附件4特種設備隱患排查治理制度第一章總則第一條為規范公司安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防（以下簡稱“雙控”）機制構建和運行中特種設備隱患排查治理工作，結合公司實際，制定本制度。第二條本制度制定主要依據如下:《河北省安全生產風險管控與隱患治理規定》《河北省特種設備安全風險分級管控與隱患排查治理指導手冊（試行）》《河北省特種設備風險分級管控與隱患排查治理體系建設評估標準（試行）》等文件制定。第三條本制度主要用于指導特種設備作業人員（含管理人員）制定特種設備隱患排查計劃、編制特種設備隱患排查清單、判定特種設備安全隱患級別、建立特種設備隱患治理信息合賬，明確隱患排查、治理和驗收的要求。第二章名詞術語第四條特種設備隱患是指使用單位違反特種設備相關法律、法規、規章、安全技術規范、標準、規程和特種設備管理制度的規定，風險管控措施缺失、失效或者因其它因素導致在特種設備使用中存在可能引發事故的設備不安全狀態，人的不安全行為、管理和環境上的缺陷等。第五條特種設備隱患按照等級可以分為重大隱患（等同于《特種設備安全法》中的嚴重事故隱患）和一般隱患兩個級別。第六條特種設備隱患按照類別可以分為基礎管理類隱患和現場管理類隱患。基礎管理類隱患包含以下內容:使用登記證、充裝許可證；特種設備安全管理機構及作業人員配置；崗位責任、隱患治理、應急救援等安全管理制度；安全技術檔案；操作規程；特種設備安全管理人員與作業人員管理和培訓制度；經營性維護保養、定期自行檢查和有關記錄制度；特種設備采購、租賃、安裝、改造、修理、報廢等管理制度；特種設備事故報告和處理制度；定期檢驗制度；基礎管理其他方面?，F場管理類隱患，是指設備設施、場所環境、作業人員操作行為等現場其他方面存在的不符合特種設備安全技術規范要求的問題或缺陷。第三章工作流程和職責分工第七條隱患排查治理的工作流程包含制定隱患排查計劃編制隱患清單、實施隱患排查、隱患分級、制定整改措施（或方案）、隱患治理、隱患驗收。第八條公司的隱患排查層級分為三級，分別為公司級隱惠排查，由主要負責人組織開展；部門級隱患排查由企管部組織開展；班組級隱患排查，由巡檢組組織開展。第九條安全生產“雙控”領導小組負責組織開展特種設備隱患排查、治理和驗收工作，保障資金投入；負責編制公司級《特種設備隱患排查計劃》和《特種設備隱患排查清單》；負責接受公司部門的事故隱患報告；負責審定隱患整改措施（或方案）；負責組織開展隱患驗收工作。第十條企管部負責制定部門級《特種設備隱患排查計劃》和《特種設備隱患排查清單》；負責組織開展壓力容器、氣瓶、壓力管道的部門級隱患排查；負責接受班組級的事故隱患報告并上報“雙控”領導小組；負責審核隱患整改措施（或方案）；負責開展隱患驗收工作。第十一條巡檢組負責制定班組級《壓力管道隱患排查計劃》《壓力管道隱患排查清單》《壓力容器隱患排查計劃》《壓力容器隱患排查清單》；負責開展壓力容器、氣瓶、壓力管道的班組級隱患排查；報告事故隱患并制定整改措施（或方案）；登記完善《特種設備隱患治理信息臺賬》。第十二條充裝組負責制定班組級《氣瓶充裝作業隱患排查計劃》、《氣瓶充裝隱患排查清單》，配合巡檢組開展隱患排查。第四章隱患排查第十三條《特種設備隱患排查計劃》要包括排查類型、排查時間、排查目的、排查項目、排查范圍、組織級別及排查人員。排查類型分為定期排查和專項排查；排查時間要符合有關規定的排查頻率要求；排查目的要明確、突出重點；排查項目分為基礎類隱患排查和現場類隱患排查；組織級別分為公司級、部門級（企管部）、班組級（巡檢組）；排查人員由組織者選定。第十四條《特種設備隱患排查清單》的制定應當依據公司已編制的《特種設備風險管控信息臺賬（清單）》，包含以下項目:風險因素、管控措施、失控表現、失職部門和人員、排查責任部門和責任人，排查時間。各層級《特種設備隱患排查清單》中的排查內容要結合本層級職責進行確定，公司級和部門級的《特種設備隱患排查清單》中的排查內容應全面、系統，包含基礎管理類隱患和現場管理類隱患。班組級《特種設備隱患排查清單》中的排查內容應側重現場管理類隱患。第十五條隱患排查包括定期排查和專項排查隱患定期排查要求如下:（1）部門級（企管部）每周至少組織一次，班組級（巡檢組）每天組織一次；（2）對于重大風險（紅色）等級和較大風險（橙色）等級，主要負責人每兩個月至少組織并參加一次。（3）對于一般風險（黃色）等級和低風險（藍）等級，主負責人每季度至少組織并參加一次。有下列情形之一的，應開展專項排查：（1）與公司在用特種設備相關的法律、法規、規章、安全技術規范及標準制定、修改或者廢止的；（2）特種設備周邊環境發生重大變化的；（3）停工停產后需要復工復產的（4）發生特種設備事故或者險情的；（5）縣級以上人民政府負有特種設備安全監督管理職責的部門組織開展安全專項整治活動的；（6）氣候條件發生重大變化或者預報可能發生重大自然災害，對特種設備安全構成威脅的。第五章隱患分級第十六條存在下列情況之一的為重大隱患。（1）嚴重違反特種設備法律、法規，特種設備安全監督管理部門依法依規可直接處罰的行為；違反特種設備法律、法規特種設備安全監督管理部門責令整改，逾期未整改的，責令停產停業整頓并進行處罰的行為；（2）風險管控缺失、失效，存在重大事故可能性的隱患；（3）整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患；（4）因外部因素影響致使企業自身難以排除的隱患；第十七條除上述重大隱患外的其它特種設備隱患均為一般隱患，包括但不限于以下情況：（1）違反特種設備法律、法規，特種設備安全監督管理部門責令整改的行為；（2）風險管控不力，存在事故可能性的隱患；（3）違反特種設備使用單位內部管理制度或企業標準的行為或狀態；（4）風險易于管控，整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。第十八條特種設備重大隱、一般隱患項目還可以參照《特種設備重大隱患項目》和《特種設備一般隱患項目》進行判定。第十九條在確定特種設備隱患等級時應遵循以下原則（1）可以按照公司實際情況提高隱患級別，但不能降低本制度規定的隱患級別；（2）當一個隱患同時滿足不同條款時，隱患項目按最直接的表述記錄；（3）氣瓶由于使用年限不符合規定而導致判廢的，不列入隱患統計。第六章隱患登記報告與隱患治理第二十條將排查出的隱患信息（含隱患名稱、隱患來源、隱患級別等）記錄于《特種設備隱患治理信息臺賬》，并逐級上報至公司安全生產“雙控”領導小組。發現重大隱患應當書面向當地政府和行業主管部門報告。第二十一條隱患等級為一般隱患的，能夠及時消除的及時消除，不能及時消除的，應當制定隱患整改方案，并按照有關程序組織實施。第二十二條隱患等級為重大隱患的或設備本體質量存在可能發生事故的隱患，應立即停止使用隱患設備。對于因連續生產等客觀原因不能停用的，應進行風險評估，根據風險評估結果確定監護使用或停用，可監控使用的設備，必須制定監控方案，落實監控措施、監控責任，監控措施應經公司特種設備安全管理負責人審核，并報經主要負責人簽字后實施，同時制定隱患整改方案。重大隱患整改方案實施前由主要負責人組織特種設備安全管理負責人、特種設備安全管理員、相關技術人員和具體負責整改人員進行論證，必要時可以聘請專家參加。重大隱患整改期間，一般停止使用設備。第二十三條整改方案應當包括以下內容:（1）隱患名稱或隱患描述；（2）治理的標準要求；（3）治理的方法和措施；（4）經費和物資的落實；（5）負責治理的機構、人員和工時安排；（6）治理的時限要求；（7）安全措施和應急預案；（8）復查工作要求和安排；（9）其他需要明確的事項第七章隱患驗收第二十四條公司建立特種設備隱患治理結果確認工作機制。隱患治理完成后，根據隱患等級組織相關人員對治理情況進行驗收，在《特種設備隱患治理信息臺賬》完善登記信息，實現閉環管理。第二十五條