋；若修改或換版，應由公司管理者代表批準，受控版本應在修改記錄中記載。序號修改文件通知生效日期修改章節及頁號通知修改的單位或部門備注2適用范圍3.2技術質量科負責組織對不合格品(項)的評審，并對不合格品(項)做出處置決定。合格品(項)通知單傳遞給有關領導、工程科和施工責任單位。不合格4.2控制4.2.3不合格品(項)記錄、評審、處置所使4.2.4評審和處理4.2.4.2施工過程中的不合格品(項)4.2.5施工技術人員對降級改作他用的不合格品(項),在不合格品(項)評5.1應形成的記錄不合格品(項)/返工/返修通知單不合格品(項)申請報告6支持(相關)文件序號時間處置結果簡述復查人員附錄B格式DCJS/CX-1101B2編號：合同編號工程項目名稱(批、件)發生時間檢測結果檢驗人員復檢結果日期備注：附錄C格式DCJS/CX-1101B3工程項目名稱合同編號改進措施責任部門檢驗人員二級單位質安部門或工程技術部工程科總工監理/業主設計合同編號部位(批、件)責任單位日期不合格現狀原因取措施處置方法責任單位日期本次評審主管：日期：特種設備質量保證體系文件質量改進與服務控制程序ABCD起重設備安裝有限公司發布本控制為本公司規定了與起重機械安裝、維修有關的并保持對服務的實施、監控和驗證的控制，其它的規定或細則等若與本控制有抵觸時，應以本控制為準。本控制由綜合科提出；本控制由綜合科歸口并解釋；若修改或換版，應由公司管理者代表批準，受控版本應在修改記錄中記載。本控制持有者姓名：序號修改文件通知生效日期修改章節及頁號通知修改的單位或部門備注1總則3職責4工作程序f)審核的日程安排(必須涉及對管理層的審核)。審核依據；收率應達到80%以上。5記錄顧客/業主(監理)意見反饋單6支持(相關)文件附錄A格式DCJS/CX-1201B1填報部門部門主管發出日期接收部門部門主管接收日期信息內容和要求評審結論糾正措施實施驗證結果顧客/業主(監理)意見反饋單或不合格項原因分析糾正措施驗證結果果是否滿意備注糾正措施/進度要求：實施部門/人員：協作部門/人員：附錄A格式DCJS/CX-1201B4(1/2)計劃編制、審批：1審核目的2審核范圍2.2覆蓋產品/工程項目2.3覆蓋的組織結構(部門/人員)3審核依據3.1質量管理體系標準3.2質量管理體系文件4審核日期附錄A序號姓名性別資格行政職務審核組內職務其它部門/人員審核人員審核中將涉按過程審核按部門審核審核要點審核檢查記錄證據附錄C序姓名序姓名審核組人員及職務序號不符合事實扼要描述：不符合體系文件規定：不符合類型：體系性不合格實施性不合格效果性不合格審核員審核組長陪同人員日期預計完成日期：審核員簽名：糾正措施完成情況：責任部門領導：日期：糾正措施及證據驗證情況：審核員簽名：日期：編號：受審核單位部門審核日期姓名部門審核組長審核組附錄F章建立原則管理評審錄質量計劃文件控制記錄控制合同控制設計控制材料與零部件控制作業(工藝)控制焊接控制檢驗與試驗控制控制不合格品(項)控制其他過程控制特種設備質量保證體系文件ABCD起重設備安裝有限公司發布安全監察規定》等有關起重機械安裝、維修法本程序規定了勞務、檢驗與試驗項目或工程施工中的某項分包等供方的評序號修改文件通知生效日期修改章節及頁號通知修改的單位或部門備注2適用范圍4工作程序4.1規定4.2程序4.2.1.2控制5記錄5.2記錄管理b)經營科、工程科負責過程分包、勞務人員供方評價選擇的《供方評價表》6支持(相關)文件特種設備質量保證體系文件2023—01—08實施ABCD起重設備安裝有限公司發布序號修改文件通知生效日期修改章節及頁號通知修改的單位或部門備注2適用范圍4工作控制4.4學員5.1應形成的記錄(見本規定7附錄)6支持(相關)文件《內部審核程序》附錄C附錄C教學班名稱辦學形式辦班單位(蓋章)點周課時