第23頁共23頁自查、自改、自報、閉環管理制度為進一步強化安全生產主體責任落實，做好安全生產隱患排查治理工作，嚴防各類零打碎敲事故的發生。深入開展安全生產主體責任落實自查、自改、自報、閉環管理工作。嚴格按照《安全生產法》的要求，認真落實好安全生產主體責任，進一步修訂、完善《安全生產崗位責任制》，做好安全生產崗位責任制的落實，按照一級管一級，一級對一級負責的原則，強化各級管理人員安全責任的落實。全面做好隱患排查治理工作，落實隱患排查治理閉環管理。為加強安全管理，及時消除事故隱患，持續改進安全生產條件，杜絕各類事故發生，根據《中華人民共和國安全生產法》、《安全生產事故隱患排查治理規定》、《煤礦安全規程》等法律法規的有關規定，結合我礦實際情況，特制定本制度。一、礦各科室、區隊班組都必須按照本制度認真開展事故隱患自查自報自改閉環管理工作。二、本制度所指的事故隱患是指《安全生產事故隱患排查清單》和《事故隱患分級標準》所界定的情形。三、事故隱患自查、自報、自改、閉環管理工作是指各科室、區隊、班組按照本制度認真組織人員對本單位事故隱患進行排查，對排查出的隱患按照“五定”原則制定整改方案進行整改。四、各科室把本單位事故隱患自查、自改、自報、閉環管理工作上報安檢科，安檢科進行歸類整理。五、隱患自查、自改、自報、閉環管理工作應堅持落實責任，全面排查，準確上報，積極整改的原則。六、各科室、區隊、班組應接受上級各部門的指導，真實、準確完整的填報本單位隱患排查治理情況，積極配合礦安監部門和上級有關單位的安全檢查。七、各科室、區隊班組主要負責人，要將隱患自查、自改、自報、閉環管理工作落到實處。八、各科室、區隊班組要按照《隱患分級標準》，積極認真排查本單位、本作業場所的事故隱患，確保安全生產。九、各科室、區隊班組要按照以下時間進行安全隱患自查、自改、自報、閉環管理工作。1、班組要堅持班前、班中、班末安全隱患自查、自改、自報、閉環管理制度，把事故消滅在萌芽狀態。2、區隊堅持每天開展一次安全隱患自查、自改、自報、閉環管理工作。3、各職能科室堅持每月兩次安全隱患自查、自改、自報、閉環管理工作。4、礦井堅持每月____號、____號有礦長組織安全隱患自查、自改、自報、閉環管理工作。十、安全科要把查出的安全隱患進確定等級，并登記建檔。十一、安全員每天將安全隱患自查、自改、自報、閉環管理工作形成書面報告上交安全科。重大隱患當班立即上報。十二、職能科室要在安全隱患自查、自改、自報、閉環管理資料上報安全科。重大隱患要立即上報。十三、安全科每星期一早會要把上周安全隱患自查、自改、自報、閉環管理工作情況及時在會議上匯報。十四、安全科會指派專人每月把本單位安全隱患自查、自改、自報、閉環管理工作上報新密市市煤炭局。重大隱患立即上報。十五、上報重大事故隱患應同時提交隱患評估報告書（簽訂意見）、整改方案、應急預案等相關資料。重大事故隱患內容應當包括：1、隱患的現狀及其產生的原因；2、隱患的危害程度和整改的難易程度分析；3、隱患整改方案。隱患整改方案應當包括以下內容：1、整改的目標和任務；2、采取的方法和措施；3、經費、物資落實情況；4、負責整改的單位和人員；5、整改的時限和要求；6、安全措施和應急預案。十六、堅持“從速從快，屬地負責”的原則，及時消除事故隱患，確保安全生產。十七、依據《隱患排查治理管控體系》要求，明確責任，按照分工，按時完成本單位，本區域安全隱患整改工作。1、一般隱患由科室、區隊班組負責組織人員進行整改。2、較大隱患由礦井負責組織人員進行整改。3、重大隱患要進行公示，制定整改方案，有礦井負責或公司組織人員進行整改。并按照重大隱患管理辦法執行。十八、各職能科室、區隊、班組在隱患整改前或整改過程中無法保證安全生產，應當采取相應的防范措施，從受威脅區域撤出作業人員，停止供電撤出人員，設置警標。十九、隱患閉合管理按照《隱患排查治理體系》的有關規定，分級進行隱患閉合，具體做法如下：1、班組自查自改隱患由區隊安排專人進行驗收銷號；2、各職能科室、區隊自查自改隱患由各科指派專人進行驗收銷號；3、礦井安全大檢查隱患由安全科指派專人進行驗收銷號；4、新密市煤炭局、省市主管部門所查的安全隱患閉合銷號由礦井自驗，公司復驗，按照誰檢查誰驗收誰銷號的原則，由檢查單位銷號存檔。所有銷號閉合的隱患都必須上交安全科存檔。第二篇：安全隱患自查自改制度安全隱患自查自改制度前言：全隱患自查自改是治理整頓、建立良好的安全環境和生產秩序、做好安全工作的重要手段之一。要堅持領導和員工相結合、普遍檢查與專業檢查相結合、檢查與整改相結合的原則，做到制度化、經常化。安全隱患自查自改必須有明確的目的、要求和具體計劃，必須建立有各級領導負責和有關人員參加的安全檢查組。1、安全隱患自查自改的內容。查思想、查領導、查制度、查管理、查隱患。檢查人的不安全行為和物的不安全狀態。2、檢查人員有權要求受檢部門報告其安全工作情況，提供有關資料，有權制止違章指揮及違章作業，對重大隱患有權提出限期整改的要求及意見，對工作不配合甚至蓄意對抗檢查者，有權提出處理意見。3、公司安全自查自改由經理組織協調，安全及各職能部門負責人參加，每年不少于____次，（每季度一次）；車間負責組織每月檢查，每周抽查；班組負責每日檢查。4、安全自查自改采取日常、定期、不定期三種檢查方式。a日常巡檢工作⑴生產崗位人員，應嚴格履行崗位安全生產責任制，進行工作前進行設備巡檢和班中設備運轉巡回檢查；⑵安全監督員進行生產區及辦公生活區進行日常巡檢工作；b定期安全檢查⑴公司領導每月至少兩次檢查，其他部門負責人和安全管理人員，在各自的職責范圍內，對安全檢查的結果，如發現隱患，應及時督促解決。⑵針對廠內消防器材每月最少進行一次安全隱患檢查。⑶生產部每周要進行全面的安全檢查。⑷生產部每月進行可燃氣體報警器安全檢查。⑸安全監督員每周檢查生產部的相關安全檢查的記錄明細。c不定期三種檢查⑴公司領導不定期抽查各部門的安全檢查情況，予以做出相關檢查指導。⑵安全監督員要不定期抽查相關部門的安全檢查記錄。5、在檢查過程中如發現安全隱患要及時與部門溝通，進行限期整改，整改后進行復查。如復查后此安全隱患仍存在要追究相關責任人的責任。如發現的安全隱患部門無法解決，要及時和公司領導匯報，與安全保障員及相關技術人員研究，做出此次整改的方案。上報公司領導此次安全隱患的解決方案。第三篇：安全生產事故隱患自查自糾自報制度安全生產事故隱患自查自糾自報制度1、由分管負責人、安全科、辦公室、生產科等有關部門組成自查自糾領導小組。2、每月由分管負責人、自查自糾自報領導小組全體成員參加的公司安全大檢查，將查出的安全隱患編制整改方案，落實責任人限期整改。3、每月由分管安全負責人組織安全科、辦公室、生產科對車間部門進行安全檢查，對檢查發現的安全隱患下發整改通知書，落實到責任人，限期整改。4、日常的安全隱患排查由每車間領導負責。各班長進行巡回檢查，發現安全隱患，立即組織進行處理。5、各生產班組在作業前，必須加強對作業現場的安全檢查，發現安全隱患必須立即停止作業，進行處理。自查當班無法解決的問題，必須及時向上匯報。由車間及時組織處理。威脅安全時，要立即停止生產，撤出人員進行處理。6、堅持不安全不生產的原則。對于存在安全隱患一時還無法整改的作業場所，要制訂切實可行的安全防范措施，無措施的不得生產。7、安全科負責對公司安全隱患的綜合管理，監督檢查事故隱患的整改，負責事故隱患的統計和報告。對責任單位安全隱患整改情況進行跟蹤督查。凡不按整改期限完成整改任務的，要追究責任車間部門領導和直接責任者的經濟責任和其他責任。9、公司應將事故隱患自查自糾自報工作納入各級人員績效考核。10、安全科應在月度工作會議上通報本單位事故隱患自查自糾自報和下一步整改工作計劃。11、建立事故隱患自查自糾自報獎懲制度。對發現、舉報、排查和治理事故隱患的有功人員進行表彰和獎勵：對因工作不力延誤消除事故隱患并導致安全事故的進行處罰。第四篇：安全生產隱患自查自報制度安全生產隱患自查自報制度依據《昆明市安全生產事故隱患排查治理自查自報工作管理暫行辦法》的相關要求，結合項目實際情況特制定本制度。一、完善內業資料（一）企業資質證件（1）依法設立的公司，由公司登記機關發給公司營業執照。公司營業執照簽發日期為公司成立日期。（2）公司營業執照應當載明公司的名稱、住所、注冊資本、實收資本、經營范圍、法定代表人姓名等事項。（3）公司營業執照記載的事項發生變更的，公司應當依法辦理變更登記，由公司登記機關換發營業執照。（二）安全生產管理機構及人員根據《安全生產法》，依法設立安全生產管理機構及配備足夠的專職或兼職的安全生產管理人員。（三）安全生產責任制1、安全負責人職責（1）建立、健全本單位安全生產責任制縱向方面，即從上到下所有類型人員的安全生產職責。橫向方面，即各職能部門的安全生產職責。（2）組織制定本單位安全生產規章制度和操作規程；（3）保證本單位安全生產投入的有效實施；1（4）督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患；（5）組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案；（6）及時、如實報告生產安全事故。2、各級崗位安全管理職責應當遵守有關安全生產的法律、法規、規章，加強安全生產管理，建立、健全安全生產責任制度，完善安全生產條件，確保安全生產（四）安全生產管理規章制度1.各崗位安全操作規程生產經營單位的主要負責人組織制定本單位安全生產規章制度和操作規程。2.安全生產教育培訓制度主要內容包括：（1）安全生產教育培訓的目的；（2）負責安全生產培訓的責任部門和責任人員；（3）培訓的周期和時間安排；（4）參加安全生產教育和培訓的人員；（5）教育和培訓的主要內容。（6）教育和培訓的形式（自行培訓或委托專業機構培訓）（7）教育和培訓工作要求。（8）應當對勞動者進行上崗前的職業衛生培訓和在崗期間的定期職業衛生培訓，普及職業衛生知識，督促勞動者遵守職業病防治法律、2法規、規章和操作規程，指導勞動者正確使用職業病防護設備和個人使用的職業病防護用品。3.安全生產檢查及事故隱患排查制度主要內容包括：（1）安全生產檢查的目的；（2）安全生產檢查的職責部門和責任人員；（3）安全生產檢查項目和主要內容；（4）安全生產檢查方式；（5）安全生產檢查要求。4.安全生產例會制度建立安全生產例會制度，每月召開一次例會，研究本單位安全生產工作；制定有效的安全生產措施，并對措施的落實情況進行檢查。5.生產安全事故報告和處理制度主要內容包括：（1）安全生產事故報告和處理制度制定依據；（2）安全生產事故的概念（3）安全生產事故的分類（4）安全生產事故報告程序（5）安全生產事故現場保護的要求；（6）安全生產事故的調查處理；（7）安全生產事故資料的歸檔要求；（8）對安全生產事故進行經驗教訓總結。36.安全生產獎勵和懲罰制度主要內容包括：（1）明確安全生產獎勵和懲罰的目的；（2）明確安全生產獎勵和懲罰的基本原則；（3）明確明確安全生產獎勵和懲罰條款；（4）明確安全生產獎勵和懲罰的實施方法。7、具有較大危險因素生產經營場所、設備設施的安全管理制度生產經營單位應當在有較大危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上，設置明顯的安全警示標志。8、危險作業安全管理制度生產經營單位進行爆破、吊裝等危險作業，應當安排專門人員進行現場安全管理，確保操作規程的遵守和安全措施的落實。9、勞動防護用品配備和管理制度生產經營單位應當按照國家標準或者行業標準為從業人員無償提供合格的勞動防護用品，不得以貨幣形式或者其他物品替代；并監督、教育從業人員按照使用規則佩戴、使用。10、消防管理制度建立消防管理制度，內容包括：（1）明確消防設施、器材維護管理的范圍、時限及要求；（2）明確消防設施、器材維護管理責任單位和責任人；（3）明確消防設施和器材技術檢測的基本要求；（4）明確達不到技術標準的消防設施、器材的更換方法及措施。4（五）安全教育培訓1、生產經營單位主要負責人和安全管理人員教育培訓?生產經營單位主要負責人和安全生產管理人員初次安全培訓時間不得少于____學時。每年再培訓時間不得少于____學時。?煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等生產經營單位主要負責人和安全生產管理人員安全資格培訓時間不得少于____學時；每年再培訓時間不得少于____學時。2、從業人員教育培訓?生產經營單位新上崗的從業人員，崗前培訓時間不得少于____學時。?煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等生產經營單位新上崗的從業人員安全培訓時間不得少于____學時，每年接受再培訓的時間不得少于____學時。?從業人員在本生產經營單位內調整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應當重新接受車間（工段、區、隊）和班組級的安全培訓。3、特種作業人員培訓?生產經營單位的特種作業人員，必須按照國家有關法律、法規的規定接受專門的安全培訓，經考核合格，取得特種作業操作資格證書后，方可上崗作業。特種作業人員必須經專門的安全技術培訓并考核合格，取得《中華人民共和國特種作業操作證》后，方可上崗作業。5（六）安全生產管理基礎檔案1、安全生產教育培訓記錄從業人員安全生產教育和培訓記錄至少保存____年。2、安全檢查及事故隱患排查記錄應當對安全生產狀況進行經常性檢查。檢查情況應當記錄在案，并按照規定的期限保存3、勞動防護用品配備和管理記錄檔案生產經營單位應當建立健全勞動防護用品的采購、驗收、保管、發放、使用、報廢等管理制度。4、安全生產獎懲記錄檔案生產經營單位應當落實安全生產獎勵和懲罰制度。5、安全生產會議記錄檔案生產經營單位應當建立安全生產例會制度，定期研究本單位安全生產工作；制定有效的安全生產措施，并對措施的落實情況進行檢查。6、事故管理記錄檔案生產經營單位應當保護事故現場；需要移動現場物品時，應當作出標記和書面記錄，妥善保管有關證物7、與承租單位、承包單位簽訂安全生產管理協議生產經營單位將生產經營項目、場所、設備發包或者出租的，應當與承包單位、租賃單位簽訂專門的安全生產管理協議，或者在承包、租賃合同中約定各自的安全生產管理職責。8、工傷社會保險繳費記錄6生產經營單位必須依法參加工傷社會保險，為從業人員繳納保險費。（七）種設備基礎管理1、應建立安全管理機構或專兼職管理人員2、應按規定建立安全管理制度和崗位安全責任制度3、應建立事故應急措施、救援預案并有演練記錄4、應建立設備檔案，應齊全，保管應良好5、所抽查設備的定期檢驗報告應在有效期內，檢驗報告中所提出的問題應整改6、所抽查的設備應按規定進行日常維護保養并有記錄7、抽查安全管理人員和作業人員證件應在有效期內8、應有特種設備作業人員培訓記錄（八）應急救援1、應急救援預案本單位制定的生產安全事故應急救援預案是否包括下列內容：（1）應急救援組織及其職責；（2）危險目標的確定和潛在危險性評估；（3）應急救援預案啟動程序；（4）緊急處置措施方案；（5）應急救援組織的訓練和演習；（6）應急救援設備器材的儲備；（7）經費保障。72、應急救援演練記錄生產經營單位應當定期演練生產安全事故應急救援預案，每年不得少于一次。應急預案演練結束后，應急預案演練組織單位應當對應急預案演練效果進行評估，撰寫應急預案演練評估報告，分析存在的問題，并對應急預案提出修訂意見。3、應急救援組織應當有嚴密的應急救援組織。4、應急救援物資應當配備應急救援人員，儲備必要的應急救物資。（九）安全生產資金保障1、安全生產資金保障制度生產經營單位應當具備的安全生產條件所必需的資金投入，由生產經營單位的決策機構、主要負責人或者個人經營的投資人予以保證，并對由于安全生產所必需的資金投入不足導致的后果承擔責任。2、安全生產資金使用情況生產經營單位的安全生產資金投入或者安全費用，應當專項用于下列安全生產事項：（1）安全技術措施工程建設；（2）安全設備、設施的更新和維護；（3）安全生產宣傳、教育和培訓；（4）勞動防護用品配備；（5）其他保障安全生產的事項。8二、現場管理（一）設備設施1.警告標志可暴漏于遺留風險的防護區域，應設置相應的警示標志2.疏散通道、安全出口生產經營場所和員工宿舍應當設有符合緊急疏散要求、標志明顯、保持暢通的出口。禁止封閉、堵塞生產經營場所或者員工宿舍的出口。（二）消防與應急安全1、應急照明應急照明設施并確保完好、有效。2、疏散通道、安全出口生產經營場所和員工宿舍應當設有符合緊急疏散要求、標志明顯、保持暢通的出口。禁止封閉、堵塞生產經營場所或者員工宿舍的出口。3、消防設施與器材按照國家標準、行業標準配置消防設施、器材，設置消防安全標志，并定期組織檢驗、維修，確保完好有效。4、避雷系統投入使用后的防雷裝置實行定期檢測制度。防雷裝置檢測應當每年一次，對爆炸危險環境場所的防雷裝置應當每半年檢測一次。（三）用電安全1、高壓配電室9（1）變配電室變壓器、高壓開關柜、低壓開關柜操作面地面應鋪設絕緣膠墊。（2）變配電室出入口應設置高度不低于400mm的擋板。（3）應急照明燈具和疏散指示標志燈的備用充電電源的放電時間不低于20min。（4）通往室外的窗應裝有紗窗。（5）通往室外的門應向外開。設備間與附屬房間之間的門應向附屬房間方向開。高壓間與低壓間之間的門，應向低壓間方向開。配電裝置室的中間門應采用雙向開啟門。（6）各種安全用具首次使用前應進行試驗或檢驗并定期復檢，合格后方可使用。安全用具不應超期使用。（7）具有架空進出線的變配電室應備有登高工具，如。（安全帶、腳扣、升降板、緊線器、竹（木）梯、尼龍繩等），除每年試驗檢查一次外，每次使用前均應進行檢查。（8）電氣絕緣安全用具中，絕緣拉桿、絕緣擋板、絕緣罩、絕緣夾鉗的試驗絕緣周期為每年一次，高壓驗電器、絕緣手套、絕緣靴、核相器電阻管、絕緣繩的試驗絕緣周期為每半年一次。（9）安全用具使用完畢后應妥善保管，存放在干燥通風的處所。并應符合下列要求：a）絕緣拉桿應懸掛或架在支架上，不應與墻接觸；b）絕緣手套、絕緣靴應存放在密閉的櫥內，并與其他工具儀表分別存放，絕緣靴不應代替一般雨靴使用，絕緣工具不合格的不得存放在10工作現場；c）絕緣墊和絕緣臺應經常保持清潔、無損傷；d）高壓驗電器應存放在防潮的匣內，并將匣放在干燥的地方；e）安全用具不允許當作其它工具使用；f）安全用具不合格的不得存放在工作現場。（10）警告標志禁止類：禁止合閘、禁止攀登、高壓危險；警告類：止步、高壓危險；準許類：從此上下、在此工作。（11）變配電室內環境整潔，場地平整，設備間不應存放與運行無關的閑散器材和私人物品，禁止無關人員進入場地；（12）主控制室、高壓配電室不應帶入食物及儲放糧食，值班室不應設置、使用寢具、灶具，并應有防止小動物的安全措施；（13）變配電室從業人員應按照國家有關規定，取得合格有效的電工作業操作資格，方可上崗作業。（14）變配電室從業人員應正確穿戴、檢查、使用勞動防護用品。變配電室從業人員應能正確使用安全用具。（15）非變配電室從業人員因工作需要進入變配電室時，應經值班人員許可，并辦理登記手續。當需要進入設備區時，應有值班人員監護。2、低壓配電室（1）應急照明燈具和疏散指示標志燈的備用充電電源的放電時間不低于20min。11（2）變配電室出入口應設置高度不低于400mm的擋板。（3）變配電室變壓器、高壓開關柜、低壓開關柜操作面地面應鋪設絕緣膠墊。（4）生產經營單位的特種作業人員必須按照國家有關規定經專門的安全作業培訓，取得特種作業操作資格證書，方可上崗作業。（5）通往室外的門應向外開；配電裝置室的中間門應采用雙向開啟門。（6）通往室外的窗應裝有紗窗。（7）生產經營單位必須為從業人員提供符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品，并監督、教育從業人員按照使用規則佩戴、使用。3、配電箱、柜（1）柜、屏、臺、箱、盤的金屬框架及基礎型鋼必須接地（pe）或接零（pen）可靠；裝有電器的可開啟門與框架的接地端子間應用裸線編織銅線連接，作好標識。（2）箱盤內開關靈活可靠。帶有漏電保護的回路，漏電保護裝置動作電流和動作時間按設計要求。（3）剩余電流保護裝置投入運行后，運行管理單位應建立相應的管理制度，并建立動作記錄。（4）剩余電流保護裝置投入運行后，必須定期操作實驗按鈕，檢查其動作特性是否正常。雷擊活動期和用電高峰期應增加實驗次數。（5）用電設備和電氣線路的周圍應留有足夠的安全通道和工作空間。電氣裝置附近不應堆放易燃、易爆和腐蝕性物品。禁止在架空線上放12置或懸掛物品。（四）危險化學品1、生產、儲存、使用危險化學品的，應當根據危險化學品的種類、特性，在車間、庫房等作業場所設置相應的監測、通風、防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等安全設施、設備，并按照國家標準和國家有關規定進行維護、保養，保證符合安全運行要求。2、開關、燈具、線路、用電設施均應符合防爆要求3、專人管理，并有防潮防雨淋設施4、根據危險品性能分區、分類、分庫貯存。各類危險品不得與禁忌物料混合貯存。使用危險化學品從事生產的單位，其生產條件必須符合國家標準和國家有關規定，并依照國家有關法律、法規的規定取得相應的許可，必須建立、健全危險化學品使用的安全管理規章制度，保證危險化學品的安全使用和管理。5、設置安全標志6、車間、庫房等作業場所應設置防靜電裝置（五）場所環境1、宿舍安全（1）生產、經營、儲存、使用危險物品的車間、商店、倉庫不得與員工宿舍在同一座建筑物內，并應當與員工宿舍保持安全距離。（2）生產經營場所和員工宿舍應當設有符合緊急疏散要求、標志明13顯、保持暢通的出口。禁止封閉、堵塞生產經營場所或者員工宿舍的出口。倉庫管理（紙張倉庫）2、照明設施固體物品的庫房，不準使用碘鎢燈和超過六十瓦以上的白熾燈等高溫照明燈具。當使用日光燈等低溫照明燈具和其他防燃型照明燈具時，應當對鎮流器采取隔熱、散熱等防火保護措施，確保安全。3、線路敷設（1）庫房內敷設的配電線路，需穿金屬管或用非燃硬塑料管保護。（2）倉庫應當設置醒目的防火標志（3）庫存物品應當分類、分垛儲存，每垛占地面積不宜大于一百平方米，垛與垛間距不小于一米，垛與墻間距不小于零點五米，垛與梁、柱間距不小于零點三米，主要通道的寬度不小于二米。（六）從業人員操作行為1、特種作業人員按照國家有關規定，經專門的安全作業培訓，取得特種作業操作資格證書2、杜絕違章指揮、違章操作、違反勞動紀律的行為云投商務大廈項目部____年____月____日14第五篇：自查自改報告自查自改報告根據《安全生產許可證條例》第六條，即企業取得安全生產許可證應當具備的條件，本公司逐項進行了自查，現將自查自改情況報告如下：（一）已建立安全生產責任制，制定了安全生產規章制度和操作規程，各項制度、規程健全、完備；（二）各項目部按照安全防護、文明施工措施費的費用標準，專款專用，并按規定購買建筑意外傷害保險，安全生產投入能滿足安全生產要求。公司按照年度生產規模，制定安全資金投入計劃，有新增項目則按需要增加安全生產資金，投入滿足公司安全生產要求；（三）公司設置了安全生產管理機構，配備專職安全生產管理人員。自查、自改、自報、閉環管理制度（二）為進一步強化安全生產主體責任落實，做好安全生產隱患排查治理工作，嚴防各類零打碎敲事故的發生。深入開展安全生產主體責任落實自查、自改、自報、閉環管理工作。嚴格按照《安全生產法》的要求，認真落實好安全生產主體責任，進一步修訂、完善《安全生產崗位責任制》，做好安全生產崗位責任制的落實，按照一級管一級，一級對一級負責的原則，強化各級管理人員安全責任的落實。全面做好隱患排查治理工作，落實隱患排查治理閉環管理。為加強安全管理，及時消除事故隱患，持續改進安全生產條件，杜絕各類事故發生，根據《____安全生產法》、《安全生產事故隱患排查治理規定》、《煤礦安全規程》等法律法規的有關規定，結合我礦實際情況，特制定本制度。一、礦各科室、區隊班組都必須按照本制度認真開展事故隱患自查自報自改閉環管理工作。二、本制度所指的事故隱患是指《安全生產事故隱患排查清單》和《事故隱患分級標準》所界定的情形。三、事故隱患自查、自報、自改、閉環管理工作是指各科室、區隊、班組按照本制度認真____人員對本單位事故隱患進行排查，對排查出的隱患按照“五定”原則制定整改方案進行整改。四、各科室把本單位事故隱患自查、自改、自報、閉環管理工作上報安檢科，安檢科進行歸類整理。五、隱患自查、自改、自報、閉環管理工作應堅持落實責任，全面排查，準確上報，積極整改的原則。六、各科室、區隊、班組應接受上級各部門的指導，真實、準確完整的填報本單位隱患排查治理情況，積極配合礦安監部門和上級有關單位的安全檢查。七、各科室、區隊班組主要負責人，要將隱患自查、自改、自報、閉環管理工作落到實處。八、各科室、區隊班組要按照《隱患分級標準》，積極認真排查本單位、本作業場所的事故隱患，確保安全生產。九、各科室、區隊班組要按照以下時間進行安全隱患自查、自改、自報、閉環管理工作。1、班組要堅持班前、班中、班末安全隱患自查、自改、自報、閉環管理制度，把事故消滅在萌芽狀態。2、區隊堅持每天開展一次安全隱患自查、自改、自報、閉環管理工作。3、各職能科室堅持每月兩次安全隱患自查、自改、自報、閉環管理工作。4、礦井堅持每月____號、____號有礦長____安全隱患自查、自改、自報、閉環管理工作。十、安全科要把查出的安全隱患進確定等級，并登記建檔。十一、安全員每天將安全隱患自查、自改、自報、閉環管理工作形成書面報告上交安全科。重大隱患當班立即上報。十二、職能科室要在安全隱患自查、自改、自報、閉環管理資料上報安全科。重大隱患要立即上報。十三、安全科每星期一早會要把上周安全隱患自查、自改、自報、閉環管理工作情況及時在會議上匯報。十四、安全科會指派專人每月把本單位安全隱患自查、自改、自報、閉環管理工作上報新密市市煤炭局。重大隱患立即上報。十五、上報重大事故隱患應同時提交隱患評估報告書（簽訂意見）、整改方案、應急預案等相關資料。重大事故隱患內容應當包括：1、隱患的現狀及其產生的原因；2、隱患的危害程度和整改的難易程度分析；3、隱患整改方案。隱患整改方案應當包括以下內容：1、整改的目標和任務；2、采取的方法和措施；3、經費、物資落實情況；4、負責整改的單位和人員；5、整改的時限和要求；6、安全措施和應急預案。十六、堅持“從速從快，屬地負責”的原則，及時消除事故隱患，確保安全生產。十七、依據《隱患排查治理管控體系》要求，明確責任，按照分工，按時完成本單位，本區域安全隱患整改工作。1、一般隱患由科室、區隊班組負責____人員進行整改。2、較大隱患由礦井負責____人員進行整改。3、重大隱患要進行公示，制定整改方案，有礦井負責或公司____人員進行整改。并按照重大隱患管理辦法執行。十八、各職能科室、區隊、班組在隱患整改前或整改過程中無法保證安全生產，應當采取相應的防范措施，從受威脅區域撤出作業人員，停止供電撤出人員，設置警標。十九、隱患閉合管理按照《隱患排查治理體系》的有關規定，分級進行隱患閉合，具體做法如下：1、班組自查自改隱患由區隊安排專人進行驗收銷號；2、各職能科室、區隊自查自改隱患由各科指派專人進行驗收銷號；3、礦井安全大檢查隱患由安全科指派專人進行驗收銷號；4、新密市煤炭局、省市主管部門所查的安全隱患閉合銷號由礦井自驗，公司復驗，按照誰檢查誰驗收誰銷號的原則，由檢查單位銷號存檔。所有銷號閉合的隱患都必須上交安全科存檔。安全隱患自查自改制度前言：全隱患自查自改是治理整頓、建立良好的安全環境和生產秩序、做好安全工作的重要手段之一。要堅持領導和員工相結合、普遍檢查與專業檢查相結合、檢查與整改相結合的原則，做到制度化、經常化。安全隱患自查自改必須有明確的目的、要求和具體計劃，必須建立有各級領導負責和有關人員參加的安全檢查組。1、安全隱患自查自改的內容。查思想、查領導、查制度、查管理、查隱患。檢查人的不安全行為和物的不安全狀態。2、檢查人員有權要求受檢部門報告其安全工作情況，提供有關資料，有權制止違章指揮及違章作業，對重大隱患有權提出限期整改的要求及意見，對工作不配合甚至蓄意對抗檢查者，有權提出處理意見。3、公司安全自查自改由經理____協調，安全及各職能部門負責人參加，每年不少于____次，（每季度一次）；車間負責____每月檢查，每周抽查；班組負責每日檢查。4、安全自查自改采取日常、定期、不定期三種檢查方式。a日常巡檢工作⑴生產崗位人員，應嚴格履行崗位安全生產責任制，進行工作前進行設備巡檢和班中設備運轉巡回檢查；⑵安全監督員進行生產區及辦公生活區進行日常巡檢工作；b定期安全檢查⑴公司領導每月至少兩次檢查，其他部門負責人和安全管理人員，在各自的職責范圍內，對安全檢查的結果，如發現隱患，應及時督促解決。⑵針對廠內消防器材每月最少進行一次安全隱患檢查。⑶生產部每周要進行全面的安全檢查。⑷生產部每月進行可燃氣體報警器安全檢查。⑸安全監督員每周檢查生產部的相關安全檢查的記錄明細。c不定期三種檢查⑴公司領導不定期抽查各部門的安全檢查情況，予以做出相關檢查指導。⑵安全監督員要不定期抽查相關部門的安全檢查記錄。5、在檢查過程中如發現安全隱患要及時與部門溝通，進行限期整改，整改后進行復查。如復查后此安全隱患仍存在要追究相關責任人的責任。如發現的安全隱患部門無法解決，要及時和公司領導匯報，與安全保障員及相關技術人員研究，做出此次整改的方案。上報公司領導此次安全隱患的解決方案。安全生產事故隱患自查自糾自報制度1、由分管負責人、安全科、辦公室、生產科等有關部門組成自查自糾領導小組。2、每月由分管負責人、自查自糾自報領導小組全體成員參加的公司安全大檢查，將查出的安全隱患編制整改方案，落實責任人限期整改。3、每月由分管安全負責人____安全科、辦公室、生產科對車間部門進行安全檢查，對檢查發現的安全隱患下發整改通知書，落實到責任人，限期整改。4、日常的安全隱患排查由每車間領導負責。各班長進行巡回檢查，發現安全隱患，立即____進行處理。5、各生產班組在作業前，必須加強對作業現場的安全檢查，發現安全隱患必須立即停止作業，進行處理。自查當班無法解決的問題，必須及時向上匯報。由車間及時____處理。威脅安全時，要立即停止生產，撤出人員進行處理。6、堅持不安全不生產的原則。對于存在安全隱患一時還無法整改的作業場所，要制訂切實可行的安全防范措施，無措施的不得生產。7、安全科負責對公司安全隱患的綜合管理，監督檢查事故隱患的整改，負責事故隱患的統計和報告。對責任單位安全隱患整改情況進行跟蹤督查。凡不按整改期限完成整改任務的，要追究責任車間部門領導和直接責任者的經濟責任和其他責任。9、公司應將事故隱患自查自糾自報工作納入各級人員績效考核。10、安全科應在月度工作會議上通報本單位事故隱患自查自糾自報和下一步整改工作計劃。11、建立事故隱患自查自糾自報獎懲制度。對發現、____、排查和治理事故隱患的有功人員進行表彰和獎勵：對因工作不力延誤消除事故隱患并導致安全事故的進行處罰。安全生產隱患自查自報制度依據《____市安全生產事故隱患排查治理自查自報工作管理暫行辦法》的相關要求，結合項目實際情況特制定本制度。一、完善內業資料（一）企業資質證件（1）依法設立的公司，由公司登記機關發給公司營業執照。公司營業執照簽發日期為公司成立日期。（2）公司營業執照應當載明公司的名稱、住所、注冊資本、實收資本、經營范圍、法定代表人姓名等事項。（3）公司營業執照記載的事項發生變更的，公司應當依法辦理變更登記，由公司登記機關換發營業執照。（二）安全生產管理機構及人員根據《安全生產法》，依法設立安全生產管理機構及配備足夠的專職或兼職的安全生產管理人員。（三）安全生產責任制1、安全負責人職責（1）建立、健全本單位安全生產責任制縱向方面，即從上到下所有類型人員的安全生產職責。橫向方面，即各職能部門的安全生產職責。（2）____制定本單位安全生產規章制度和操作規程；（3）保證本單位安全生產投入的有效實施；1（4）督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患；（5）____制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案；（6）及時、如實報告生產安全事故。2、各級崗位安全管理職責應當遵守有關安全生產的法律、法規、規章，加強安全生產管理，建立、健全安全生產責任制度，完善安全生產條件，確保安全生產（四）安全生產管理規章制度1.各崗位安全操作規程生產經營單位的主要負責人____制定本單位安全生產規章制度和操作規程。2.安全生產教育培訓制度主要內容包括：（1）安全生產教育培訓的目的；（2）負責安全生產培訓的責任部門和責任人員；（3）培訓的周期和時間安排；（4）參加安全生產教育和培訓的人員；（5）教育和培訓的主要內容。（6）教育和培訓的形式（自行培訓或委托專業機構培訓）（7）教育和培訓工作要求。（8）應當對勞動者進行上崗前的職業衛生培訓和在崗期間的定期職業衛生培訓，普及職業衛生知識，督促勞動者遵守職業病防治法律、2法規、規章和操作規程，指導勞動者正確使用職業病防護設備和個人使用的職業病防護用品。3.安全生產檢查及事故隱患排查制度主要內容包括：（1）安全生產檢查的目的；（2）安全生產檢查的職責部門和責任人員；（3）安全生產檢查項目和主要內容；（4）安全生產檢查方式；（5）安全生產檢查要求。4.安全生產例會制度建立安全生產例會制度，每月召開一次例會，研究本單位安全生產工作；制定有效的安全生產措施，并對措施的落實情況進行檢查。5.生產安全事故報告和處理制度主要內容包括：（1）安全生產事故報告和處理制度制定依據；（2）安全生產事故的概念（3）安全生產事故的分類（4）安全生產事故報告程序（5）安全生產事故現場保護的要求；（6）安全生產事故的調查處理；（7）安全生產事故資料的歸檔要求；（8）對安全生產事故進行經驗教訓總結。36.安全生產獎勵和懲罰制度主要內容包括：（1）明確安全生產獎勵和懲罰的目的；（2）明確安全生產獎勵和懲罰的基本原則；（3）明確明確安全生產獎勵和懲罰條款；（4）明確安全生產獎勵和懲罰的實施方法。7、具有較大危險因素生產經營場所、設備設施的安全管理制度生產經營單位應當在有較大危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上，設置明顯的安全警示標志。8、危險作業安全管理制度生產經營單位進行____、吊裝等危險作業，應當安排專門人員進行現場安全管理，確保操作規程的遵守和安全措施的落實。9、勞動防護用品配備和管理制度生產經營單位應當按照國家標準或者行業標準為從業人員無償提供合格的勞動防護用品，不得以貨幣形式或者其他物品替代；并監督、教育從業人員按照使用規則佩戴、使用。10、消防管理制度建立消防管理制度，內容包括：（1）明確消防設施、器材維護管理的范圍、時限及要求；（2）明確消防設施、器材維護管理責任單位和責任人；（3）明確消防設施和器材技術檢測的基本要求；（4）明確達不到技術標準的消防設施、器材的更換方法及措施。4（五）安全教育培訓1、生產經營單位主要負責人和安全管理人員教育培訓?生產經營單位主要負責人和安全生產管理人員初次安全培訓時間不得少于____學時。每年再培訓時間不得少于____學時。?煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等生產經營單位主要負責人和安全生產管理人員安全資格培訓時間不得少于____學時；每年再培訓時間不得少于____學時。2、從業人員教育培訓?生產經營單位新上崗的從業人員，崗前培訓時間不得少于____學時。?煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等生產經營單位新上崗的從業人員安全培訓時間不得少于____學時，每年接受再培訓的時間不得少于____學時。?從業人員在本生產經營單位內調整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應當重新接受車間（工段、區、隊）和班組級的安全培訓。3、特種作業人員培訓?生產經營單位的特種作業人員，必須按照國家有關法律、法規的規定接受專門的安全培訓，經考核合格，取得特種作業操作資格證書后，方可上崗作業。特種作業人員必須經專門的安全技術培訓并考核合格，取得《____特種作業操作證》后，方可上崗作業。5（六）安全生產管理基礎檔案1、安全生產教育培訓記錄從業人員安全生產教育和培訓記錄至少保存____年。2、安全檢查及事故隱患排查記錄應當對安全生產狀況進行經常性檢查。檢查情況應當記錄在案，并按照規定的期限保存3、勞動防護用品配備和管理記錄檔案生產經營單位應當建立健全勞動防護用品的采購、驗收、保管、發放、使用、報廢等管理制度。4、安全生產獎懲記錄檔案生產經營單位應當落實安全生產獎勵和懲罰制度。5、安全生產會議記錄檔案生產經營單位應當建立安全生產例會制度，定期研究本單位安全生產工作；制定有效的安全生產措施，并對措施的落實情況進行檢查。6、事故管理記錄檔案生產經營單位應當保護事故現場；需要移動現場物品時，應當作出標記和書面記錄，妥善保管有關證物7、與承租單位、承包單位簽訂安全生產管理協議生產經營單位將生產經營項目、場所、設備發包或者出租的，應當與承包單位、租賃單位簽訂專門的安全生產管理協議，或者在承包、租賃合同中約定各自的安全生產管理職責。8、工傷社會保險繳費記錄6生產經營單位必須依法參加工傷社會保險，為從業人員繳納保險費。（七）種設備基礎管理1、應建立安全管理機構或專兼職管理人員2、應按規定建立安全管理制度和崗位安全責任制度3、應建立事故應急措施、救援預案并有演練記錄4、應建立設備檔案，應齊全，保管應良好5、所抽查設備的定期檢驗報告應在有效期內，檢驗報告中所提出的問題應整改6、所抽查的設備應按規定進行日常維護保養并有記錄7、抽查安全管理人員和作業人員證件應在有效期內8、應有特種設備作業人員培訓記錄（八）應急救援1、應急救援預案本單位制定的生產安全事故應急救援預案是否包括下列內容：（1）應急救援____及其職責；（2）危險目標的確定和潛在危險性評估；（3）應急救援預案啟動程序；（4）緊急處置措施方案；（5）應急救援____的訓練和演習；（6）應急救援設備器材的儲備；（7）經費保障。72、應急救援演練記錄生產經營單位應當定期演練生產安全事故應急救援預案，每年不得少于一次。應急預案演練結束后，應急預案演練____單位應當對應急預案演練效果進行評估，撰寫應急預案演練評估報告，分析存在的問題，并對應急預案提出修訂意見。3、應急救援____應當有嚴密的應急救援____。4、應急救援物資應當配備應急救援人員，儲備必要的應急救物資。（九）安全生產資____障1、安全生產資____障制度生產經營單位應當具備的安全生產條件所必需的資金投入，由生產經營單位的決策機構、主要負責人或者個人經營的投資人予以保證，并對由于安全生產所必需的資金投入不足導致的后果承擔責任。2、安全生產資金使用情況生產經營單位的安全生產資金投入或者安全費用，應當專項用于下列安全生產事項：（1）安全技術措施工程建設；（2）安全設備、設施的更新和維護；（3）安全生產宣傳、教育和培訓；（4）勞動防護用品配備；（5）其他保障安全生產的事項。8二、現場管理（一）設備設施1.警告標志可暴漏于遺留風險的防護區域，應設置相應的警示標志2.疏散通道、安全出口生產經營場所和員工宿舍應當設有符合緊急疏散要求、標志明顯、保持暢通的出口。禁止封閉、堵塞生產經營場所或者員工宿舍的出口。（二）消防與應急安全1、應急照明應急照明設施并確保完好、有效。2、疏散通道、安全出口生產經營場所和員工宿舍應當設有符合緊急疏散要求、標志明顯、保持暢通的出口。禁止封閉、堵塞生產經營場所或者員工宿舍的出口。3、消防設施與器材按照國家標準、行業標準配置消防設施、器材，設置消防安全標志，并定期____檢驗、維修，確保完好有效。4、避雷系統投入使用后的防雷裝置實行定期檢測制度。防雷裝置檢測應當每年一次，對爆炸危險環境場所的防雷裝置應當每半年檢測一次。（三）用電安全1、高壓配電室9（1）變配電室變壓器、高壓開關柜、低壓開關柜操作面地面應鋪設絕緣膠墊。（2）變配電室出入口應設置高度不低于____mm的擋板。（3）應急照明燈具和疏散指示標志燈的備用充電電源的放電時間不低于____min。（4）通往室外的窗應裝有紗窗。（5）通往室外的門應向外開。設備間與附屬房間之間的門應向附屬房間方向開。高壓間與低壓間之間的門，應向低壓間方向開。配電裝置室的中間門應采用雙向開啟門。（6）各種安全用具首次使用前應進行試驗或檢驗并定期復檢，合格后方可使用。安全用具不應超期使用。（7）具有架空進出線的變配電室應備有登高工具，如。（安全帶、腳扣、升降板、緊線器、竹（木）梯、尼龍繩等），除每年試驗檢查一次外，每次使用前均應進行檢查。（8）電氣絕緣安全用具中，絕緣拉桿、絕緣擋板、絕緣罩、絕緣夾鉗的試驗絕緣周期為每年一次，高壓驗電器、絕緣手套、絕緣靴、核相器電阻管、絕緣繩的試驗絕緣周期為每半年一次。（9）安全用具使用完畢后應妥善保管，存放在干燥通風的處所。并應符合下列要求：a）絕緣拉桿應懸掛或架在支架上，不應與墻接觸；b）絕緣手套、絕緣靴應存放在密閉的櫥內，并與其他工具儀表分別存放，絕緣靴不應代替一般雨靴使用，絕緣工具不合格的不得存放在10工作現場；c）絕緣墊和絕緣臺應經常保持清潔、無損傷；d）高壓驗電器應存放在防潮的匣內，并將匣放在干燥的地方；e）安全用具不允許當作其它工具使用；f）安全用具不合格的不得存放在工作現場。（10）警告標志禁止類：禁止合閘、禁止攀登、高壓危險；警告類：止步、高壓危險；準許類：從此上下、在此工作。（11）變配電室內環