樂仕服裝有限公司產品實現制度匯編產品實現1產品實現的策劃1產品實現的策劃2與顧客有關的過程控制程序2與顧客有關的過程3設計開發3設計開發4采購控制程序4采購5．1生產過程控制程序5.1生產和服務提供的控制5.2生產和服務提供過程的確認5．2委外加工過程控制程序5.1生產和服務提供的控制5．3標識和可追溯性控制程序5.3標識和可追溯性5．4顧客財產5.4顧客財產5．5產品防護5.5產品防護6監視和測量裝置控制程序6監視和測量裝置控制產品實現的策劃我公司目前所提供的產品—電池配件，都屬于工藝成熟定型的產品，其整個生產運作過程都是嚴格按照國家相關的法律法規規定的程序進行運作，具體的經營運作流程如下：顧客(顧客(圖紙\樣品\訂單)協商溝通不滿意滿意持續改進此訂單結束返工不合格品控制校準/鑒定監視和測量裝置確定合格供應商供應商選擇/評價協商溝通不滿意滿意持續改進此訂單結束返工不合格品控制校準/鑒定監視和測量裝置確定合格供應商供應商選擇/評價訂單訂單確認/確認/評審訂單合格交付接受合格交付接受圖樣制作采購原材料圖樣制作采購原材料合格合格不合格顧客確認合格制版產品監視和測量不合格顧客確認合格制版產品監視和測量組織生產組織生產內部生產委外加工報廢退貨讓步接受 內部生產委外加工報廢退貨讓步接受排版/裁床排版/裁床/配色粘合粘合車縫車縫特殊過程特殊過程整燙整燙外包過程外包過程尾部驗收/尾部驗收/包裝成衣成衣2與顧客有關的過程控制程序1.目的確定評審顧客的有關要求，確保公司有能力滿足顧客的要求，不斷增強顧客的滿意度。2.適用范圍適用公司對顧客訂單/合同的確定評審過程的控制3.職責3.1業務部3.1.1負責確定顧客的要求3.1.2負責組織對顧客的要求進行評審3.1.3負責與顧客簽署合同3.2相關部門配合業務部開展此項工作4.工作流程4.1顧客要求的確定4.1.1業務部接到顧客的書面訂單如傳真/電子郵件，由接受人負責進行確認，包括顧客的名稱、聯系電話/傳真、聯系人、交付期限、產品名稱、規格/型號、數量、單價等。4.1.2對于接到顧客的口頭訂單，由接受人負責登記于“口頭訂單登記表”中。4.2顧客要求的評審4.2.1由業務部組織相關部門如業務部（從價格合適方面）、采購部（從材料供應及時方面）、廠部（從滿足交付期限方面）、設計部（從設計能力方面）對訂單進行評審,填寫“訂單/合同評審記錄”，簽名表示接受認可。4.2.2對于在評審過程中，發現有疑問或公司在滿足能力方面有所欠缺或遵守的相關的法律法規方面或其他方面原因導致訂單發生更改，由業務部負責與顧客協商處理，處理結果填寫在“加做通知單”通知相關人員。4.2.3對于顧客提出的更改，由業務部填寫“加做通知單”執行4.2.1的規定4.3合同/協議的評審/簽署4.3.1對于評審通過的訂單，必要時由業務部負責人與顧客洽談合同或協議，合同/協議最終以雙方負責人或授權負責人簽署蓋章方為有效。4.4合同/協議的更改執行4.2.2/4.2.3定4.5與顧客的溝通4.5.1溝通的方式a.電話溝通b.上門拜訪c.問卷調查d.市場反饋包括顧客投訴4.5.2溝通時機a.顧客與公司合作前的業務咨詢b.顧客訂單執行過程中，包括評審過程c.產品銷售后的服務跟蹤4.5.3對于a和b項由業務部負責進行，對c項由運行部負責處理。4.5.4對于顧客的投訴，由接到人填寫“顧客投訴處理登記表”，交運行部跟蹤調查，確定責任部門并轉交責任部門進行原因分析采取改進措施進行改進，運行部負責跟蹤落實并將處理結果反饋給顧客，以征得顧客的諒解或滿意。4.5.5對于顧客的嚴重投訴如導致退換貨或多個顧客投訴同一內容或一個顧客多次投訴（≥3次），由運行部負責人組織相關部門進行討論分析，必要時要求總經理/管理者代表參加，確定責任部門，執行4.5.4規定。4.5.6對于與顧客有關的處理過程中的記錄由運行部依據《記錄控制程序》規定保護保存各自管轄范圍內的記錄，分類歸檔，以便查找。4.6訂單轉換對于評審通過的訂單，由業務部負責填寫“合同附加表”知會運行部，運行部負責填寫“售前服務任務單”通知技術部到客戶處量身，具體見《生產和服務提供過程控制程序》5相關文件《記錄控制程序》6相關記錄AYL/QR-031售前服務任務單AYL/QR-032口頭訂單登記表AYL/QR-033訂單/合同評審記錄AYL/QR-034加做通知單AYL/QR-035顧客投訴處理登記表

3設計開發控制程序1.目的對新產品的設計開發過程進行有效控制，確保設計輸出滿足輸入要求，從而確保設計開發的產品滿足顧客要求，增強顧客的滿意度。2.適用范圍適用于公司新產品設計與開發的控制。3.職責3.1設計部3.1.1新產品設計開發的歸口管理部門。3.1.2負責新產品設計開發的評審、驗證以及確認組織工作。3.2運行部負責工藝技術文件的編制工作。3.3業務部負責收集市場有關信息，為設計開發提供輸入信息3.4其他相關職能部門配合設計部實施本程序4工作程序4.1設計開發策劃設計部根據業務部下發的“服裝效果圖申請表”，編制“設計開發計劃書”，經設計部負責人審核，總經理或其授權人批準后實施。設計開發計劃書應包括以下內容：a.產品編號/規格/型號/顧客名稱b.設計負責人及其職責c.設計開始時間/完成時間d.設計各階段劃分、進度以及各階段負責人以及配合部門/人員e.設計開發需要評審、驗證的階段4.2設計開發輸入根據“設計開發計劃書”的分工，由各自負責人開始收集或整理有關的資料如收集相關的產品技術標準、相關的法律法規等，設計負責人負責整理匯總形成“設計開發輸入一覽表”，經設計部負責人確認輸入的內容是否清晰、完整，嚴禁存在有不清楚的或模糊的內容。4.3設計開發輸出4.3.1根據“設計開發計劃書”劃分的階段以及“設計開發輸入一覽表”，將各階段的輸出結果由各階段負責人進行匯總整理，形成“設計開發輸出一覽表”，經設計部負責人確認后歸檔保存。4.3.2設計部根據“服裝效果圖申請表”的要求制作圖紙，編制“物料清單”提供采購的輸入信息。4.4設計開發評審4.4.1根據“設計開發計劃書”的階段劃分，對設計開發的輸出結果即效果圖經階段負責人審核后，由設計部負責人負責批準，必要時，由設計部負責人組織相關職能部門或外聘專家進行會議式討論評審是否滿足該階段設計輸入的要求，評審的參與者必須包括該階段的設計開發負責人或其成員。4.4.2評審的方式可以采取開會討論形式如對于制作的圖紙、物料清單、編制的工藝技術文件也可以采取相關人員審核傳閱如對于圖紙等方式，確保設計開發輸出滿足開發設計輸入的要求。4.4.3對于評審所發現的問題或意見，由該階段的設計參與人員負責進行記錄整理，形成“設計開發評審記錄”，經設計部負責人確認后執行評審的意見。4.5設計開發驗證4.5.1根據“設計開發計劃書”的階段劃分，針對設計開發評審結果由設計部負責人進行驗證，或組織相關職能部門如業務部、技術部一起驗證，可以采取變換計算方法如設定的尺寸或采用三級校審如對于設計部制作的圖紙等進一步驗證設計開發輸出的合理性和符合性，驗證結果由設計部負責人負責進行整理，形成“設計開發驗證記錄”，并下發到相應階段負責人手里。4.5.2對于制作的圖紙若可行時，也可以委托顧客進行驗證，運行部負責跟蹤驗證結果并及時反饋到設計部，顧客驗證結果直接在圖紙上簽名或加蓋公章表示認可。4.6設計開發確認4.6.1對于通過設計開發驗證通過的圖紙，由運行部負責下“工藝單”到廠部制作紙板和樣衣（必要時），若需要采購相應的材料執行《采購控制程序》和“物料清單”的有關規定。4.6.2廠部板房根據運行部的要求進行打板，制作產前板，經板房負責人批準后作為制作樣衣的技術依據，對產前板以及樣衣的管理具體見《產前板及樣衣管理規定》4.6.3廠部生產車間根據產前板以及運行部的技術要求制作樣衣，經廠部品管依據《產品監視和測量控制程序》規定以及相應的檢驗標準檢驗合格后，驗收合格轉交運行部提交顧客確認，顧客可以在樣衣上簽名或加蓋公章表示顧客認可通過，對于驗收不合格的樣衣依據《不合格品控制程序》規定處理。4.6.4樣衣確認通過后，由運行部根據業務部的業務訂單轉化為“工藝單”轉發廠部作為其量產的依據。4.7設計開發更改4.1對于設計開發評審、驗證、確認引起設計開發的更改，由當時評審記錄人進行整理，形成“修改記錄”，經設計負責人審核，設計部負責人批準，下發到相應的階段負責人進行更改，對于更改后的結果重新依據上述規定進行評審、驗證、確認。4.2若設計開發更改導致相關文件發生更改，則執行《文件控制程序》有關規定。4.8記錄的歸檔與保存設計開發工作結束后，由設計部對有關的記錄進行整理歸檔，編制“產品資料一覽表”依據《記錄控制程序》進行保存保護。5.相關文件《記錄控制程序》《文件控制程序》《采購控制程序》6.相關記錄/表格AYL—QR—036服裝效果圖申請表AYL—QR—037設計開發輸入一覽表AYL—QR—038設計開發輸出一覽表AYL—QR—039設計開發計劃書AYL—QR—040設計開發評審記錄AYL—QR—041設計開發驗證記錄AYL—QR—042設計開發確認記錄AYL—QR—043修改記錄AYL—QR—044物料清單AYL—QR—045新產品資料一覽表

4采購控制程序1.目的對采購過程進行有效控制，確保采購的產品或符合規定的要求2.適用范圍適用于本公司對產品及外協件加工方的采購過程包括對相應供應商的選擇評價過程3.職責3.1總經理負責對合格供應商的批準3.2采購部3.2.1負責對供應商包括外協件加工方的選擇、調查、評價及合格供應商名錄編制3.2.2負責采購合同的簽署及訂單的下發3.3技術部負責外協件的驗證3.4廠部品管負責對采購原輔材料的驗證工作3.4相關部門配合上述各部門開展此項工作4.工作流程4.1供應商的分類A類供應商—供應面料、里料以及外協件供應商B類供應商—輔料供應商指線、扣等輔助材料以及裝飾品的供應商C類供應商—包裝材料的供應商如膠袋、紙箱等4.2供應商的選擇與評價4.2.1A類供應商/B類供應商—提供面料以及里料的供應商應至少提供以下資料的復印件：供應商營業執照產品報價單質量管理體系認證證書（必要時或顧客有需求時）—外協加工廠應至少提供證明資料a.公司營業執照b.公司主要加工的服裝類型4.2.2對于A/B兩類供應商資料收集齊全后由采購部負責人組織有關部門/人員如技術部、廠部等進行評價，評價結果形成“供應商評價記錄”，根據評價結果，由采購部編制“合格供應商名錄”，總經理或其授權人批準后作為公司的合格供應商，以備采購時選用.4.2.3對于已經長期合作的此類供應商，沒有上述資料的，由采購部負責收集并從相關部門收集其以往合作業績進行評價，執行4.2.2規定，對于以往合作產品質量不穩定或不合格次數累計超過3次的供應商不再考慮，除非有特殊情況如目前國內僅此一家，但必須經總經理批準；對于有上述資料的則只評價其以往合作業績，執行4.2.2規定。 4.2.4對于C類供應商只對其進行產品質量和價格方面評價，不做資質評價，C類供應商應至少提供其產品報價單以供選擇評價用。4.2.5所有評價合格的供應商都列入“合格供應商名錄”，經采購部負責人審核，總經理或其授權人批準后備用于有采購需求時用。4.3采購信息4.3.1對于產品的采購，由運行部倉庫根據倉庫庫存情況，填寫“申購單”，交采購部，由采購部采購負責人從“合格供應商名錄”中選擇相應的供應商轉為“訂貨單”實施采購，必要時與其洽談采購合同等事宜。4.3.2每次采購訂單/合同由采購部負責人批準后傳與供應商。4.3.3訂貨單應明確以下內容：采購的產品名稱料號/長度寬度等技術要求數量交付期限單價產品的驗收方式（當產品的驗收需要到供應商處進行時，其他情況不必注明）4.3.4采購交貨情況由運行部倉庫管理人員負責跟催，填寫“請購物資跟蹤表”。4.3.5對于需要委外加工時，由運行部填寫“工藝單”經運行部負責人確認后交采購部從“合格供應商名錄”中選擇相應的供應商委外加工，對委外加工過程的管理具體見《委外加工過程控制程序》。4.4采購產品的驗證4.4.1原輔材料4.4a.產品的名稱b.規格/型號c.數量4.4.1.4.4.1.3對于供應商分批交付情況，驗證時根據供應商的送貨單與實物進行核對，相符后報請廠部品管報請廠部品管依據《產品監視和測量控制程序》以及相應的產品檢驗標準進行抽樣檢驗實驗。4.4.2外協件4.4.2.1對于外協件送貨到公司后，由運行部倉庫根據“工藝單”與貨物進行核對，執行4.4.1.1之規定，符合后通知技術部依據《產品監視和測量控制程序》以及相應的產品檢驗標準進行驗收。4.4.2.2.對于根據供應商進行檢驗試驗結果判斷是否合格的情況，由采購部在下“訂貨單”時注明，送貨到公司后，除了驗收4.4.14.4.3對于驗收過程中發現的不合格品如產品屬于非采購的或檢驗試驗結果發現的不合格品，由倉庫通知采購部依據《不合格品控制程序》規定實施。4.4.4對于送貨單數量與實物不相符情況，運行部倉庫通知采購部或技術部與各自管轄范圍內的供應商進行處理；對于多次出現這種現象，執行《糾正/預防措施控制程序》規定。4.5供應商的業績跟蹤與分析采購部對供應商的每次合作業績主要是供貨質量、交期遵守情況等方面應進行跟蹤統計，填寫“供應商業績跟蹤統計記錄”為下年度再評價的提供依據。4.6供應商再評價4.5.1每隔一年由采購部負責對當年所有的合格供應商組織相關部門重新評價一次，主要評價其本年度供貨質量的穩定性以及交付期限的遵守情況。4.5.2再評價過程中，發現供應商有嚴重不符合規定要求的現象如供貨質量累計五次不合格或交付期限累計五次不合格，則取消其資格，由采購部負責通知，同時更新“合格供應商名錄”，執行4.2.2之規定。4.7供應商的再開發采購部可以根據公司的業務發展需要，不斷開發新的供應商，對新開發的供應商依據上述規定進行管理。5相關文件不合格品控制程序委外加工過程控制程序糾正/預防措施控制程序6相關記錄AYL/QR-046供應商調查表AYL/QR-047供應商評價記錄AYL/QR-048合格供應商名錄AYL/QR-049訂貨單AYL/QR-021申購單AYL/QR-050供應商業績跟蹤統計記錄AYL/QR-056工藝單請購物資跟蹤表

5.1生產過程控制程序 1.目的使生產過程得以有效控制，確保生產的產品—服裝符合規定的要求2.適用范圍適用于我公司產品服裝的生產過程管理職責3.1廠部生產車間3.1.1負責生產過程有關作業指導書的編制；3.1.2負責生產過程中生產設備的維護與保養；3.1.3負責生產過程中的監視和測量；3.2廠部品管3.2.2負責生產過程工藝執行情況的檢查；3.2.3負責成衣入倉前的監視和測量。3.3技術部負責生產工藝技術文件的制定。3.4廠部倉庫負責為生產備料。4.工作流程4.1技術部根據運行部填寫的“售前服務任務單”安排相應的技術人員到顧客處進行量身，填寫“套碼表”為生產提供輸入信息。4.2量身完畢，經顧客確認后，由技術部進行整理轉交運行部整理打印“量身單”經運行部負責人授權人與“套碼表”核對后，連同“工藝單”一同下發到廠部。4.3生產準備4.3.1廠部跟單員根據運行部下發的“工藝單”填寫“排產單”下發到生產車間作為其生產的依據。4.3.2廠部生產車間依據“排產單”填寫“領料單”安排相應人員到廠部倉庫依據《倉庫管理制度》進行生產物料領用。4.4生產實施與監控4.4.1廠部生產車間依據“工藝單”并將相應的工藝單下發到生產班組，作為生產的依據。4.4.2對于特殊工序如粘合工序等工序的操作員工必須經過相應的培訓考核合格的人員嚴格依據《設備使用說明書》以及相應的《生產作業指導書》的規定進行操作，同時填寫“粘合工序操作記錄”。4.4.3廠部生產車間每天開始生產前，由相應的設備操作人員對設備的技術狀態進行檢查，以確保設備的技術狀態滿足生產需求；對于檢查發現設備的技術狀態不能滿足需要時，依據《基礎設施管理程序》有關規定處理,對于特殊工序的設備需要調整工藝參數時，必須由相應的指定的人員依據《生產作業指導書》規定進行調整，其他人員嚴禁調整。4.4.4檢查合格后，依據《生產設備操作規程》的有關規定操作程序進行設備操作。4.4.5對于生產過程設備出現故障，由生產車間填寫“設備維修申請單”依據《基礎設施管理程序》規定進行修復，對于沒有修復的設備掛放“待修”標志防止誤用。4.4.6廠部品管根據《產品的監視和測量程序》規定對半成品進行監視和測量，填寫“工序巡檢抽查記錄”，檢驗合格后，通知廠部生產車間進行工序之間轉序。4.4.7廠部品管每天至少對生產過程的工藝執行情況尤其特殊工序進行不定期的檢查，填寫“工序巡檢抽查記錄”，對于工藝檢查過程中發現的不符合情況，通知廠部生產車間立即糾正，對于多次發現的不符合情況或嚴重的不符合情況，填寫“糾正/預防措施處理單”依據《糾正/預防措施控制程序》交生產車間改進，廠部品管跟蹤驗證。4.4.8生產車間工序質檢員必須對產品進行全檢，對于檢驗過程中發現的不合格品的不合格之處進行醒目標識，以便生產車間返工，與合格品分開存放，不合格品存放在指定的箱子（箱子上面貼有“不合格”標志）里面，對于不合格品的處理具體見《不合格品控制程序》。4.2.10對于返工后的產品必須經車間質檢重新檢驗合格方可放行。4.2.11對于已檢驗合格的產品與未檢驗的產品應該有區分的標識比如對于未檢的產品掛放“待檢”標志，已檢合格的不標識。4.2.12對于生產過程中若結束生產的產品與下一個開始生產的產品顏色不同，對于現場多余的線、扣子等物品必須及時清理，防止誤用導致不合格品產生。4.2.13對于特殊工序由廠部品管沒半年進行確認一次，包括操作人員、所用設備、作業指導書、生產環境等條件從工序的輸出結果判斷是否能夠滿足生產合格服裝的要求，填寫“特殊工序確認記錄”。4.3對于需要委外加工的產品由運行部負責依據《委外加工過程控制程序》規定實施跟蹤監控。4.4生產完畢4.4.1每天生產完畢，由生產車間負責編制“生產日報表”，經廠部負責人批準后；同時通知廠部品管進行檢驗，檢驗合格后進行包裝并依據《倉庫管理制度》辦理入倉手續；對于未出檢驗結果之前，在相應產品上掛放“待檢”標識或擺放在指定的“待檢”區域。4.4.2每天生產結束，由相應的生產班組負責對生產車間進行清掃，包括設備表面，確保生產環境符合相應的要求。4.4.3對于生產剩余的物料每天生產結束如線、扣子等必須及時從工作臺面清理掉，以防損壞或誤用。4.5對于生產過程中發現的不合格品依據《不合格品控制程序》相應規定處理。4.6對于產品交付執行《倉庫管理制度》有關規定，交付后的服務見《與顧客有關的過程控制程序》。5．相關文件不合格品控制程序倉庫管理制度委外加工過程控制程序糾正/預防措施控制程序生產設備使用說明書基礎設施管理程序生產作業指導書與顧客有關的過程控制程序6．相關記錄AYL/QR-051套碼表AYL/QR-052量身單AYL/QR-053生產日報表AYL/QR-054修改內容單AYL/QR-055粘合工序操作記錄AYL/QR-056工藝單AYL/QR-057領料單AYL/QR-058工序巡檢檢查記錄AYL/QR-059特殊工序確認記錄AYL/QR-073糾正/預防措施處理單

5.2委外加工過程控制程序1.目的對委外加工過程進行有效控制，確保委外加工產品質量滿足規定的要求。2.適用范圍適用于公司產品委外加工過程的控制與管理3.職責3.1采購部3.1.1負責選擇評價委外加工供應商3.2運行部3.2.1負責委外加工的進度以及加工過程的監控3.2.2負責委外加工產品的驗收包括檢驗試驗3.3相關職能部門配合上述部門實施本程序4．工作流程4．1委外加工供應商的選擇依據《采購控制程序》的有關規定實施4．2委外加工過程監控4.2.1當公司產品需要委外加工時，由運行部填寫“工藝單”經運行部負責人批準后由采購部從“合格供應商名錄”中選擇合適的供應商進行加工。4.2.2運行部負責對委外加工的進度進行跟蹤與監控，必要時如與公司第一次合作的供應商可以到供應商現場進行監控，發現異常要求供應商改進，對于連續三次發現異常的供應商技術部跟單員填寫“糾正/預防措施處理單”交供應商進行改進，對于發出超過兩次（含）“糾正/預防措施處理單”公司應考慮取消其合格供應商資格。4.3委外產品的驗證對于委外加工的產品到公司后，依據《采購控制程序》有關規定進行驗證。4.4對于驗證發現的不合格產品依據《不合格品控制程序》有關規定執行。5．相關文件采購控制程序不合格品控制程序6．相關記錄AYL/QR-051工藝單AYL/QR-048合格供應商名錄AYL/QR-073糾正/預防措施處理單

5．3標識和可追溯性控制程序1．目的防止產品在公司內部處理期間出現混淆，導致誤用，影響產品質量，特制定本規定。2．適用范圍適用于公司與產品質量有關的標識控制3．職責3.1生產車間負責車間在制產品以及領用的原材料標識3.2倉庫負責庫存產品包括半成品、成品、原材料的標識3.3廠部品管與技術部負責對標識情況進行監督檢查3.4相關部門配合實施本程序4．工作流程4.1原材料包括外協件的標識4.1.1對于原材料到公司后，廠部品管未檢驗完畢前，由倉庫管理員負責進行標識“待檢”或存放在“待檢”區域，填寫“物料卡”標注產品的名稱、規格、進貨日期等內容。4.1.2當廠部品管檢驗完畢后，由倉庫管理員根據廠部品管的檢驗結果，對原材料掛放相應的標識更換為“合格”、“不合格”，同時登記入帳，確保帳物卡的一致性。4.1.3對于讓步接受的原材料，倉庫管理員根據讓步接受的最終處理意見，掛放相應的標識“挑選使用”、“特采”等4.1.4對于不合格的原材料在未作出處理意見前，倉庫管理員掛放“不合格待處理”，若最終決定報廢或退貨時，則更換為“報廢”或“退貨”。4.1.5對于生產車間領用的原材料屬于讓步接受或緊急放行的，由生產車間班長負責進行標識，同時在相關的記錄上注明，以便發現異常時，能夠及時追回。4.2半成品的標識4.2.1生產車間根據廠部品管的檢驗結果掛放相應的標識“合格”、“不合格待處理”、“挑選使用”、“報廢”。4.2.2對于生產車間質檢員自檢發現的不合格品的不合格之處采用紅色箭頭指明不合格的地方，以便返工和漏返工。4.2.3當半成品入庫后，由倉庫管理員負責根據產品的名稱、規格/型號、生產日期進行標識，以防在儲存過程中混淆，導致發料出現差錯。4.3成品的標識4.3.1廠部生產車間生產完畢，在廠部品管檢驗結果未報告前，掛放“待檢”標識或擺放在指定的區域。4.3.2對于檢驗合格的產品，由生產車間依據產品的名稱、規格/型號、生產日期進行標識并注明顧客的名稱或代號，以防不同顧客的產品發生混淆，出現配送發貨錯誤，同時登記入帳，確保帳物卡的一致性。4.3.3對于檢驗不合格的成品，由生產車間班長負責進行標識“不合格待處理”，等待處理，執行4.1.44.4對于原材料、半成品、成品的領用與發放依據《倉庫管理制度》進行，確保相關記錄的可追溯性。4.5對于在此過程中產生的有關記錄依據《記錄控制程序》有關規定填寫、保護保存，確保問題發生后的可追溯性。4.6廠部品管對上述的標識情況進行監督檢查，發現的一般不合格情況如偶爾出現一次，要求責任部門立即整改，對于多次（≧3次）發現的不合格標識情況，由廠部品管填寫“糾正/預防措施處理單”依據《糾正/預防措施控制程序》規定處理。5.相關文件記錄控制程序倉庫管理制度糾正/預防措施控制程序6．相關記錄AYL/QR-073糾正/預防措施處理單

5．4顧客財產對我公司而言，目前沒不存在任何顧客財產，所以將其刪減，對其刪減不影響我公司提供合格產品的能力和任何應該承擔的責任。

5.５產品防護為了確保產品包括原材料、半成品、成品在公司內部處理期間以及交付過程中質量的符合性，我公司根據不同產品的特性要求采取適宜的防護措施包括標識、搬運、貯存、包裝，確保在上述過程期間產品的符合性，對于交付過程中出現的不合格品也不能免除我公司應承擔的責任。對于標識，我們公司編制實施《標識和可追溯性控制程序》對于搬運和包裝，我們公司規定輕拿輕放，以免損壞包裝，影響產品質量的符合性。對于貯存，我們公司編制實施《倉庫管理制度》

6監視和測量裝置控制程序1.目的對公司所用的監視和測量裝置進行全過程控制，確保其技術狀態滿足產品的監視和測量要求和測量結果的有效性。2.適用范圍適用于本公司用于產品質量方面的監視和測量裝置。3.職責3.1廠部品管3.1.1負責建立廠部監視和測量裝置臺帳。3.1.2負責制定廠部監視和測量裝置的校準計劃和狀態標識管理。3.2技術部3.2.1負責建立公司監視和測量裝置臺帳。3.2.2負責制定公司監視和測量裝置的校準計劃和狀態標識管理3.3采購部負責采購監視和測量裝置3.4相關部門配合實施本程序4.工作流程4.1監視和測量裝置的確定廠部品管根據服裝以及原輔材料的質量特性，確定所需的監視和測量裝置，建立廠部“監視和測量裝置一覽表”；技術部根據成衣的質量特性確定所需的監視和測量裝置，建立公司“監視和測量裝置一覽表”。“監視和測量裝置一覽表“應包括以下內容：a.序號b.裝置名稱c.規格/型號d.編號e.量程/測量范圍f.精度g.校準周期h.上次校準時間i.校準方式j.校準結果k.校準證書編號l.保存部門m.購進日期n.啟用日期4.2監視和測量裝置的采購廠部品管/技術部根據公司的產品監視和測量需要，當需要