發放編號_j_______________

文件編號：Q/PM-SC-2011

質量、環境、職業健康安全

管理手冊

符合GB/T19001:2008、GB/T24001：2004和GB/T28001-2001標準

受控狀態：篁倒

版本：A版

編制：制

審核：_____________________

批準：_____________________

有限公司發布

2011年09月20日實施

文件編號：Q/-SC-2011管理手冊修改狀態：A/0

01質量環境職業健康安全方針、目標

質量環境職業健康安全方針:

質量環境職業健康安全目標:

各部門質量環境職業健康安全目標:

辦公室：1.文件受控率100%

2.全年無重大環境污染職業健康安全事故發生。

財務處：1.成本費用控制27683.16萬元（9900噸/年產量）

2.期間（年度）費用控制2333.13萬元

3.全年無重大環境污染職業健康安全事故發生。

銷售處：1.年銷售回款37000萬元

2.銷售產品毛利率10%

3.用戶滿意率290%；

4.全年無重大環境污染職業健康安全事故發生。

外貿處：1.銷售回款31000萬元

2.銷售產品毛利率10%

3.用戶滿意率290%；

4.全年無重大環境污染職業健康安全事故發生。

供應處：1.采購原料質量合格率95%；

2.合格供方評審率100%；

3.全年無重大環境污染職業健康安全事故發生。

考評辦：1.月度考核完成率100%;

2.綜合統計資料上報率100%；

3.各項規章制度工作督導完成100%；

4.全年無重大環境污染職業健康安全事故發生。

審計室：1.審計工作計劃完成率100%,

2.全年無重大環境污染職業健康安全事故發生。

倉儲辦：1.物資保管完好率100%;

2.收發無差錯；

3.全年無重大環境污染職業健康安全事故發生。

政工部：1.思想宣傳、職工座談、中層管理干部培訓指標完成率100%

2.職工思想穩定，無上訪；

3.全年無重大環境污染職業健康安全事故發生。

技術協作處：1外購紗供應不脫節，綜合質量合格率98%

2合格供方評審率100%；

3全年無重大環境污染職業健康安全事故發生。

勞動人事處：1員工培訓計劃完成100%；

2工資總額、三金總額完成100%；

3全年無重大環境污染職業健康安全事故發生。

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處：L技術文件受控率100%;

2交期準期率100%；

3全年無重大環境污染職業健康安全事故發生。

企業發展處：1完成公司下達的技改項目論證完成率100%；

2企業發展項目規劃完成率100%；

3全年無重大環境污染職業健康安全事故發生。

安全保衛處：1消防應急物資檢查每月一次，安全應急演練每年至少進行一次;

2消防物資、器材完好100%；

3綜合治理及治安防范工作無案件發生；

4訴訟案件及時處置率100%；

5全年無重大環境污染職業健康安全事故發生；噪聲達標排放。

工會：1.思想宣傳、職工座談、組織勞動競賽指標完成率100%

2.員工意見建議上傳、領導指示下達，職工思想穩定，無上訪;

3.代表員工和公司集體協商勞保、福利、待遇問題每四年一次；

4.全年無重大環境污染職業健康安全事故發生。

紡紗分廠：1

8.職業病發病率為0；輕傷/輕微傷事故VI%。/月。

織部分廠：1.

8.全年無重大環境污染職業健康安全事故發生；噪聲達標排放；崗位棉

塵達標；廢機油、廢舊油紗布集中處理；

9.職業病發病率為0；輕傷/輕微傷事故VI%。/月。

動力分廠：1

7.電瓶車替代柴油車4臺/年；

8.減少電網電能消耗300萬度/月。

公司：

3.工藝文件執行率100%；

4.工序一次交檢合格率298%；

5.生產設備完好率290機

公司：1.針織毛坯入庫一等品率298%；

2.針織光坯入庫一等品率N98%；

3.針織服裝入庫一等品率100%o

相關文件：

有限公司辦字[2011]9號文《2011年度紡織主業能源消耗考核指標》

《2011年經營目標暨各部門績效考核方案》

2

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02頒布令

有限公司按照GB/T19001-2008《質量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環

境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業健康安全管理體系規范》標

準要求，結合公司的實際，編制完成了《質量、環境、職業健康安全管理手冊》（第一

版），作為指導我公司質量環境職業健康安全管理體系建立、運行和開展各類質量環境

職業健康安全管理體系活動的綱領性文件。

現予以頒布，全體員工必須認真貫徹執行。

根據GB/T19001-2008《質量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環境管理體系要

求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業健康安全管理體系規范》標準的要求，為了

保障我公司的質量環境職業健康安全管理體系的建立和運行，公司總經理任命同志為

本公司質量環境職業健康安全管理體系的管理者代表。

總經理：___________

年09月20日

3

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03目錄

01質量環境職業健康安全方針'目標.........................................1

02頒布令.................................................................3

03目錄...................................................................4

04有限公司概況......................................................6

1應用說明、引用標準、術語和定義、刪減..................................7

2質量環境職業健康安全管理體系組織結構圖................................8

3質量環境職業健康安全管理體系職能分配表................................9

4質量環境職業健康安全管理體系..........................................11

4.1總要求...........................................................11

4.2文件要求..........................................................12

5管理職責..............................................................14

5.1管理承諾..........................................................14

5.2以顧客、相關方、員工為關注焦點...................................15

5.3管理方針.........................................................16

5.4策劃.............................................................17

5.4.1質量環境職業健康安全管理體系策劃...............................17

5.4.2環境因素識別與評價.............................................18

5.4.3危險源辨識、風險評價與風險控制.................................19

5.4.4法律法規和其他要求.............................................20

5.4.5目標、指標和管理方案...........................................21

5.5職責、權限與溝通.................................................22

5.5.1職責和權限.....................................................22

5.5.2管理者代表.....................................................26

5.5.3協商與溝通、信息交流...........................................27

5.6管理評審.........................................................28

6資源管理.............................................................29

7產品實現.............................................................31

7.1產品實現的策劃....................................................31

7.2與顧客有關的過程..................................................32

7.3設計開發..........................................................34

7.4采購..............................................................35

7.5生產和服務提供....................................................36

7.6監視和測量設備的控制..............................................38

7.7環境、職業健康安全的運行控制.....................................39

7.8應急準備與響應...................................................40

8測量、分析和改進.....................................................41

8.1總則.............................................................41

8.2監視和測量.......................................................42

8.2.1顧客滿意的監視與測量...........................................42

8.2.2內部審核.......................................................43

4

文件編號：Q/PM-SC-201I公司管理手冊修改狀態：A/0

8.2.3過程的監視和測量................................................44

8.2.4產品的監視和測量................................................45

8.2.5環境、職業健康安全績效的監視和測量..............................46

8.2.6合規性評價......................................................47

8.3不合格品的控制....................................................48

8.4數據分析..........................................................49

8.5改進（不符合、事故、事件的控制）..................................50

9手冊管理辦法.........................................................52

附：1程序文件目錄....................................................53

附：2第三級文件清單..................................................54

附：3記錄匯總表......................................................55

附：4生產工藝流程圖..................................................61

附：5廠區平面示意圖..................................................62

附：7重要環境因素清單................................................64

附：8重要職業健康安全危險源一覽表....................................65

附：9環境/職業健康安全管理方案.......................................66

附：10法律法規及其他要求清單（環境）.................................67

附：11法律法規及其他要求清單（職業健康安全）.........................70

5

文件編號：Q/PM-SC-2011公司管理手冊修改狀態：A/0

04有限公司概況

地址：

聯系人：

電話：

傳真：01

郵編：

網址：

6

文件編號：Q/PM-SC-201I公司管理手冊修改狀態：A/0

1應用說明、引用標準、術語和定義、刪減

1質量環境職業健康安全管理體系的范圍：

1.1質量管理體系的范圍：

棉紗線、混紡紗線、機織棉坯布及混紡坯布的設計開發、生產和服務（有限

公司集團、公司）；針織棉及混紡坯布、針織棉及混紡印染布、針織棉及混紡服裝的生

產和服務（公司）。

1.2環境職業健康安全管理體系的范圍：

棉紗線、混紡紗線、機織棉坯布及混紡坯布的生產管理及其相關的環境、職業健康

安全管理活動（有限公司集團）。

2組織機構和場所：

2.1組織機構見質量環境職業健康安全管理體系組織結構圖

2.2質量管理體系的機構及相關場所

2.3環境職業健康安全管理體系的機構及相關場所

3應用和刪減：

3.1有限公司集團環境職業健康安全管理體系覆蓋了GB/T24001-2004《環境

管理體系要求及使用指南》、GB/T28OO1-2001《職業健康安全管理體系規范》標準

的全部要求。

3.2有限公司集團質量管理體系覆蓋了GB/T19001-2008《質量管理體系要

求》標準的全部要求。

3.3量管理體系在應用GB/T19001-2008《質量管理體系要求》標準時，刪減了

7.3條款“設計開發”的要求，按照國家標準和顧客要求組織生產，刪減此條款不影響

公司提供滿足顧客和適用法律法規要求的產品的能力和責任。

4術語和定義：

4.1本手冊采用了GB/T19000-2008《質量管理體系基礎和術語》、GB/T24001-2004

《環境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業健康安全管理體系規范》

標準中的術語。

4.2除上述術語和定義以外，還規定了一下術語和定義：

4.2.1有限公司集團簡稱為“分公司工

5引用標準：

GB/T19001-2008《質量管理體系要求》

GB/T19000-2008《質量管理體系基礎和術語》

GB/T24001-2004《環境管理體系要求及使用指南》

GB/T28001-2001《職業健康安全管理體系規范》

7

文件編號：Q/PM-SC-20U公司管理手冊修改狀態：A/0

2質量環境職業健康安全管理體系組織結構圖

說明：不在14001/18001的認證范圍

8

文件編號：Q/PM-SC-2011公司管理手冊修改狀態：A/0

3質量環境職業健康安全管理體系職能分配表

職育3部門

一

一

一

一

妾

一

一

企

勞

技

紡

織

動

管全

倉

供

辦

財

總

業

動

術

紗

部

力

理銷外考保審政

應

經

公

務

儲

發

人工

協

分

分

分

管理體系要求衛

展

售貿事處評工

處

理者計

室

處

辦

作

廠

廠

廠

處會

處

代處處處辦室部

處

一

一

一

一

一

表一

一

GB/T19001GB/T28001GB/T24001▲

4.1總要求4.1總要求4.1總要求▲▲▲△

4.2.3文件控制4.4.5文件和資料控制4.4.5文件控制▲△△△△A△△△△△△△△△△△△△△△

4.2.4記錄控制4.4.3記錄和記錄管理4.4.4記錄控制▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

5.1管理承諾▲

5.2以顧客為關注焦點▲▲▲

4.3.1對危險源辨識、風險評價和風4.3.1環境因素

▲△△△△A△△▲△△△△△△△△△△△

險控制的策劃

4.3.2法律與其他要求4.3.2法律法規和其他要求▲▲△△△△△▲▲△△▲△△△△△△△△

5.3質量方針4.2職業健康安全方針4.2環境方針▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

5.4.1質量目標4.3.3目標4.3.3目標、指標和方案▲△△△△△△△▲△△▲△△△△△△△△△△

5.4.2質量管理體系策劃4.3.4職業健康安全管理方案▲▲▲

5.5.1職責和權限4.4.1結構和職責4.4.1資源、作用、職責和權限▲△△△△△△△△A△△△△△△△△△△△△△

5.5.2管理者代表▲

5.5.3內部溝通4.4.3協商和溝通4.4.3信息交流▲△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△

5.6管理評審4.6管理評審4.6管理評審▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

6.1資源的提供▲

6.2人力資源4.4.2培訓、意識和能力4.4.2能力、培訓和意識▲△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△

6.3基礎設施4.4.6運行控制4.4.6運行控制▲▲▲▲▲▲▲

6.4工作環境△△▲▲▲▲▲▲

7.1產品實現的策劃△△▲△△△△△

7.2.1與產品有關的要求的確定4.4.6運行控制4.4.6運行控制▲▲▲

7.2.2與產品有關的要求的評審▲▲△△△△△△△△

7.2.3顧客溝通4.4.3協商和溝通4.4.3信息交流▲▲▲

7.3設計開發▲△△△

7.4.1采購過程■1.4.6運行控制4.4.6運行控制△△▲△△△△△△△△△

7.4.2采購信息▲△△△△△△△

7.4.3采購產品的驗證△▲

9

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即腳門

一

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織

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供

總

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