成品出入庫管理步驟圖-一、目標(biāo):

規(guī)范成品倉庫管理，完善企業(yè)配送，優(yōu)化企業(yè)管理機(jī)制，使企業(yè)倉庫作業(yè)及管理到據(jù)可依，明確成品出入庫步驟，確保成品出入庫期及存?zhèn)}期間安全和正確。二、范圍：本步驟適適用于企業(yè)成品出入庫工作。三、職責(zé)：倉庫主管負(fù)責(zé)物流企業(yè)一切事務(wù)安排和管理，協(xié)調(diào)部門間事務(wù)和傳達(dá)和實(shí)施上級下達(dá)任務(wù)，培訓(xùn)和提升倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。倉管員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳、物料收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作。倉庫主管、采購共同負(fù)責(zé)對原材料檢驗(yàn)、不良品處理方法確實(shí)定和廢棄物處理工作。銷售部負(fù)責(zé)開具成品提貨通知單，并通知內(nèi)勤安排物流企業(yè)和成品庫。物流企業(yè)憑借提貨單完成成品裝運(yùn)工作。四、責(zé)任：企業(yè)倉儲物流部對本步驟施行，財(cái)務(wù)部對本管理步驟實(shí)施審核。外購到貨收貨管理

1.1接到物流人員收貨通知時，送貨人員將《收貨通知單》交財(cái)務(wù)審核人員審核。

1.2貨物到貨，倉庫應(yīng)通知采購部參與檢驗(yàn)全部貨物外觀包裝完好無損。點(diǎn)清貨物名稱，規(guī)格，數(shù)量，和供給商《送貨單》核實(shí)并簽字（倉管、物流），并將《送貨單》交由采購部。

1.3卸貨完成，倉管員依據(jù)《收貨通知單》填寫實(shí)收數(shù)量，打印《外購入庫單》，由企業(yè)倉儲物流部人員和物流人員共同清點(diǎn)數(shù)量無誤后雙方簽字確定。倉管員對入庫產(chǎn)品，按實(shí)際數(shù)量錄入系統(tǒng)1.4倉庫入庫完成，貨物整理歸位，做到賬、卡、物一致。2、成品出庫管理

2.1接收銷售內(nèi)勤用戶《要貨單》或《訂貨單》，由倉庫主管審核，通知錄單員制作《發(fā)貨通知單》或《銷售出售單》并打印，倉管依據(jù)《發(fā)貨通知單》或《銷售出庫單》進(jìn)行配貨備貨。2.2將貨物備好后準(zhǔn)備出庫時，再核實(shí)單據(jù)上貨物名稱，規(guī)格，數(shù)量和實(shí)物是否一致。2.3貨物準(zhǔn)備好后，通知司機(jī)接收貨物，清點(diǎn)貨物名稱，規(guī)格，數(shù)量，將單據(jù)交由司機(jī)簽收《發(fā)貨通知單》確定。2.4貨物出庫完成，貨物整理歸位，做到賬、卡、物一致。2.5庫管員依據(jù)發(fā)貨前后次序，按“優(yōu)異先出”標(biāo)準(zhǔn)發(fā)貨。五、物品入庫相關(guān)制度：（一）倉管應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品數(shù)量，并檢驗(yàn)好物品規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種正確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。（二）物品進(jìn)庫，倉管和采購員現(xiàn)場交接接收，必需按采購員申請所購物品條款內(nèi)容（生產(chǎn)計(jì)劃單）、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物品進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收，并做好入庫登記。（三）物品驗(yàn)收合格后（質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格），應(yīng)立即入庫并立即做好相關(guān)手續(xù)，做好臺帳（手工和電腦）。（四）物品入庫，要根據(jù)不一樣材質(zhì)、規(guī)格、功效和要求，分類、分別儲存。（五）物品數(shù)量正確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。（六）企業(yè)本身生產(chǎn)產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專員保管。（七）易燃、易爆，易感染、易腐蝕物資要隔離或單獨(dú)存放，并定時檢驗(yàn)。六、物品出庫相關(guān)要求：

（一）物品出庫，倉庫人員要做好統(tǒng)計(jì)，領(lǐng)用人簽字。

（二）物品出庫，數(shù)量要正確（賬面出庫數(shù)量要和領(lǐng)料單，實(shí)際出庫實(shí)際數(shù)量相符）。做到帳、物料卡、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

（三）物品出庫實(shí)施“優(yōu)異先出、推陳出新”標(biāo)準(zhǔn)，做到保管條件差先出，包裝簡易先出，易變質(zhì)先出。（四）本著“厲行節(jié)省，杜絕浪費(fèi)”標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取樣品，領(lǐng)取時倉管人員按《物品發(fā)放審批表》上實(shí)際數(shù)目發(fā)放。（五）保管員要做好出庫登記，并每個月結(jié)賬前向財(cái)務(wù)部門提供出入庫報(bào)表（進(jìn)銷存報(bào)表），以供參考。（六）倉庫人員嚴(yán)格實(shí)施憑領(lǐng)料單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不正確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)立即和相關(guān)責(zé)任人做好貨物查對（七）、所需物資庫存達(dá)成預(yù)警量時，庫管員應(yīng)立即通知相關(guān)部門，采購人員按要求填寫計(jì)劃生產(chǎn)表，經(jīng)總經(jīng)理同意后立即采購（八）對于一切手續(xù)不全提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度匯報(bào)業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)處理。班前準(zhǔn)備班前準(zhǔn)備倉管員據(jù)各自工作情況作安排審核填寫物資申購平衡表或簽收簽發(fā)領(lǐng)料單、入庫申請單、送貨單、提貨單等物料入出庫物料庫存量帳務(wù)處理現(xiàn)場檢驗(yàn)票據(jù)歸檔不符合要求對領(lǐng)料領(lǐng)料憑證（票據(jù)）進(jìn)行審核、簽字。1．憑證票據(jù)收發(fā)放物料或成品、記賬記卡、時時查對每批物料或成品真實(shí)庫存情況。2．無憑單、無合格憑證等不予收發(fā)物料或成品，3．對出、入、銷、調(diào)庫物料須有相關(guān)手續(xù)或書面匯報(bào)并經(jīng)同意簽字同意，并作好相關(guān)統(tǒng)計(jì)。對所管物料或成品跟蹤庫存情況，對匱缺物料立即對接、催促到位，不能企業(yè)銷售及產(chǎn)成品出庫。2．應(yīng)做到帳、物、卡三者相符，若不相符要立即查找原因并進(jìn)行處理。每個月對各庫全部入出庫票據(jù)進(jìn)行分類管理。票據(jù)數(shù)經(jīng)復(fù)核確定無誤后分類歸檔集中保留于文件檔案中。情況再次發(fā)生。符合要求采購采購計(jì)劃企業(yè)送貨是否檢驗(yàn)直接入庫免檢質(zhì)量控制檢驗(yàn)檢驗(yàn)倉庫收貨檢驗(yàn)判定倉庫直接入庫合格確定直接入庫不合格良品需請求相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理退回供給商供給商補(bǔ)貨不良品1.供給商所送貨物應(yīng)符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量應(yīng)在采購計(jì)劃數(shù)量內(nèi)，對超出采購計(jì)劃物料應(yīng)給予拒收。勞保低值易耗品七、盤點(diǎn)作業(yè)：1、每日查對異動庫存情況，并每七天、每個月作庫存報(bào)表。2、月末盤